開(kāi)票系統(tǒng)沒(méi)報(bào)稅的情況可以清卡嗎

開(kāi)票軟件過(guò)了報(bào)稅期,可以到稅務(wù)納稅大廳清卡的.

無(wú)法開(kāi)具發(fā)票的情況:

當(dāng)月未申報(bào)清卡,或者說(shuō)申報(bào)了但是沒(méi)有清卡,那么金稅盤(pán)或者稅控盤(pán)就會(huì)鎖死,下月無(wú)法開(kāi)具發(fā)票.

每月申報(bào)期內(nèi)未申報(bào)、清卡能開(kāi)發(fā)票:

清卡的前提要申報(bào),完成申報(bào)后,打開(kāi)開(kāi)票系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)清卡.但是不是說(shuō)未申報(bào)、清卡就不能開(kāi)具發(fā)票,使用百旺的"稅控盤(pán)"在開(kāi)票的截止日期(申報(bào)期)內(nèi)可以正常開(kāi)具發(fā)票,使用航天的"金稅盤(pán)"只要先進(jìn)行抄稅,即打開(kāi)系統(tǒng)點(diǎn)擊"上報(bào)匯總"就能開(kāi)具發(fā)票,但是在本月申報(bào)期內(nèi),會(huì)計(jì)要進(jìn)行申報(bào)和清卡,不然那鎖死了,就不能開(kāi)票了!

一般納稅人怎么抄報(bào)稅?如果沒(méi)有在網(wǎng)上報(bào)稅,也沒(méi)有清卡.只是在系統(tǒng)里做了抄稅,可以開(kāi)發(fā)票嗎?

如果沒(méi)有抄報(bào)稅,也沒(méi)有清卡操作,是不可以在下個(gè)月進(jìn)行開(kāi)票工作的.

如果只在系統(tǒng)里做了抄稅,而未清卡,也是不可以在下個(gè)月進(jìn)行開(kāi)票工作的.必須在次月征期之內(nèi)進(jìn)行抄報(bào)稅及清卡操作,清卡后要重新進(jìn)到系統(tǒng)里一次,才可以在下個(gè)月里開(kāi)票.

如果當(dāng)月只做了抄報(bào)稅和增值稅申報(bào),而未做清卡操作,已過(guò)了征期怎么辦?可帶著卡去國(guó)稅大廳申報(bào)窗口讓稅務(wù)工作人員幫你清卡即可開(kāi)票.

報(bào)稅就比較復(fù)雜,每個(gè)地方都有申報(bào)系統(tǒng),首先是把進(jìn)項(xiàng)資料(已通過(guò)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、運(yùn)輸發(fā)票,已比對(duì)的進(jìn)口增值稅發(fā)票等)和銷項(xiàng)(通過(guò)防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)出的專用和普通發(fā)票,沒(méi)有開(kāi)票的銷售等等)導(dǎo)入或者錄入申報(bào)系統(tǒng),然后生成申報(bào)表和附表.

這是要一些表格的手工輸入項(xiàng)目不要遺漏,比如主表的免抵退銷售額、上期應(yīng)退稅額、已繳納稅額和表二的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出明細(xì)和固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)等等,最后通過(guò)申報(bào)系統(tǒng)導(dǎo)出申報(bào)文件上傳到國(guó)稅網(wǎng)站,沒(méi)問(wèn)題就算完成了,完成報(bào)稅后可以清卡了.

每月征期在開(kāi)票軟件內(nèi)操作網(wǎng)上抄報(bào)

一般征期規(guī)定:納稅人以一個(gè)月或者一個(gè)季度為一個(gè)納稅期限,自期滿之日起15日內(nèi)申報(bào)納稅,最后一天為節(jié)假日的,順延一天,1-15日內(nèi)有連續(xù)三天以上法定節(jié)假日的,按法定節(jié)假日天數(shù)順延.

網(wǎng)上抄報(bào)稅操作步驟

第一步:報(bào)稅處理-網(wǎng)上抄報(bào)-上報(bào)匯總(開(kāi)票軟件有自動(dòng)上報(bào)匯總功能)

第二步:網(wǎng)上申報(bào)(月報(bào)需每月操作,季報(bào)需每季操作)

第三步:清卡(反寫(xiě))(開(kāi)票軟件有自動(dòng)反寫(xiě)功能)

具體操作流程如下:

1.登錄開(kāi)票軟件,點(diǎn)擊"報(bào)稅處理/抄稅管理/網(wǎng)上抄報(bào)":

查看所有票種的開(kāi)票截止時(shí)間是否更新到12月中旬, 如已更新,則軟件已經(jīng)自動(dòng)抄報(bào)和反寫(xiě)成功,無(wú)需再進(jìn)行手工操作.

2. 如查看上述日期都未更新,則需要您進(jìn)行手工操作抄報(bào)和反寫(xiě),具體流程為:

(1) 點(diǎn)擊"報(bào)稅處理/抄稅管理/網(wǎng)上抄報(bào)",點(diǎn)擊發(fā)票同步,然后勾選界面顯示的所有發(fā)票種類,點(diǎn)擊"上報(bào)匯總";

(2) 提示成功后,到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)操作報(bào)表申報(bào);

(3) 申報(bào)扣款成功,再回到"報(bào)稅處理/抄稅管理/網(wǎng)上抄報(bào)",勾選所有票種,點(diǎn)擊"反寫(xiě)",提示成功即可.

開(kāi)票系統(tǒng)沒(méi)報(bào)稅的情況可以清卡,開(kāi)票軟件過(guò)了報(bào)稅期,可以到稅務(wù)納稅大廳清卡的.每月征期在開(kāi)票軟件內(nèi)操作網(wǎng)上抄報(bào)以及具體操作流程小編也有涉及,大家在工作中遇到這類問(wèn)題可以參照上文資料操作,不明白的可以在線提問(wèn).