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老師，茶葉減半征收的企業(yè)所得稅稅率是多少
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2020-03-02
本期應(yīng)納稅所得額 =利潤(rùn)總額-（遞延所得稅資產(chǎn)貸方發(fā)生額 - 借方發(fā)生額）/稅率-（遞延所得稅負(fù)債貸方發(fā)生額 - 借方發(fā)生額）/稅率 上面的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債只和“所得所費(fèi)用”有關(guān)， 對(duì)不對(duì)？
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2022-04-25
實(shí)際工作中什么時(shí)候用到 遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負(fù)債
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2022-03-03
什么情況下確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)？什么情況下確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債？
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2022-06-21
請(qǐng)問(wèn)一下老師：遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債科目在什么情況下使用？如圖我理解的是會(huì)計(jì)折舊大于稅法折舊，那么對(duì)應(yīng)記錄于成本或費(fèi)用的折舊科目就會(huì)增多，造成當(dāng)期少交稅，后期就應(yīng)該多交稅，這時(shí)候應(yīng)該用遞延所得稅負(fù)債啊，為什么說(shuō)要用遞延所得稅資產(chǎn)啊？
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2023-09-20
應(yīng)當(dāng)足額確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債是什么意思呢？
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2021-04-26
老師，計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)，當(dāng)期無(wú)遞延所得稅負(fù)債，是不就不用管遞延所得稅了
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2020-08-26
所得稅會(huì)計(jì)中的指定為其他權(quán)益工具投資，其他綜合收益=遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額-遞延所得稅負(fù)債發(fā)生額嗎？
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2021-04-19
請(qǐng)教老師，就是你們?cè)谑裁磿r(shí)間點(diǎn)，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，遞延所得稅負(fù)債？年末12月做分錄嘛/
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2024-06-12
什么情況下確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)？什么情況下確認(rèn)為遞延所得稅負(fù)債？
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2022-03-19
今年企業(yè)所得稅申報(bào)表的財(cái)務(wù)年報(bào)在哪填寫(xiě)
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2020-04-17
老師 這題解析里面的18年末確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用=-37.5 那如果說(shuō)確認(rèn)的遞延所得稅收益是不是就是37.5 ？ 要是這題是遞延所得稅負(fù)債 那確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用是不是37.5？遞延所得稅收益是不是-37.5？
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2021-06-30
老師下午好，遞延所得稅=當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債的增加+當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)的減少-當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債減少-當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)的增加 老師可以用比較通俗的話解釋下這句話嗎？總是被這個(gè)公式繞暈了
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2021-11-11
老師，底下的分錄可以分步驟詳細(xì)解釋一下嗎？遞延所得稅資產(chǎn)、負(fù)債那看不大明白，遞延所得稅負(fù)債為什么不*25%
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2023-03-14
請(qǐng)問(wèn)下遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債，每個(gè)月如何申報(bào)。
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2023-08-14
為什么這題的政府補(bǔ)助要確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)而不是遞延所得稅負(fù)債呢？
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2023-10-20
老師好！這是題庫(kù)里的題。注會(huì)會(huì)計(jì)第二章綜合演練第11題 答案只截了與我的問(wèn)題有關(guān)的部分 我的問(wèn)題是：為什么在2019年年末發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)差錯(cuò)，遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債不沖銷？（兩項(xiàng)換出資產(chǎn)都已經(jīng)終止確認(rèn)啦，與之對(duì)應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債也應(yīng)該終止?。?/span>
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2021-02-20
該企業(yè)2020年年初遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債賬面金額均為零。2020年期末，企業(yè)應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 萬(wàn)元；確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 萬(wàn)元。當(dāng)期利潤(rùn)表列示的所得稅費(fèi)用應(yīng)為 萬(wàn)元。
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2021-11-23
老師，當(dāng)期確認(rèn)了遞延所得稅負(fù)債，期末直接減期初遞延所得稅資產(chǎn)加當(dāng)期確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債？這樣對(duì)嗎
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2020-08-27
這道題還是沒(méi)明白，做合并報(bào)表的時(shí)候子公司凈利潤(rùn)調(diào)整=凈利潤(rùn)-遞延所得稅負(fù)債+遞延所得稅資產(chǎn)。但是這里遞延所得稅負(fù)債減掉、 遞延所得稅資產(chǎn)也是減掉
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2021-07-09