Clover 追問

2025-01-02 11:20

1）發(fā)票日期24年12月
   借：費(fèi)用
     貸：其他應(yīng)付
  
    25/1月支付
    借： 其他應(yīng)付
       貸：銀行
2）發(fā)票日期是25年的，我知道費(fèi)用要放在24年，可是發(fā)票我應(yīng)該放在24還是25

apple老師 解答

2025-01-02 11:28

同學(xué)你好，


發(fā)票 就放在  24年的做費(fèi)用的那個(gè)憑證下面


  

Clover 追問

2025-01-02 11:32

1）這種是普票，如果是25年1月的開票時(shí)間，費(fèi)用是24年的，我直接放在24年做費(fèi)用的的這個(gè)憑證后面，然后1月正常支付的時(shí)候我就放報(bào)銷單復(fù)印件對吧？
2）就是現(xiàn)在還有好多是過路費(fèi)這種，他費(fèi)用是24年的，發(fā)票日期是25年1月的可以抵扣的這種，金額都不大，如果我不抵扣，就直接按照上面的方法入賬就好，如果我金額比較大，我想抵扣應(yīng)該怎么處理

apple老師 解答

2025-01-02 11:38

【1）這種是普票，如果是25年1月的開票時(shí)間，費(fèi)用是24年的，我直接放在24年做費(fèi)用的的這個(gè)憑證后面，然后1月正常支付的時(shí)候我就放報(bào)銷單復(fù)印件對吧？】




-----這個(gè)是正確的，

apple老師 解答

2025-01-02 11:40

【2）就是現(xiàn)在還有好多是過路費(fèi)這種，他費(fèi)用是24年的，發(fā)票日期是25年1月的可以抵扣的這種，金額都不大，如果我不抵扣，就直接按照上面的方法入賬就好，如果我金額比較大，我想抵扣應(yīng)該怎么處理】


----這個(gè)部分


如果不抵扣，就是上面的方法以一樣處理


如果要抵扣，不含稅金額部分可以先 【計(jì)提到上年】， 【進(jìn)項(xiàng)稅的部分】做在 25年，
抵扣只能按照發(fā)票日期來，放在25年

Clover 追問

2025-01-02 11:51

那最好的方法就是稅額小的話我就直接不抵扣了，全部放在費(fèi)用里就好了，也不用考慮其他的對吧？

apple老師 解答

2025-01-02 11:53

對的，不用考慮其他了， 你這樣處理就是正確 的，