金蝶反結(jié)賬后怎么修改憑證

在憑證管理中找到已經(jīng)審核的憑證,再次審核,就是反審核.

如果要批量的進(jìn)行反審核,可以在憑證查詢的序時(shí)簿中點(diǎn)"編輯"菜單,底下有個(gè)"成批銷章".

首先你要找到那個(gè)需要反審核的憑證,打開,上面有個(gè)審核你按一下就是反審核.

金蝶KIS記賬王修改已結(jié)賬憑證的步驟:

1、打開軟件后,直接同時(shí)按快捷鍵Ctrl+F12,隨后彈出反結(jié)賬界面,如果沒有設(shè)置口令,直接點(diǎn)擊"完成"即可,設(shè)置了口令的話需要輸入口令,否則無法繼續(xù).溫馨提示,如果Ctrl+F12被系統(tǒng)占用請(qǐng)嘗試同時(shí)按住Ctrl+Fn+F12,優(yōu)先選擇仍然是Ctrl+F12.

2、金蝶KIS記賬王反過賬操作方法是在反結(jié)賬后,直接同時(shí)按住快捷鍵Ctrl+F11,彈出界面如下圖所示:

當(dāng)然,如果Ctrl+F11被系統(tǒng)占用,用戶可以嘗試同時(shí)按住Ctrl+Fn+F11,反過賬操作可以將本期輸入的所有或部分記賬憑證都恢復(fù)成過賬前的狀態(tài),所以請(qǐng)用戶慎重使用"反過賬"功能,可以設(shè)置限制此功能只允許系統(tǒng)管理員使用.

3、做完反結(jié)賬反過賬操作后,系統(tǒng)界面由過濾條件直接進(jìn)入會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿的反審核憑證,進(jìn)入會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿后找到工具欄上的"編輯"按鍵并點(diǎn)擊,下拉出菜單,然后找到"成批銷章"按鍵,該按鍵即為反審核按鍵,反審核憑證后即可對(duì)憑證進(jìn)行修改.

已在金蝶過賬,如何更改憑證?

無票收入

Q:收到銀行的電子轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)回單,之前沒做過銷售貨物的憑證,可以直接做無票收入嗎?做無票收入應(yīng)該怎么寫科目呢?

A :可以做無票收入,收到時(shí)借銀行存款,貸預(yù)收賬款.

做無票收入時(shí)借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅.

金蝶過賬

Q:已在金蝶過賬,如何更改憑證?

A:如果已經(jīng)結(jié)賬,可以反結(jié)賬后,再反過賬,這樣就可以修改了,你如憑證是以前期間的,建議你用紅字更正法.

(先用紅字也就是負(fù)數(shù)編制一張與原來一樣的憑證,再用藍(lán)字重新編制一張正確的憑證,要記得在摘要里面注明沖銷和更正的是某年某月的哪一張憑證,當(dāng)然了,如果很復(fù)雜的話,最好在后面附一個(gè)說明)

工程會(huì)計(jì)

Q:工程成本是工程施工科目還是主營業(yè)務(wù)成本?

A:工程成本是工程施工科目下的合同成本科目.主營業(yè)務(wù)成本是按完工進(jìn)度確認(rèn)的,最終和工程施工-合同成本的金額一致.

研發(fā)費(fèi)用

Q:研發(fā)費(fèi)用如何設(shè)置會(huì)計(jì)科目?及如何進(jìn)行賬務(wù)處理?

A :研發(fā)費(fèi)用用于研發(fā)產(chǎn)品新技術(shù)費(fèi)用,根據(jù)項(xiàng)目明細(xì)設(shè)置明細(xì)下級(jí)科目,可分費(fèi)用化支出和資本化支出,費(fèi)用化支出結(jié)轉(zhuǎn)入費(fèi)用科目,資本化支出結(jié)轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn).

會(huì)計(jì)分錄

Q:復(fù)印店買的紙張,如何做會(huì)計(jì)分錄?如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?

A:購買時(shí),借:庫存商品或原材料,貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金;

領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借:勞務(wù)成本-材料費(fèi),貸:庫存商品或原材料

留抵退稅

Q:增量留抵退稅適合什么企業(yè)?

A:符合以下條件可以申請(qǐng):

一是從2019年4月稅款所屬期起,連續(xù)6個(gè)月增量留抵稅額均大于零,且第六個(gè)月增量留抵稅額不低于50萬元;

二是納稅信用等級(jí)為A級(jí)或者B級(jí);

三是申請(qǐng)退稅前36個(gè)月未發(fā)生騙取留抵退稅、出口退稅或者虛開增值稅專用發(fā)票情形的;

四是申請(qǐng)退稅前36個(gè)月未因偷稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰兩次及以上;五是自2019年4月1日起未享受即征即退或先征后返(退)政策

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

Q:發(fā)現(xiàn)上個(gè)月拿到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有問題,尚未認(rèn)證但已入賬,如退回重開正確發(fā)票,做賬如何處理?

A:收到發(fā)票入賬借相應(yīng)科目,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款/應(yīng)付賬款.

上月發(fā)票有問題跨月是不能退回的,對(duì)方只能開紅字發(fā)票,收到紅字發(fā)票做一筆負(fù)數(shù)記賬憑證.

無票支出

Q:沒有發(fā)票的,只有自制的計(jì)算伙食費(fèi)的表,也是記入職工福利費(fèi)嘛?可以單獨(dú)列支管理費(fèi)用-伙食費(fèi)嘛

A : 只有自制的計(jì)算伙食費(fèi)的表發(fā)放給職工的,記入相關(guān)成本費(fèi)用科目的職工工資明細(xì)科目,并入工資核算并交稅個(gè)稅即可;如果計(jì)入福利費(fèi),即繳納個(gè)稅企業(yè)所得稅匯算清繳又要調(diào)增,太不劃算!

金蝶反結(jié)賬后怎么修改憑證?首先你要找到那個(gè)需要反審核的憑證,打開,上面有個(gè)審核你按一下就是反審核.如果要批量的進(jìn)行反審核,可以在憑證查詢的序時(shí)簿中點(diǎn)"編輯"菜單,底下有個(gè)"成批銷章".大家還有疑問的話可以聯(lián)系我們會(huì)計(jì)學(xué)堂答疑老師解答.