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遞延所得稅資產(chǎn) 期末余額＝期初余額+本期發(fā)生額 遞延所得稅負債 期末余額＝期初余額+本期發(fā)生額 計算“遞延所得稅資產(chǎn)”或“遞延所得稅負債”科目的發(fā)生額 1.“遞延所得稅負債”科目發(fā)生額＝本期末余額－上期末余額 2.“遞延所得稅資產(chǎn)”科目發(fā)生額＝本期末余額－上期末余額 老師，您好，上面的我不明白等有點看暈了，請問遞延所得稅負債”科目發(fā)生額和遞延所得稅負債本期發(fā)生額是一樣的對嗎？
1/8261
2021-05-22
今年企業(yè)所得稅申報表的財務(wù)年報在哪填寫
1/774
2020-04-17
老師，為什么這里遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債是這樣計算的？
2/337
2022-07-11
請問期初的遞延所得稅資產(chǎn)100和遞延所得稅負債50不用管了嗎？
1/781
2022-06-07
老師，為什么要沖減遞延所得稅負債呢 一般需沖減遞延所得稅資產(chǎn)和負債的有哪些？
1/2065
2021-08-27
本期應(yīng)納稅所得額 =利潤總額-（遞延所得稅資產(chǎn)貸方發(fā)生額 - 借方發(fā)生額）/稅率-（遞延所得稅負債貸方發(fā)生額 - 借方發(fā)生額）/稅率 上面的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債只和“所得所費用”有關(guān)， 對不對？
1/1199
2022-04-25
應(yīng)當足額確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債是什么意思呢？
1/1488
2021-04-26
老師，當期確認了遞延所得稅負債，期末直接減期初遞延所得稅資產(chǎn)加當期確認的遞延所得稅負債？這樣對嗎
1/1423
2020-08-27
老師，計算企業(yè)所得稅時，當期無遞延所得稅負債，是不就不用管遞延所得稅了
1/1669
2020-08-26
實際工作中什么時候用到 遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負債
4/1162
2022-03-03
什么情況下確認遞延所得稅資產(chǎn)？什么情況下確認遞延所得稅負債？
1/992
2022-06-21
請問一下老師：遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債科目在什么情況下使用？如圖我理解的是會計折舊大于稅法折舊，那么對應(yīng)記錄于成本或費用的折舊科目就會增多，造成當期少交稅，后期就應(yīng)該多交稅，這時候應(yīng)該用遞延所得稅負債啊，為什么說要用遞延所得稅資產(chǎn)??？
2/403
2023-09-20
老師好，這個題遞延所得稅期初余額，對此題沒有任何影響嗎？不需要用當期所得稅加期初遞延所得稅負債減遞延所得稅資產(chǎn)嗎？
3/1103
2021-06-13
老師 想問一下 遞延收益是遞延所得稅資產(chǎn)嗎？
1/2335
2021-01-04
一般納稅人所得稅核定征收，白條可以入帳嗎？
1/978
2017-09-01
該企業(yè)2020年年初遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債賬面金額均為零。2020年期末，企業(yè)應(yīng)確認遞延所得稅資產(chǎn) 萬元；確認遞延所得稅負債 萬元。當期利潤表列示的所得稅費用應(yīng)為 萬元。
6/1971
2021-11-23
遞延所得稅資產(chǎn)增加會使利潤增加，所得稅費用增加，但是會計科目借，遞延所得稅資產(chǎn)，貸所得稅費用遞延所得稅。這樣不是減少所得稅費用了嗎，不太理解
2/1061
2021-12-05
遞延所得稅負債發(fā)生額是-50，怎么理解遞延所得稅收益是50
3/1133
2021-06-23
這道題還是沒明白，做合并報表的時候子公司凈利潤調(diào)整=凈利潤-遞延所得稅負債+遞延所得稅資產(chǎn)。但是這里遞延所得稅負債減掉、 遞延所得稅資產(chǎn)也是減掉
1/1049
2021-07-09
所得稅費用 =當期所得稅+遞延所得稅負責-遞延所得稅資產(chǎn) 其他權(quán)益工具投資帶來的其他綜合收益遞延所得稅負債12為什么計入所得稅費用科目？ 342.75-45-30-1.5=266.25
1/1578
2021-08-22