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酒店付給中介，攜程、美團(tuán)等的傭金是填在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的傭金及手續(xù)費(fèi)這一行么。 按合同5%扣除，這個傭金沒有簽合同，怎么界定扣除限額
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2020-05-07
年報的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，公司未營業(yè)只一些招待費(fèi)和注冊費(fèi)和財務(wù)利息，都是按這些數(shù)字填上去是嗎
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2017-05-29
老師，會計師事務(wù)所提取的職業(yè)風(fēng)險金，需填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中哪一項(xiàng)
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2020-03-25
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面，不屬于本公司車輛的加油費(fèi)，應(yīng)該填寫在哪一欄
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2020-05-17
你好，麻煩問一下，我們是零申報，現(xiàn)在需要調(diào)減成本，剔除白條入賬，是填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的扣除類-其他嗎？只有調(diào)增可以填寫，填減不可以填寫，是我填寫錯誤了嗎？麻煩幫我解決一下這個問題，謝謝
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2020-05-13
甲企止カ増値稅一-般納稅人， 2020年1月將1年前胸迸的一臺生六沒畜(胸迸 吋已抵扣迸項(xiàng)稅額)改用于駅工食堂，垓沒畚的原値カ70萬元，已経汁提折舊10萬元。已知増値稅稅率カ13%，則甲企止當(dāng)期不得抵扣的迸項(xiàng)稅額カ()萬元。 A、O B、1.3 C、7.8 D、9.1
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2020-07-05
你好，可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫一個數(shù)據(jù)，使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額變成0
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2020-12-08
預(yù)計購貨返利未回，在所得稅匯算時在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪項(xiàng)調(diào)整呢
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2019-05-19
請問一下，零申報的這張表需要填嗎 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表
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2016-06-20
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里工資薪金支出里“實(shí)際發(fā)生額”是什么？
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2018-04-10
老師，公司只發(fā)生一些期間費(fèi)用（法人的工資等，房屋租賃等），其他費(fèi)用無，所得稅匯算清繳時沒有需要納稅調(diào)整的，還需要填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎？
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2015-05-28
應(yīng)付賬款借方余額應(yīng)因?yàn)檐浖脑驔]在資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)，所以表不平，現(xiàn)在要調(diào)平表倆邊，該把余額數(shù)填到表左邊哪個項(xiàng)目里？沒有預(yù)付款這個科目
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2019-02-16
有沒有完整的現(xiàn)金流量表項(xiàng)目明細(xì)及說明
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2024-01-13
G公司正在考慮一項(xiàng)10年資本投資項(xiàng)目，預(yù)計每年收入40000，每年為經(jīng)營費(fèi)用支付現(xiàn)金29000，該項(xiàng)目所需設(shè)備的初始投資額為23000，設(shè)備的折舊年限為9年，直線法計提折舊，該公司希望這臺設(shè)備10年處理可獲得殘值收入9000，訪設(shè)備要求期初投入運(yùn)營資本7000，第五年結(jié)束時再投入運(yùn)營資本5000，假設(shè)公司的稅率為40%，預(yù)計該項(xiàng)目第10年的現(xiàn)金流入量為多少 答案為（40000-29000）*0.6+9000+7000+5000 不理解為什么要把后期投入的5000和7000加上
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2019-11-09
經(jīng)掃描，您單位可能存在以下風(fēng)險： ◆ 1.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第11行第4列“收入類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)減金額”為：【0】元； 2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第30行第4列“扣除類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)減金額”為：【34504.69】元； 3.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第35行第4列“資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)減金額”為：【0】元； 4.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第43行第4列“特殊事項(xiàng)調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)減金額”為：【0】元； 5.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第45行第4列“其他_調(diào)減金額”為：【0】元； 6.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第46行第4列“合計_調(diào)減金額”為：【80247.49】元； 7.請核實(shí)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》“其他”納稅調(diào)減項(xiàng)目是否準(zhǔn)確填報。能幫我看看這個是哪里沒有填對嗎
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2020-05-28
老師請問這個風(fēng)險提示有問題嗎一、1.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第11行第3列“收入類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元；2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第30行第3列“扣除類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元；3.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第35行第3列“資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元；4.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第42行第3列“特殊事項(xiàng)調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元；5.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第44行第3列“其他_調(diào)增金額”為：【101722】元；6.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第45行第3列“合計_調(diào)增金額”為：【105551.96】元；7.請核實(shí)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》“其他”納稅調(diào)增項(xiàng)目是否準(zhǔn)確填報。
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2019-05-14
經(jīng)掃描，您單位可能存在以下風(fēng)險： ◆ 1.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第11行第4列“收入類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)減金額”為：【0】元； 2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第30行第4列“扣除類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)減金額”為：【10300】元； 3.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第35行第4列“資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)減金額”為：【0】元； 4.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第43行第4列“特殊事項(xiàng)調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)減金額”為：【0】元； 5.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第45行第4列“其他_調(diào)減金額”為：【0】元； 6.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第46行第4列“合計_調(diào)減金額”為：【20537.81】元； 7.請核實(shí)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》“其他”納稅調(diào)減項(xiàng)目是否準(zhǔn)確填報。能幫我看看這個是哪里沒有填對嗎
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2020-05-18
1.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第11行第3列“收入類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元；2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第30行第3列“扣除類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為：【9825】元；3.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第35行第3列“資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元；4.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第43行第3列“特殊事項(xiàng)調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元；5.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第45行第3列“其他_調(diào)增金額”為：【0】元；6.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第46行第3列“合計_調(diào)增金額”為：【18315.08】元；7.請核實(shí)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》“其他”納稅調(diào)增項(xiàng)目是否準(zhǔn)確填報。老師申報19年所得稅匯算清繳時風(fēng)險提示這是什么意思？
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2020-04-20
我知道對應(yīng)著明細(xì)去調(diào)，各位老師能直接回答問題嗎？我問的是納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里的調(diào)增金額和調(diào)減金額的結(jié)果是把利潤總額調(diào)增了還是把費(fèi)用調(diào)增了？
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2019-05-24
師，麻煩問下匯算清繳的時候 自檢不合格的費(fèi)用需要調(diào)增的，應(yīng)該填寫到納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的哪個地方？扣除類項(xiàng)目調(diào)整 其他，還是特殊事項(xiàng)調(diào)整 其他中？
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2019-04-11