如何開發(fā)票拒收證明

××××有限公司：

貴公司于××××年×月×日給我公司開具增值稅專用發(fā)票1份，發(fā)票代碼為××××××××，發(fā)票號碼為×××××，金額為×××元，稅額為×××元，價稅合計為××××元。

貴公司在給我公司開具此份增值稅專用發(fā)票時，將貨物（勞務(wù)）名稱誤填寫為“×××”，正確的貨物（勞務(wù)）名稱應(yīng)為“×××”。此份發(fā)票不符合我公司的開票要求，因此我公司拒收此發(fā)票。此份發(fā)票我公司未進行認證。

特此證明！

發(fā)票拒收證明的有關(guān)注意事項

因為各個地區(qū)和稅務(wù)機關(guān)要求的具體資料都不一樣，所以僅供參考啊。1.
如果因購買方相關(guān)信息錯誤的，要帶齊購買方有關(guān)證明的復(fù)印件（如稅務(wù)登記證、營業(yè)執(zhí)照、開戶許可證等），并加蓋購買方單位公章。

2.
如果涉及到購買方單位名稱錯誤、貨物名稱、單價、型號、金額、稅額錯誤等問題要帶上購銷合同的原件和復(fù)印件以及其他需要鑒證的資料，復(fù)印件加蓋銷售方單位公章。

3.
如果錯誤原因為重復(fù)開票，需要帶上購銷合同的原件和復(fù)印件以及與此錯誤發(fā)票相重復(fù)的專用發(fā)票的記賬聯(lián)原件和復(fù)印件、報稅的專用發(fā)票明細表（金稅卡中打出）原件和復(fù)印件、記賬憑證原件和復(fù)印件，復(fù)印件加蓋銷售方單位公章。

4.如果因購買方或銷售方公司名稱變更申請辦理紅字通知單，但簽合同時的公司名稱為變更之前的名稱，需要帶工商部門出具的《名稱變更通知書》，并且加蓋購買方或銷售方公章。

購買方拒收說明：寫明拒收原因、錯誤的事項、正確的事項、拒收票號、金額、稅額、必須加注：“上述專用發(fā)票我單位沒有認證，特此拒收”、必須加注：“本單位所提供的說明和附送資料內(nèi)容真實、完整、準確，并對此承擔相應(yīng)法律責任”字樣。如果錯誤原因為重復(fù)開票，還要說明與此錯誤發(fā)票相重復(fù)的專用發(fā)票的票號、金額、稅額。拒收說明必須加蓋購買方單位公章。

如何開發(fā)票拒收證明，可以十分簡短，因為這不是什么非常嚴格的文書，知識證明，只要意思表達清楚，格式正規(guī)，基本沒有大問題，有問題咨詢便可。