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像房地產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)在沒(méi)有預(yù)售證，收的定金，能走一般戶(hù)嗎？是不是要交企業(yè)所得稅，還是先走老板的個(gè)人賬戶(hù)
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2016-11-04
你好，a公司屬于制造業(yè)一般納稅人，生產(chǎn)電動(dòng)車(chē)輪轂的，購(gòu)買(mǎi)的模具計(jì)入什么科目，目前a公司是先計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-模具，然后再進(jìn)行分?jǐn)偟模@樣做行嗎
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2022-08-11
老師，您好，醫(yī)藥公司一般納稅人，現(xiàn)在公司開(kāi)通一個(gè)電商平臺(tái)，前期費(fèi)用是45萬(wàn)， 并收到專(zhuān)票，但老板說(shuō)可能以后立一個(gè)獨(dú)立公司專(zhuān)給電商平臺(tái)所用，這筆費(fèi)用應(yīng)怎樣入賬為好
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2024-09-12
我公司目前是小規(guī)模，2021年1月租入辦公樓租金10萬(wàn)/月（不含增值稅），含增值稅是10.5萬(wàn)/月，每月末付租金，租賃期60個(gè)月，增量月利率為0.42%。2021年4月公司升為一般納稅人，（P/A,0.42%,60）=53，我司用的是新租賃準(zhǔn)則，請(qǐng)問(wèn)1月至3月(小規(guī)模）和4月（轉(zhuǎn)為一般納稅人）后的賬務(wù)處理是怎么樣的？
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2021-12-09
老師，我們是一般納稅人，工業(yè)企業(yè)的籌建期，生成車(chē)間和 倉(cāng)庫(kù)的裝修費(fèi)，和一些零星的工具的這些要記到什么科目
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2022-11-22
我們是小規(guī)模公司，后期可能會(huì)轉(zhuǎn)一般納稅人，現(xiàn)在是籌建期，有很多費(fèi)用發(fā)生。 請(qǐng)問(wèn)1、如果同樣的費(fèi)用，我們應(yīng)該向?qū)Ψ揭獙?zhuān)票還是普票？ 2、如果要專(zhuān)票的話，有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。還有，對(duì)方可不可以給小規(guī)模公司開(kāi)專(zhuān)票？
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2022-11-21
甲公司為一般納稅人，經(jīng)營(yíng)家電產(chǎn)品，1月份銷(xiāo)售收入 100萬(wàn)元，收取包裝物租金 5萬(wàn)元包裝物押金 1萬(wàn)元，沒(méi)收逾期包裝物押金 2萬(wàn)元，稅率13%，計(jì)算1月份銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
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2023-05-16
一般納稅人企業(yè)，在當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額19235.21元，沒(méi)開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，那分錄是：借 庫(kù)存商品17022.31、應(yīng)交稅費(fèi)－進(jìn)項(xiàng)稅19235.21 貸：銀行存款36257.52。 那在國(guó)稅報(bào)表增值稅欄里面是否應(yīng)填在待抵扣進(jìn)項(xiàng)欄內(nèi)？
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2019-08-06
單位這個(gè)月剛成為一般納稅，是屬于輔導(dǎo)期一般納稅人嗎，剛成為一般納稅人的單位都是輔導(dǎo)期一般納稅人嗎
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2018-11-08
今年1月出租倉(cāng)庫(kù)，合同2年，租金總計(jì)30000元，1月收到租金30000，8月開(kāi)票30000，即2年的收入全部開(kāi)票。一般納稅人，賬務(wù)上怎么做？會(huì)計(jì)上可以分期確認(rèn)收入嗎？倉(cāng)庫(kù)的建造費(fèi)我做了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
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2021-09-09
我們是小規(guī)模公司，后期可能會(huì)轉(zhuǎn)一般納稅人，現(xiàn)在是籌建期，有很多費(fèi)用發(fā)生。 請(qǐng)問(wèn)1、如果同樣的費(fèi)用，我們應(yīng)該向?qū)Ψ揭獙?zhuān)票還是普票？ 2、如果要專(zhuān)票的話，有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。還有，對(duì)方可不可以給小規(guī)模公司開(kāi)專(zhuān)票？
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2022-11-21
一般納稅人資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)字是不是應(yīng)交增值稅應(yīng)交附征稅之和，如果出現(xiàn)負(fù)數(shù)，表示留抵稅額？
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2017-08-16
非稅繳費(fèi)可以用個(gè)人卡繳費(fèi)？
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2018-11-06
老師請(qǐng)問(wèn)，餐飲業(yè)轉(zhuǎn)一般納稅人標(biāo)準(zhǔn)不超500萬(wàn)，開(kāi)票日期計(jì)算方法，是從2019年7月到2020年7月，連續(xù)12個(gè)月，對(duì)嗎
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2020-07-02
小規(guī)模納稅人連續(xù)12個(gè)每月確認(rèn)收入不超過(guò)4O萬(wàn)的情況就不會(huì)被升級(jí)為一般納稅人吧，(我單位開(kāi)票量大，我應(yīng)該如何規(guī)化)
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2021-05-07
老師，一般納稅人的認(rèn)定有效期可以從5月有效變成6月有效嗎
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2020-05-20
老師，公司成為一般納稅人后業(yè)務(wù)越來(lái)越多，也沒(méi)有上系統(tǒng)的概念，6、7年了賬一直很亂，今年7月下旬終于上了金蝶，公司屬于生產(chǎn)型工業(yè)企業(yè)，有完整的生產(chǎn)鏈條，現(xiàn)在上了金蝶先做籌建期，還是直接做營(yíng)業(yè)期再把大型機(jī)械設(shè)備、電腦、辦公桌這些固定資產(chǎn)做進(jìn)金蝶去？
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2021-07-23
你好，我在快手買(mǎi)的98套餐，我們自己能跟著課程寫(xiě)記賬憑證的是4個(gè)嗎？一般納稅人：快學(xué)籌建期和營(yíng)業(yè)期 小規(guī)?？鞂W(xué)籌建期和營(yíng)業(yè)期？對(duì)嗎
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2022-05-17
小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售額是普票加自開(kāi)專(zhuān)票不超30萬(wàn)就免稅，還是普票不超30萬(wàn)？
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2019-05-07
單位新購(gòu)進(jìn)272萬(wàn)叉車(chē)，17的專(zhuān)票,進(jìn)項(xiàng)稅怎么抵扣，是分期還是一次抵扣
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2017-03-22