稅率13%跟6%可以開在一張發(fā)票上嗎

可以同時開不同稅率的.但是建議不同稅率分開開票,要不然稅局可按不同稅率貨物或勞務(wù)分不清,從高計征稅額.

1:如果納稅人升級了防偽稅控開票系統(tǒng),就可以開具一票多稅率的發(fā)票,只能通過網(wǎng)廳申報,并且不提供附表一數(shù)據(jù)下載.

2:增值稅專用發(fā)票是由國家稅務(wù)總局監(jiān)制設(shè)計印制的,只限于增值稅一般納稅人領(lǐng)購使用的,既作為納稅人反映經(jīng)濟(jì)活動中的重要會計憑證又是兼記銷貨方納稅義務(wù)和購貨方進(jìn)項稅額的合法證明;是增值稅計算和管理中重要的決定性的合法的專用發(fā)票.

3:實行增值稅專用發(fā)票是增值稅改革中很關(guān)鍵的一步,它與普通發(fā)票不同,不僅具有商事憑證的作用,由于實行憑發(fā)票注明稅款扣稅,購貨方要向銷貨方支付增值稅.它具有完稅憑證的作用.更重要的是,增值稅專用發(fā)票將一個產(chǎn)品的最初生產(chǎn)到最終的消費之間各環(huán)節(jié)聯(lián)系起來,保持了稅賦的完整,體現(xiàn)了增值稅的作用.

增值稅電子發(fā)票一般一張可以開多少?

和紙質(zhì)版發(fā)票一樣,稅務(wù)部門有限額的.

納稅人銷售或者進(jìn)口貨物,除以下第二項、第三項規(guī)定外,稅率為17%.

納稅人銷售或者進(jìn)口下列貨物,稅率為13%:、自來水、暖氣、冷氣、熱水、煤氣、石油液化氣、天然氣、沼氣、居民用煤炭制品、圖書、報紙、雜志、飼料、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī)、農(nóng)膜、農(nóng)業(yè)產(chǎn)品、以及國務(wù)院規(guī)定的其他貨物.

納稅人出口貨物,稅率為零;但是,國務(wù)院另有規(guī)定的除外.

納稅人提供加工、修理、修配勞務(wù)稅率為17%.納稅人兼營不同稅率的貨物或者應(yīng)稅勞務(wù),應(yīng)當(dāng)分別核算不同稅率貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的銷售額.未分別核算銷售額的,從高適用稅率.

如何在一張增值稅專用發(fā)票上開具不同稅率的折扣?

稅率是可以選擇的,在系統(tǒng)設(shè)置里面,商品編碼去設(shè)置,然后再選擇.

什么是增值稅專用發(fā)票,如何開具負(fù)數(shù)增值稅發(fā)票?

銷售方申請開具

1.開具情況

當(dāng)出現(xiàn)以下情況時,應(yīng)由銷售方申請開具紅字專用發(fā)票:

(1)因開票有誤購買方拒收

(2)因開票有誤等原因尚未交付.

2、開具流程

銷售方申請開具紅字專用發(fā)票流程如下:

銷售方開具并提交申請單

銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后開具通知單

銷售方開具紅字專用發(fā)票

3.開具方法:

第一步:選擇"發(fā)票管理/發(fā)票開具管理/發(fā)票填開/專用發(fā)票填開"菜單

第二步:按系統(tǒng)提示進(jìn)行發(fā)票號碼確認(rèn).

第三步:進(jìn)入"專用發(fā)票填開"界面

第四步:點擊"負(fù)數(shù)"

第五步:選擇"直接開具"功能

第六步:按要求填寫對應(yīng)的的通知單編號

第七步:按要求填寫對應(yīng)正數(shù)發(fā)票代碼、號碼.

第八步:系統(tǒng)彈出對應(yīng)正數(shù)發(fā)票代碼、號碼及相關(guān)信息確認(rèn)窗口.

第九步:系統(tǒng)自動生成對應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票(若所填正數(shù)發(fā)票代碼和號碼已不在當(dāng)前發(fā)票庫,則系統(tǒng)進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填寫界面,用戶需手工填寫負(fù)數(shù)發(fā)票票面信息)

第十步:打印發(fā)票.

有關(guān)申請單的填開和導(dǎo)出,及報送稅局等步驟請看下面介紹:

申請單填開:

第一步:進(jìn)入"發(fā)票管理"界面,點擊"紅字發(fā)票申請單-申請單填開"

第二步:在出現(xiàn)的界面上選擇 銷售方申請,根據(jù)實際情況選擇理由后,選擇發(fā)票種類,并填寫對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號碼,點"確定"

第三步:對于銷售方申請且數(shù)據(jù)庫中有對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息的,系統(tǒng)會自動填寫申請單信息.確認(rèn)無誤后點"打印",系統(tǒng)保存此張紅字發(fā)票申請單,并彈出打印界面.

申請單導(dǎo)出:

第一步:點擊"紅字發(fā)票申請單-申請單導(dǎo)出"

第二步:選擇需導(dǎo)出申請單的月份,點擊"確定",系統(tǒng)會彈出該月已填開的所有紅字發(fā)票申請單的明細(xì).選擇需要導(dǎo)出的申請單,點擊"導(dǎo)出",將申請單導(dǎo)出為xml文件.

第三步:點擊"確認(rèn)"后,提示選擇保存文件路徑,然后"確定".

第四步:申請單導(dǎo)出成功后,在保存路徑下找到該xml文件,將該文件拷貝到軟盤或U盤,提供給主管稅務(wù)機(jī)關(guān),由其導(dǎo)入該文件后開具通知單.

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