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老師好。我們是幫別的煤炭企業(yè)申請(qǐng)鐵路火車皮的企業(yè)。下游企業(yè)每發(fā)一列煤，把火車運(yùn)費(fèi)60萬元預(yù)付給我們，我們直接全額預(yù)付到鐵路。鐵路直接把運(yùn)費(fèi)開給我們指定的下游企業(yè)。我們和下游企業(yè)每噸收2元的服務(wù)費(fèi)。 1、我們這個(gè)算是貨物運(yùn)輸代理服務(wù)嗎？如果是的話，我們開發(fā)票應(yīng)該選到哪類下面（分類編碼）
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2022-07-26
老師你好，我公司是混凝土生產(chǎn)和銷售公司，1.如果客戶只提供水泥占50%，我單位提供砂石添加劑煤粉和礦粉占比50%，來生產(chǎn)的商混我單位應(yīng)該怎么開具發(fā)票？2.如果對(duì)方提供水泥和砂石共占比95%，我單位提供添加劑和煤粉礦粉5%，來生產(chǎn)的商混我單位怎樣開具發(fā)票？3.對(duì)方提供所有材料，我單位生產(chǎn)的商混怎么開具發(fā)票？
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2021-11-04
老師您好，想請(qǐng)教您一個(gè)問題，我們公司是煤炭生產(chǎn)企業(yè)，根據(jù)國家政策要求，我們兼并了一家煤礦，資源整合，請(qǐng)問一下，我們兼并下來購買價(jià)款是8000多萬，我們賬上應(yīng)該把他做成資產(chǎn)，還是攤銷呢，或者是其他處理？我們收購只有收購合同，采礦權(quán)已經(jīng)過戶到我們公司名下了，其中我們應(yīng)該交什么稅呢？有需要代扣代繳的稅嗎？
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2020-03-08
老師好。我們是幫別的煤炭企業(yè)申請(qǐng)鐵路火車皮的企業(yè)。下游企業(yè)每發(fā)一列煤，把火車運(yùn)費(fèi)60萬元預(yù)付給我們，我們直接全額預(yù)付到鐵路。鐵路直接把運(yùn)費(fèi)開給我們指定的下游企業(yè)。我們和下游企業(yè)每噸收2元的服務(wù)費(fèi)。 問題1、我們和下游企業(yè)應(yīng)該簽定什么樣的合同？ 2、我們的服務(wù)費(fèi)要按哪種稅收分類收費(fèi)合理？
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2022-07-26
根據(jù)資源稅的有關(guān)規(guī)定，下列表述中，正確的有（　　）。 A．實(shí)行從量定額征收的，計(jì)稅依據(jù)為應(yīng)稅產(chǎn)品的開采或生產(chǎn)數(shù)量 B．納稅人開采或者生產(chǎn)不同稅目應(yīng)稅產(chǎn)品，未分別核算銷售額或者銷售數(shù)量的，由財(cái)政部確定具體適用稅率 C．納稅人將自采原煤與外購原煤混合銷售的，如果能準(zhǔn)確核算，在確認(rèn)計(jì)稅依據(jù)時(shí)，準(zhǔn)予扣減外購相應(yīng)原煤的購進(jìn)金額 D．實(shí)行從價(jià)定率征收的，應(yīng)稅產(chǎn)品從坑口到購買方指定地點(diǎn)的相關(guān)運(yùn)雜費(fèi)用，凡取得增值稅發(fā)票或者其他合法有效憑據(jù)的，一律不計(jì)入資源稅計(jì)稅銷售額
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2024-04-27
2、某機(jī)器廠為增值稅一般納稅人。某年某月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)銷售機(jī)械設(shè)備一批，取得收入150萬元; (2)外購鋼材120萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明的進(jìn)項(xiàng)稅額為15.6萬元; (3)外購生產(chǎn)用煤支付價(jià)款56萬元,取得增值稅專用發(fā)票,煤已入庫; (4)因管理不嚴(yán),倉庫被盜,損失鋼材,賬面價(jià)值6萬元; (5)外購的生產(chǎn)用煤供應(yīng)職工食堂,價(jià)款為5萬元; (6)本廠設(shè)一非獨(dú)立核算的車隊(duì),本月為購貨方運(yùn)輸機(jī)器取得運(yùn)輸收入4萬元并開具運(yùn)費(fèi)專票。 (7)當(dāng)月取得包裝物押金8萬元，沒收包裝物押金10.17萬元。 計(jì)算該廠當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅
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2023-10-23
根據(jù)資源稅的有關(guān)規(guī)定，下列表述中，正確的有（　?。? A．實(shí)行從量定額征收的，計(jì)稅依據(jù)為應(yīng)稅產(chǎn)品的開采或生產(chǎn)數(shù)量 B．納稅人開采或者生產(chǎn)不同稅目應(yīng)稅產(chǎn)品，未分別核算銷售額或者銷售數(shù)量的，由財(cái)政部確定具體適用稅率 C．納稅人將自采原煤與外購原煤混合銷售的，如果能準(zhǔn)確核算，在確認(rèn)計(jì)稅依據(jù)時(shí)，準(zhǔn)予扣減外購相應(yīng)原煤的購進(jìn)金額 D．實(shí)行從價(jià)定率征收的，應(yīng)稅產(chǎn)品從坑口到購買方指定地點(diǎn)的相關(guān)運(yùn)雜費(fèi)用，凡取得增值稅發(fā)票或者其他合法有效憑據(jù)的，一律不計(jì)入資源稅計(jì)稅銷售額
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2024-02-02
甲公司是一家煤礦企業(yè)，依據(jù)開采的原煤產(chǎn)量按月提取安全生產(chǎn)費(fèi)，提取標(biāo)準(zhǔn)為每噸15元，假定每月原煤產(chǎn)量為10萬噸。2014年5月26日，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，該企業(yè)購入一批需要安裝的用于改造和完善礦井運(yùn)輸?shù)陌踩雷o(hù)設(shè)備，價(jià)款為100萬元，增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額為17萬元，設(shè)備預(yù)計(jì)于2014年6月10日安裝完成。甲公司于2014年5月份支付安全生產(chǎn)設(shè)備檢查費(fèi)10萬元。假定2014年5月1日，甲公司“專項(xiàng)儲(chǔ)備——安全生產(chǎn)費(fèi)”余額為500萬元。不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)，2014年5月31日，甲公司“專項(xiàng)儲(chǔ)備——安全生產(chǎn)費(fèi)”余額為（　?。┤f元。
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2021-10-27
1.4月3日，售出產(chǎn)品一批，該中外合資生產(chǎn)企業(yè)開具的專用發(fā)票上注明不含稅價(jià)款20000元，稅金2600元；用已收到的全部款項(xiàng)22600元購入某煤炭公司煤炭，取得合法增值專用發(fā)票1張，該批煤炭已驗(yàn)收入庫。 2.4月5日，從中國境內(nèi)某國有機(jī)械制造廠購入工業(yè)鍋爐脫硫脫硝設(shè)備一套，該廠根據(jù)合資企業(yè)提供的《外商投資企業(yè)采購國產(chǎn)設(shè)備登記手冊(cè)》第1頁復(fù)印件和供貨合同，開具給該企業(yè)增值稅專用發(fā)票1張，注明價(jià)款400000元，稅額52000元，款項(xiàng)已付，供貨方免費(fèi)安裝、調(diào)試完畢，已于4月25日交付使用。 這倆道題分錄如何做？
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2020-04-07
甲企業(yè)是一家煤礦企業(yè)，依據(jù)開采的原煤產(chǎn)量按月提取安全生產(chǎn)費(fèi)，提取標(biāo)準(zhǔn)為每噸10元，假定每月原煤產(chǎn)量為15萬噸。2015年5月26日，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，該企業(yè)購入一批需要安裝的用于改造和完善礦井運(yùn)輸?shù)陌踩雷o(hù)設(shè)備，價(jià)款為200萬元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為34萬元，建造過程中發(fā)生安裝支出15萬元，設(shè)備預(yù)計(jì)于2015年5月31日安裝完成，達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。甲企業(yè)于2015年5月份支付安全生產(chǎn)設(shè)備檢查費(fèi)10萬元。假定2015年5月1日，甲企業(yè)“專項(xiàng)儲(chǔ)備——安全生產(chǎn)費(fèi)”余額為500萬元。甲企業(yè)分錄該怎么做？
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2017-08-28
根據(jù)資源稅的有關(guān)規(guī)定，下列表述中，正確的有（　　）。 A．實(shí)行從量定額征收的，計(jì)稅依據(jù)為應(yīng)稅產(chǎn)品的開采或生產(chǎn)數(shù)量 B．納稅人開采或者生產(chǎn)不同稅目應(yīng)稅產(chǎn)品，未分別核算銷售額或者銷售數(shù)量的，由財(cái)政部確定具體適用稅率 C．納稅人將自采原煤與外購原煤混合銷售的，如果能準(zhǔn)確核算，在確認(rèn)計(jì)稅依據(jù)時(shí)，準(zhǔn)予扣減外購相應(yīng)原煤的購進(jìn)金額 D．實(shí)行從價(jià)定率征收的，應(yīng)稅產(chǎn)品從坑口到購買方指定地點(diǎn)的相關(guān)運(yùn)雜費(fèi)用，凡取得增值稅發(fā)票或者其他合法有效憑據(jù)的，一律不計(jì)入資源稅計(jì)稅銷售額
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2024-04-27
學(xué)員:老師就是從購進(jìn)到銷售出去，中間環(huán)節(jié)我也不會(huì)做分錄 而且已經(jīng)銷售出去了我都還未收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 我支付購進(jìn)原煤運(yùn)費(fèi)了，也為收到發(fā)票 老師:1. 如果您已經(jīng)支付了購進(jìn)原煤的運(yùn)費(fèi)，那么您可以在財(cái)務(wù)賬戶上記錄這筆費(fèi)用，并在收到發(fā)票時(shí)進(jìn)行分錄。 2. 如果您還未收到發(fā)票，您可以在財(cái)務(wù)賬戶上記錄這筆費(fèi)用，但是您需要在收到發(fā)票后進(jìn)行分錄。 @溫佳如(溫老師) 學(xué)員:領(lǐng)用原煤多少公司也沒給我數(shù)據(jù)，洗出來庫存有多少也沒數(shù)據(jù)，只有銷售去除時(shí)過磅才知道數(shù)量 那就是未收到發(fā)票沒法做賬的意思嗎
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2023-03-21
公司為研究一項(xiàng)煤泥再分選課題，新建房屋、建筑物等土建工程，還購買了設(shè)備，這些支出如何計(jì)入研發(fā)支出？全額一次性計(jì)入還是竣工后分月折舊計(jì)入？
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2018-09-27
我為洗煤廠做帳，屬于小規(guī)模納稅人，以前是代理記帳公司幫他代理記帳，現(xiàn)在我用自己的軟件來給他們做帳，如何把以前的數(shù)據(jù)新建在我的軟件上
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2016-10-12
注冊(cè)運(yùn)輸公司都要什么手續(xù)和資質(zhì)？必須自己有車隊(duì)才能注冊(cè)運(yùn)輸公司嗎？是洗煤廠，如果自己能注冊(cè)一家運(yùn)輸公司，自己搞自己的運(yùn)輸業(yè)務(wù)可以嗎？
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2017-04-05
老師，你好！我們公司是賣燃油的相當(dāng)于煤氣、液化氣，主要銷售在飯店和工廠。銷售油的同時(shí)會(huì)贈(zèng)送客戶灶、燃燒機(jī)。請(qǐng)問這個(gè)灶、燃燒機(jī)要怎么入賬呢
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2019-08-18
老師，我現(xiàn)在沒有收入，可以出現(xiàn)主營業(yè)務(wù)成本嗎？我們的營業(yè)執(zhí)照是上個(gè)月才辦下來，是老板買的公司，主要業(yè)務(wù)是給煤礦上處理污水，算是第三方
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2021-12-14
公司是生產(chǎn)混凝土的，原材料是水泥，煤灰，中沙啥的，之前會(huì)計(jì)做的結(jié)轉(zhuǎn)原材料，直接結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本，然后就直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了，這樣對(duì)嗎？
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2019-03-01
代賬公司的會(huì)計(jì)，有家客戶是商貿(mào)企業(yè)，主營煤炭銷售業(yè)務(wù)，每月業(yè)務(wù)量很大，需要開很多專票，我應(yīng)該如何審查其業(yè)務(wù)的真實(shí)性呢，需要客戶提供那些資料？
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2020-10-29
老師，我是煤炭企業(yè)，治理瓦斯和水害我們聘請(qǐng)大學(xué)教授團(tuán)隊(duì)做方案和實(shí)施，預(yù)計(jì)費(fèi)用1000萬元，這項(xiàng)費(fèi)用我們可以做成專項(xiàng)納入研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
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2022-03-28