前期支付的費用如何開具發(fā)票？

差旅費、辦公費用、水電費、網(wǎng)費、住宿費都可以算是費用票據(jù)么，還有哪些？

費用包括有幾大類：財務(wù)費用、經(jīng)營費用和管理費用，

你以上所說的這些必須是根據(jù)業(yè)務(wù)的不同，在取得合理的發(fā)票之后才可以記入管理費用或經(jīng)營費用的，另外還有很多算為費用的：管理人員的如電話費、職工通勤費、廣告費、防屬降溫費和企業(yè)一些另星支出等。

還有貸款利息的支出算作財務(wù)費用，以及購買材料和支付生產(chǎn)所需的一些支出都作為費用的一種。

取得發(fā)票時應(yīng)核對哪些問題？

我們在購買商品、接受服務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動支付的款項，應(yīng)當向收款方索取發(fā)票并核對以下內(nèi)容：

1、是否是正式發(fā)票或稅務(wù)機關(guān)監(jiān)制的其他收款憑證（公司原則上不接受普通收據(jù)入帳）；

2、.填寫的抬頭是否齊全的；除定額發(fā)票外（如餐費發(fā)票），應(yīng)有完整的公司抬頭“********公司”，有開票時間（增值稅發(fā)票注意有無超90日抵扣有效期限）；

3、開票項目或品名規(guī)格，數(shù)量單價，合計金額正確。不能只寫“購物品一批”、“購文具”，如果品種較多發(fā)票列示不下請另附清單。金額超單張限額的，應(yīng)分多張開票。注意發(fā)票字跡是否清楚；

4、必須加蓋對方財務(wù)專用章、發(fā)票專用章、或公章；

5、快遞單不能直接作為報銷憑證，應(yīng)要求對方另開發(fā)票；

另外：海外包括港懊臺地區(qū)的Invoice、收銀小票、其他商業(yè)票據(jù)可以接受。

前期支付的費用如何開具發(fā)票？上文小編介紹了這個內(nèi)容是怎么處理的，前期為了什么用途支付的費用就開具什么發(fā)票，取得發(fā)票之后要核對哪些問題，大家都要一一注意的，還有疑問的，可以點擊窗口咨詢在線老師答疑！