用友u8固定資產(chǎn)報(bào)廢怎么做憑證？

建議在固定資產(chǎn)界面中點(diǎn)擊"停用"項(xiàng)目,停用項(xiàng)目里面有停用的選項(xiàng).固定資產(chǎn)報(bào)廢通過"固定資產(chǎn)清理"科目核算.

用友U8以"優(yōu)化資源,提升管理"為核心理念,以快速實(shí)施為特點(diǎn),是普遍適應(yīng)中國企業(yè)管理基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)特征以及企業(yè)快速增長需求的ERP全面解決方案.用友U8面向成長型企業(yè),實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)過程的全面管理,突出了對關(guān)鍵流程的控制,體現(xiàn)了事前計(jì)劃、事中控制、事后分析的系統(tǒng)管理思想.

分步驟敘述如下:

1、轉(zhuǎn)入清理.借:固定資產(chǎn)清理;累計(jì)折舊;貸:固定資產(chǎn).

2、發(fā)生的清理費(fèi)用.借:固定資產(chǎn)清理;貸:銀行存款.

3、收回出售固定資產(chǎn)的殘料價(jià)值.借:銀行存款;貸:固定資產(chǎn)清理.

4、清理凈損益的處理,固定資產(chǎn)清理完成后,"固定資產(chǎn)清理"科目借方余額轉(zhuǎn)入到"營業(yè)外支出--處置非流動(dòng)資產(chǎn)損失"科目,如是貸方余額轉(zhuǎn)入"營業(yè)外收入"科目.

如果要修改,只能按照這個(gè)流程反向操作,即反結(jié)賬-反記賬-反審核.

一、反結(jié)賬

1.進(jìn)入結(jié)賬界面,選中需要反結(jié)賬的月份

2.按鍵盤組合鍵ctrl+shift+f6(部分鍵盤需要加上fn鍵)

3.輸入口令,點(diǎn)擊確定(這里的口令是登錄系統(tǒng)的密碼.我這里用demo登錄的,密碼是默認(rèn)的DEMO)

反結(jié)賬成功后,是否結(jié)賬這里的"Y"會(huì)消失

二、反記賬

1.點(diǎn)擊左側(cè)實(shí)施導(dǎo)航圖標(biāo)

2.在彈出的窗口中點(diǎn)擊實(shí)施工具-總賬數(shù)據(jù)修正

3.選擇恢復(fù)方式,點(diǎn)擊確定

4.輸入口令,點(diǎn)擊確定

三、反審核

1.以審核人身份登錄系統(tǒng)(審核界面能看到審核人名字)

2.選擇范圍

3.選中要反審的憑證,點(diǎn)擊棄審

至此,就能正常修改憑證了.

注意:如果修改的憑證影響損益科目,需要?jiǎng)h除損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證重新生成.

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