寧夏 追問

2018-06-01 11:33

老師都是專票，但是平臺沒有17%的，只有16%的。因為紅字是17%的，藍字發(fā)票是16%的，這樣的話那個銷項稅額應(yīng)該是負(fù)數(shù)，這個銷項稅額的話在這個附列表一中應(yīng)該怎么填列？填負(fù)數(shù)的話無法保存。

江老師 解答

2018-06-01 11:35

這個月申報，屬于變稅率的第一個月申報，應(yīng)該是有17%、16%稅率并行的。

寧夏 追問

2018-06-01 16:50

藍字發(fā)票銷項稅：13793.10紅字發(fā)票銷項稅：14471.79，附列表一中銷售額為：1078.69銷項稅額：-678.69按這個數(shù)填無法保存

江老師 解答

2018-06-01 16:53

數(shù)據(jù)填錯了，就是銷售額是正數(shù)1078.69元，銷項稅也是正數(shù)。如果是負(fù)數(shù)無法通過

寧夏 追問

2018-06-01 17:07

如果填正數(shù)，比對能成功沒嗎？

江老師 解答

2018-06-01 17:08

你肯定是需要做一下無票的收入，銷售收入是負(fù)數(shù)無法正常申報完成