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（1）銷售A產(chǎn)品一批，取得不含稅收入2000萬(wàn)元，當(dāng)月收到貨款1800萬(wàn)，余款200萬(wàn)下月收回，A產(chǎn)品適用稅率13%.2） 銷售B產(chǎn)品一批，取得含稅收入 3390。3產(chǎn)品適用稅率13%。3銷售C型小汽車(chē)50輛給精約經(jīng)銷商不含稅售價(jià)10萬(wàn)元，向特約經(jīng)銷商開(kāi)具了稅控增稅專用發(fā)票，注明價(jià)款600萬(wàn)元、增值脫78萬(wàn)元，由于特給商當(dāng)月支付了全部貨款，汽車(chē)制造企業(yè)給予特約經(jīng)銷原售價(jià)3%的銷售折扣。4） 通期沒(méi)收包裝物押金56500元，計(jì)入銷售收入。5將本企業(yè)自用車(chē)輛后視窗的廣告位提供給嗒嗒公司貼廣告，取得嗒嗒公司支付的含稅廣告費(fèi)100萬(wàn)元；將本企業(yè)外墻廣告位租給鴻雁廣告公司發(fā)布廣告，取得鴻雁公-司支付的含稅廣告費(fèi)150萬(wàn)元
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2023-10-26
某居民企業(yè)于2010年5月注冊(cè)成立進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)哲，2018年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況 (1）銷售產(chǎn)品取得不含稅收人9 000刀元： 12）產(chǎn)品銷售成本3500萬(wàn)元、秋金及附加200萬(wàn)元、 銷售獎(jiǎng)用1 000萬(wàn)元：財(cái)務(wù)變用20萬(wàn)元：督理幾用工200 萬(wàn) 元 其申包括業(yè)務(wù)招待費(fèi)40萬(wàn)元）： 與銷售產(chǎn)品有關(guān)的營(yíng)業(yè)外支出800萬(wàn)元(其中直接捐贈(zèng)文出60萬(wàn)元）： (） 全年計(jì)入成本費(fèi)用的工資是1000萬(wàn)元，發(fā)生職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、取工福利費(fèi) （不包精到人我出還 王王資新金制度、固定與工資薪金一起發(fā)放的福利性補(bǔ)貼）分別為50萬(wàn)元、 80萬(wàn)元、100萬(wàn)元，取得相應(yīng)合法的景 據(jù)。經(jīng)過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)的核定，該企業(yè)當(dāng)年合理的工資文出標(biāo)誰(shuí)是800萬(wàn) 1. 下列選項(xiàng)中，說(shuō)法正確的是（）。 B.稅前允許扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)24萬(wàn)元 A. 苴接捐贈(zèng)不能在稅前扣除 C.稅前允許扣除職工福利費(fèi)100萬(wàn)元 D.工資支出不需要調(diào)整
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2023-06-06
(1)零售金銀首飾與鎮(zhèn)金首飾組成的套裝禮金，取得收入 51. 98 萬(wàn)元，其中，分別棧乳 的金銀首飾收入 30萬(wàn)元,鍍金首飾收入 19 萬(wàn)元，金銀首飾的包裝盒收入2.98萬(wàn)元; (2）開(kāi)展金項(xiàng)鏈“以1舊換新“活動(dòng)，換出金首飾1200 克，回收日首飾600克，收取差價(jià)葡 12萬(wàn)元,并收取舊首飾折價(jià)補(bǔ)償20元/克; (3）為個(gè)人定制加工金銀首飾，商城提供原料含稅金額29.38 萬(wàn)元,取得個(gè)人支付的含 稅加工費(fèi)收入 4.52 萬(wàn)元(商城無(wú)同類首飾價(jià)格 （4）外購(gòu)金銀首飾一批,取得的普通發(fā)票上注明的價(jià)款400 萬(wàn)元;外購(gòu)鍍金首飾一 取得經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款50萬(wàn)元、增值稅6.5萬(wàn)元。 已知金銀首飾零售環(huán)節(jié)消費(fèi)稅稅率5％。 根據(jù)上述資料,計(jì)算該首飾商城： (1）銷售成套禮盒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅; 2）“以舊換新”銷售金項(xiàng)鏈應(yīng)繳納的消費(fèi)稅; (3）定制加工金銀首飾應(yīng)繳納的消費(fèi)稅
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2022-11-22
甲公司與乙公司均為增值稅一般納稅人。2023年6月3日，甲公司與乙公司簽訂委托代銷合同，甲公司委托乙公銷售W商品1 000件，W商品已經(jīng)發(fā)出，每件商品成本為70元。合同約定乙公司應(yīng)按每件100元對(duì)外銷售，甲公司按不含增值稅的銷售價(jià)格的10%向乙公司支付手續(xù)費(fèi)。除非這些商品在乙公司存放期間內(nèi)由于乙公司的責(zé)任發(fā)生毀損或手失，否則在W商品對(duì)外銷售前，乙公司沒(méi)有義務(wù)向甲公司支付貨款。乙公司不承擔(dān)色銷責(zé)任，沒(méi)有售出的W商品須退回給甲公司，同時(shí)，甲公司也有權(quán)要求收回W商品或其銷售給其他的客戶。至2023年6月30日，乙公司實(shí)際對(duì)外銷售100件，開(kāi)出的增值稅用發(fā)票上注明的銷售價(jià)款為10000元，增值稅稅額為1300元。 要求： (1)根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制甲公司相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 (2)根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制乙公司相關(guān)會(huì)計(jì)分錄(答案中的金額單位用元表示)
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2023-04-20
甲公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅構(gòu)率為13%，甲公司2019年12月發(fā)生如交易或事項(xiàng): 01) 5日、向乙公司銷售商品一批，開(kāi)出的增伯稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為0000元，增值稅稅額為7800元，該批商品的成本為0000元里公司為了盡旱收回貨款，在合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為: 210, 120,N/30 2) 13日，收到乙公司扣除所享受現(xiàn)金折扣后的全部飲項(xiàng)，并存入銀行。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。 (3) 15日對(duì)已租入的固定資產(chǎn)進(jìn)行改良，發(fā)生費(fèi)60000元假定當(dāng)月不分?jǐn)偢牧贾С?0)19日，向兩公司銷售商品一批， 開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為90000元，墻值稅稅額為1700元，該批商品的成本為0000元。商品已發(fā)出，貸款尚來(lái)收到 (5) 24日，丙公司發(fā)現(xiàn)19日所購(gòu)商品不符合合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，要求甲公司在價(jià)格業(yè)上給予8的的售折讓用公司經(jīng)查明后，同意給予折讓，收到丙公司轉(zhuǎn)來(lái)的稅務(wù)部門(mén)出目的調(diào)值稅專用發(fā)票，山字)。 16)25日.調(diào)售有品領(lǐng)用一批單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物成本20000元，增值稅專用發(fā)泵上注明銷售收)入06000元，增值稅稅額為5200元，放項(xiàng)已存入銀行。 73
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2020-06-16