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老師好。我們是幫別的煤炭企業(yè)申請鐵路火車皮的企業(yè)。下游企業(yè)每發(fā)一列煤，把火車運費60萬元預付給我們，我們直接全額預付到鐵路。鐵路直接把運費開給我們指定的下游企業(yè)。我們和下游企業(yè)每噸收2元的服務費。 1、我們這個算是貨物運輸代理服務嗎？如果是的話，我們開發(fā)票應該選到哪類下面（分類編碼）

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2022-07-26

老師你好，我公司是混凝土生產和銷售公司，1.如果客戶只提供水泥占50%，我單位提供砂石添加劑煤粉和礦粉占比50%，來生產的商混我單位應該怎么開具發(fā)票？2.如果對方提供水泥和砂石共占比95%，我單位提供添加劑和煤粉礦粉5%，來生產的商混我單位怎樣開具發(fā)票？3.對方提供所有材料，我單位生產的商混怎么開具發(fā)票？

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2021-11-04

老師好。我們是幫別的煤炭企業(yè)申請鐵路火車皮的企業(yè)。下游企業(yè)每發(fā)一列煤，把火車運費60萬元預付給我們，我們直接全額預付到鐵路。鐵路直接把運費開給我們指定的下游企業(yè)。我們和下游企業(yè)每噸收2元的服務費。問題1、我們和下游企業(yè)應該簽定什么樣的合同？ 2、我們的服務費要按哪種稅收分類收費合理？

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2022-07-26

根據(jù)資源稅的有關規(guī)定，下列表述中，正確的有（　?。?。 A．實行從量定額征收的，計稅依據(jù)為應稅產品的開采或生產數(shù)量 B．納稅人開采或者生產不同稅目應稅產品，未分別核算銷售額或者銷售數(shù)量的，由財政部確定具體適用稅率 C．納稅人將自采原煤與外購原煤混合銷售的，如果能準確核算，在確認計稅依據(jù)時，準予扣減外購相應原煤的購進金額 D．實行從價定率征收的，應稅產品從坑口到購買方指定地點的相關運雜費用，凡取得增值稅發(fā)票或者其他合法有效憑據(jù)的，一律不計入資源稅計稅銷售額

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2024-02-02

根據(jù)資源稅的有關規(guī)定，下列表述中，正確的有（　?。?。 A．實行從量定額征收的，計稅依據(jù)為應稅產品的開采或生產數(shù)量 B．納稅人開采或者生產不同稅目應稅產品，未分別核算銷售額或者銷售數(shù)量的，由財政部確定具體適用稅率 C．納稅人將自采原煤與外購原煤混合銷售的，如果能準確核算，在確認計稅依據(jù)時，準予扣減外購相應原煤的購進金額 D．實行從價定率征收的，應稅產品從坑口到購買方指定地點的相關運雜費用，凡取得增值稅發(fā)票或者其他合法有效憑據(jù)的，一律不計入資源稅計稅銷售額

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2024-04-27

2、某機器廠為增值稅一般納稅人。某年某月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務: (1)銷售機械設備一批，取得收入150萬元; (2)外購鋼材120萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明的進項稅額為15.6萬元; (3)外購生產用煤支付價款56萬元,取得增值稅專用發(fā)票,煤已入庫; (4)因管理不嚴,倉庫被盜,損失鋼材,賬面價值6萬元; (5)外購的生產用煤供應職工食堂,價款為5萬元; (6)本廠設一非獨立核算的車隊,本月為購貨方運輸機器取得運輸收入4萬元并開具運費專票。 (7)當月取得包裝物押金8萬元，沒收包裝物押金10.17萬元。計算該廠當月應繳納的增值稅

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2023-10-23

根據(jù)資源稅的有關規(guī)定，下列表述中，正確的有（　　）。 A．實行從量定額征收的，計稅依據(jù)為應稅產品的開采或生產數(shù)量 B．納稅人開采或者生產不同稅目應稅產品，未分別核算銷售額或者銷售數(shù)量的，由財政部確定具體適用稅率 C．納稅人將自采原煤與外購原煤混合銷售的，如果能準確核算，在確認計稅依據(jù)時，準予扣減外購相應原煤的購進金額 D．實行從價定率征收的，應稅產品從坑口到購買方指定地點的相關運雜費用，凡取得增值稅發(fā)票或者其他合法有效憑據(jù)的，一律不計入資源稅計稅銷售額

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2024-02-02

甲公司是一家煤礦企業(yè)，依據(jù)開采的原煤產量按月提取安全生產費，提取標準為每噸15元，假定每月原煤產量為10萬噸。2014年5月26日，經(jīng)有關部門批準，該企業(yè)購入一批需要安裝的用于改造和完善礦井運輸?shù)陌踩雷o設備，價款為100萬元，增值稅的進項稅額為17萬元，設備預計于2014年6月10日安裝完成。甲公司于2014年5月份支付安全生產設備檢查費10萬元。假定2014年5月1日，甲公司“專項儲備——安全生產費”余額為500萬元。不考慮其他相關稅費，2014年5月31日，甲公司“專項儲備——安全生產費”余額為（　?。┤f元。

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2021-10-27

1.4月3日，售出產品一批，該中外合資生產企業(yè)開具的專用發(fā)票上注明不含稅價款20000元，稅金2600元；用已收到的全部款項22600元購入某煤炭公司煤炭，取得合法增值專用發(fā)票1張，該批煤炭已驗收入庫。 2.4月5日，從中國境內某國有機械制造廠購入工業(yè)鍋爐脫硫脫硝設備一套，該廠根據(jù)合資企業(yè)提供的《外商投資企業(yè)采購國產設備登記手冊》第1頁復印件和供貨合同，開具給該企業(yè)增值稅專用發(fā)票1張，注明價款400000元，稅額52000元，款項已付，供貨方免費安裝、調試完畢，已于4月25日交付使用。這倆道題分錄如何做？

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2020-04-07

根據(jù)資源稅的有關規(guī)定，下列表述中，正確的有（　?。?。 A．實行從量定額征收的，計稅依據(jù)為應稅產品的開采或生產數(shù)量 B．納稅人開采或者生產不同稅目應稅產品，未分別核算銷售額或者銷售數(shù)量的，由財政部確定具體適用稅率 C．納稅人將自采原煤與外購原煤混合銷售的，如果能準確核算，在確認計稅依據(jù)時，準予扣減外購相應原煤的購進金額 D．實行從價定率征收的，應稅產品從坑口到購買方指定地點的相關運雜費用，凡取得增值稅發(fā)票或者其他合法有效憑據(jù)的，一律不計入資源稅計稅銷售額

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2024-04-27

學員:老師就是從購進到銷售出去，中間環(huán)節(jié)我也不會做分錄而且已經(jīng)銷售出去了我都還未收到進項發(fā)票我支付購進原煤運費了，也為收到發(fā)票老師:1. 如果您已經(jīng)支付了購進原煤的運費，那么您可以在財務賬戶上記錄這筆費用，并在收到發(fā)票時進行分錄。 2. 如果您還未收到發(fā)票，您可以在財務賬戶上記錄這筆費用，但是您需要在收到發(fā)票后進行分錄。 @溫佳如(溫老師) 學員:領用原煤多少公司也沒給我數(shù)據(jù)，洗出來庫存有多少也沒數(shù)據(jù)，只有銷售去除時過磅才知道數(shù)量那就是未收到發(fā)票沒法做賬的意思嗎

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2023-03-21

甲企業(yè)是一家煤礦企業(yè)，依據(jù)開采的原煤產量按月提取安全生產費，提取標準為每噸10元，假定每月原煤產量為15萬噸。2015年5月26日，經(jīng)有關部門批準，該企業(yè)購入一批需要安裝的用于改造和完善礦井運輸?shù)陌踩雷o設備，價款為200萬元，增值稅進項稅額為34萬元，建造過程中發(fā)生安裝支出15萬元，設備預計于2015年5月31日安裝完成，達到預定可使用狀態(tài)。甲企業(yè)于2015年5月份支付安全生產設備檢查費10萬元。假定2015年5月1日，甲企業(yè)“專項儲備——安全生產費”余額為500萬元。甲企業(yè)分錄該怎么做？

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2017-08-28