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老師你好，我公司是混凝土生產(chǎn)和銷(xiāo)售公司，1.如果客戶只提供水泥占50%，我單位提供砂石添加劑煤粉和礦粉占比50%，來(lái)生產(chǎn)的商混我單位應(yīng)該怎么開(kāi)具發(fā)票？2.如果對(duì)方提供水泥和砂石共占比95%，我單位提供添加劑和煤粉礦粉5%，來(lái)生產(chǎn)的商混我單位怎樣開(kāi)具發(fā)票？3.對(duì)方提供所有材料，我單位生產(chǎn)的商混怎么開(kāi)具發(fā)票？
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2021-11-04
財(cái)稅〔2017〕37號(hào)：自2017年7月1日起，13%的增值稅稅率簡(jiǎn)并為11%。納稅人銷(xiāo)售或者進(jìn)口下列貨物，稅率為11%：1、農(nóng)產(chǎn)品（含糧食）、2、自來(lái)水、3、暖氣、4、石油液化氣、5、天然氣、6、食用植物油、7、冷氣、8、熱水、9、煤氣、10、居民用煤炭制品、11、食用鹽、12、農(nóng)機(jī)、13、飼料、14、農(nóng)藥、15、農(nóng)膜、16、化肥、17、沼氣、18、二甲醚、19、圖書(shū)、20、報(bào)紙、21、雜志、22、音像制品、23、電子出版物
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2017-07-04
老師好。我們是幫別的煤炭企業(yè)申請(qǐng)鐵路火車(chē)皮的企業(yè)。下游企業(yè)每發(fā)一列煤，把火車(chē)運(yùn)費(fèi)60萬(wàn)元預(yù)付給我們，我們直接全額預(yù)付到鐵路。鐵路直接把運(yùn)費(fèi)開(kāi)給我們指定的下游企業(yè)。我們和下游企業(yè)每噸收2元的服務(wù)費(fèi)。 問(wèn)題1、我們和下游企業(yè)應(yīng)該簽定什么樣的合同？ 2、我們的服務(wù)費(fèi)要按哪種稅收分類(lèi)收費(fèi)合理？
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2022-07-26
甲公司是一家煤礦企業(yè)，依據(jù)開(kāi)采的原煤產(chǎn)量按月提取安全生產(chǎn)費(fèi)，提取標(biāo)準(zhǔn)為每噸15元，假定每月原煤產(chǎn)量為10萬(wàn)噸。2014年5月26日，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，該企業(yè)購(gòu)入一批需要安裝的用于改造和完善礦井運(yùn)輸?shù)陌踩雷o(hù)設(shè)備，價(jià)款為100萬(wàn)元，增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額為17萬(wàn)元，設(shè)備預(yù)計(jì)于2014年6月10日安裝完成。甲公司于2014年5月份支付安全生產(chǎn)設(shè)備檢查費(fèi)10萬(wàn)元。假定2014年5月1日，甲公司“專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備——安全生產(chǎn)費(fèi)”余額為500萬(wàn)元。不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)，2014年5月31日，甲公司“專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備——安全生產(chǎn)費(fèi)”余額為（　?。┤f(wàn)元。
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2021-10-27
1.4月3日，售出產(chǎn)品一批，該中外合資生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票上注明不含稅價(jià)款20000元，稅金2600元；用已收到的全部款項(xiàng)22600元購(gòu)入某煤炭公司煤炭，取得合法增值專(zhuān)用發(fā)票1張，該批煤炭已驗(yàn)收入庫(kù)。 2.4月5日，從中國(guó)境內(nèi)某國(guó)有機(jī)械制造廠購(gòu)入工業(yè)鍋爐脫硫脫硝設(shè)備一套，該廠根據(jù)合資企業(yè)提供的《外商投資企業(yè)采購(gòu)國(guó)產(chǎn)設(shè)備登記手冊(cè)》第1頁(yè)復(fù)印件和供貨合同，開(kāi)具給該企業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票1張，注明價(jià)款400000元，稅額52000元，款項(xiàng)已付，供貨方免費(fèi)安裝、調(diào)試完畢，已于4月25日交付使用。 這倆道題分錄如何做？
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2020-04-07
根據(jù)資源稅的有關(guān)規(guī)定，下列表述中，正確的有（　?。?。 A．實(shí)行從量定額征收的，計(jì)稅依據(jù)為應(yīng)稅產(chǎn)品的開(kāi)采或生產(chǎn)數(shù)量 B．納稅人開(kāi)采或者生產(chǎn)不同稅目應(yīng)稅產(chǎn)品，未分別核算銷(xiāo)售額或者銷(xiāo)售數(shù)量的，由財(cái)政部確定具體適用稅率 C．納稅人將自采原煤與外購(gòu)原煤混合銷(xiāo)售的，如果能準(zhǔn)確核算，在確認(rèn)計(jì)稅依據(jù)時(shí)，準(zhǔn)予扣減外購(gòu)相應(yīng)原煤的購(gòu)進(jìn)金額 D．實(shí)行從價(jià)定率征收的，應(yīng)稅產(chǎn)品從坑口到購(gòu)買(mǎi)方指定地點(diǎn)的相關(guān)運(yùn)雜費(fèi)用，凡取得增值稅發(fā)票或者其他合法有效憑據(jù)的，一律不計(jì)入資源稅計(jì)稅銷(xiāo)售額
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2024-04-27
2、某機(jī)器廠為增值稅一般納稅人。某年某月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)銷(xiāo)售機(jī)械設(shè)備一批，取得收入150萬(wàn)元; (2)外購(gòu)鋼材120萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的進(jìn)項(xiàng)稅額為15.6萬(wàn)元; (3)外購(gòu)生產(chǎn)用煤支付價(jià)款56萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,煤已入庫(kù); (4)因管理不嚴(yán),倉(cāng)庫(kù)被盜,損失鋼材,賬面價(jià)值6萬(wàn)元; (5)外購(gòu)的生產(chǎn)用煤供應(yīng)職工食堂,價(jià)款為5萬(wàn)元; (6)本廠設(shè)一非獨(dú)立核算的車(chē)隊(duì),本月為購(gòu)貨方運(yùn)輸機(jī)器取得運(yùn)輸收入4萬(wàn)元并開(kāi)具運(yùn)費(fèi)專(zhuān)票。 (7)當(dāng)月取得包裝物押金8萬(wàn)元，沒(méi)收包裝物押金10.17萬(wàn)元。 計(jì)算該廠當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅
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2023-10-23
根據(jù)資源稅的有關(guān)規(guī)定，下列表述中，正確的有（　　）。 A．實(shí)行從量定額征收的，計(jì)稅依據(jù)為應(yīng)稅產(chǎn)品的開(kāi)采或生產(chǎn)數(shù)量 B．納稅人開(kāi)采或者生產(chǎn)不同稅目應(yīng)稅產(chǎn)品，未分別核算銷(xiāo)售額或者銷(xiāo)售數(shù)量的，由財(cái)政部確定具體適用稅率 C．納稅人將自采原煤與外購(gòu)原煤混合銷(xiāo)售的，如果能準(zhǔn)確核算，在確認(rèn)計(jì)稅依據(jù)時(shí)，準(zhǔn)予扣減外購(gòu)相應(yīng)原煤的購(gòu)進(jìn)金額 D．實(shí)行從價(jià)定率征收的，應(yīng)稅產(chǎn)品從坑口到購(gòu)買(mǎi)方指定地點(diǎn)的相關(guān)運(yùn)雜費(fèi)用，凡取得增值稅發(fā)票或者其他合法有效憑據(jù)的，一律不計(jì)入資源稅計(jì)稅銷(xiāo)售額
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2024-02-02
根據(jù)資源稅的有關(guān)規(guī)定，下列表述中，正確的有（　　）。 A．實(shí)行從量定額征收的，計(jì)稅依據(jù)為應(yīng)稅產(chǎn)品的開(kāi)采或生產(chǎn)數(shù)量 B．納稅人開(kāi)采或者生產(chǎn)不同稅目應(yīng)稅產(chǎn)品，未分別核算銷(xiāo)售額或者銷(xiāo)售數(shù)量的，由財(cái)政部確定具體適用稅率 C．納稅人將自采原煤與外購(gòu)原煤混合銷(xiāo)售的，如果能準(zhǔn)確核算，在確認(rèn)計(jì)稅依據(jù)時(shí)，準(zhǔn)予扣減外購(gòu)相應(yīng)原煤的購(gòu)進(jìn)金額 D．實(shí)行從價(jià)定率征收的，應(yīng)稅產(chǎn)品從坑口到購(gòu)買(mǎi)方指定地點(diǎn)的相關(guān)運(yùn)雜費(fèi)用，凡取得增值稅發(fā)票或者其他合法有效憑據(jù)的，一律不計(jì)入資源稅計(jì)稅銷(xiāo)售額
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2024-02-02
根據(jù)資源稅的有關(guān)規(guī)定，下列表述中，正確的有（　?。?。 A．實(shí)行從量定額征收的，計(jì)稅依據(jù)為應(yīng)稅產(chǎn)品的開(kāi)采或生產(chǎn)數(shù)量 B．納稅人開(kāi)采或者生產(chǎn)不同稅目應(yīng)稅產(chǎn)品，未分別核算銷(xiāo)售額或者銷(xiāo)售數(shù)量的，由財(cái)政部確定具體適用稅率 C．納稅人將自采原煤與外購(gòu)原煤混合銷(xiāo)售的，如果能準(zhǔn)確核算，在確認(rèn)計(jì)稅依據(jù)時(shí)，準(zhǔn)予扣減外購(gòu)相應(yīng)原煤的購(gòu)進(jìn)金額 D．實(shí)行從價(jià)定率征收的，應(yīng)稅產(chǎn)品從坑口到購(gòu)買(mǎi)方指定地點(diǎn)的相關(guān)運(yùn)雜費(fèi)用，凡取得增值稅發(fā)票或者其他合法有效憑據(jù)的，一律不計(jì)入資源稅計(jì)稅銷(xiāo)售額
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2024-04-27
學(xué)員:老師就是從購(gòu)進(jìn)到銷(xiāo)售出去，中間環(huán)節(jié)我也不會(huì)做分錄 而且已經(jīng)銷(xiāo)售出去了我都還未收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 我支付購(gòu)進(jìn)原煤運(yùn)費(fèi)了，也為收到發(fā)票 老師:1. 如果您已經(jīng)支付了購(gòu)進(jìn)原煤的運(yùn)費(fèi)，那么您可以在財(cái)務(wù)賬戶上記錄這筆費(fèi)用，并在收到發(fā)票時(shí)進(jìn)行分錄。 2. 如果您還未收到發(fā)票，您可以在財(cái)務(wù)賬戶上記錄這筆費(fèi)用，但是您需要在收到發(fā)票后進(jìn)行分錄。 @溫佳如(溫老師) 學(xué)員:領(lǐng)用原煤多少公司也沒(méi)給我數(shù)據(jù)，洗出來(lái)庫(kù)存有多少也沒(méi)數(shù)據(jù)，只有銷(xiāo)售去除時(shí)過(guò)磅才知道數(shù)量 那就是未收到發(fā)票沒(méi)法做賬的意思嗎
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2023-03-21
甲企業(yè)是一家煤礦企業(yè)，依據(jù)開(kāi)采的原煤產(chǎn)量按月提取安全生產(chǎn)費(fèi)，提取標(biāo)準(zhǔn)為每噸10元，假定每月原煤產(chǎn)量為15萬(wàn)噸。2015年5月26日，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，該企業(yè)購(gòu)入一批需要安裝的用于改造和完善礦井運(yùn)輸?shù)陌踩雷o(hù)設(shè)備，價(jià)款為200萬(wàn)元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為34萬(wàn)元，建造過(guò)程中發(fā)生安裝支出15萬(wàn)元，設(shè)備預(yù)計(jì)于2015年5月31日安裝完成，達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。甲企業(yè)于2015年5月份支付安全生產(chǎn)設(shè)備檢查費(fèi)10萬(wàn)元。假定2015年5月1日，甲企業(yè)“專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備——安全生產(chǎn)費(fèi)”余額為500萬(wàn)元。甲企業(yè)分錄該怎么做？
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2017-08-28
老師，請(qǐng)問(wèn)下，我公司是生產(chǎn)加工干粉砂漿的，其中有一個(gè)環(huán)節(jié)是鍋爐烘干，所用的燃料是煤。我想問(wèn)下老師，我們可以用有機(jī)化學(xué)原料—甲醇，當(dāng)做燃料嗎？
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2020-05-10
老師：?jiǎn)栆幌?，我們公司是生產(chǎn)賣(mài)煤炭的，只是征用農(nóng)民土地開(kāi)采，空地拿來(lái)栽甘蔗，然后賣(mài)點(diǎn)甘蔗種，這個(gè)甘蔗種的收入是不是屬于營(yíng)業(yè)外收入—其他收入。
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2022-04-01
老師，你好，我單位是生產(chǎn)大型環(huán)保設(shè)備的，一臺(tái)煤泥專(zhuān)用烘干機(jī)的價(jià)格是132萬(wàn)，開(kāi)票可以先開(kāi)60萬(wàn)的發(fā)票給對(duì)方嗎？如果可以，那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
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2022-08-31
向個(gè)人購(gòu)買(mǎi)了舊洗煤廠的地上建筑物及設(shè)備，總計(jì)給人家700萬(wàn)，稅款得自己承擔(dān)，所有稅款（增值稅，附加，土增，契稅，印花，個(gè)人所得稅）大概得多少點(diǎn)了？
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2019-01-28
老師企業(yè)在領(lǐng)料環(huán)節(jié)不能準(zhǔn)確計(jì)量數(shù)量，這種情況有什么辦法做成本核算。比如煤炭行業(yè)，產(chǎn)品是散裝按噸計(jì)量，領(lǐng)料時(shí)直接上機(jī)器沒(méi)辦法計(jì)量數(shù)量
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2022-10-12
請(qǐng)問(wèn)環(huán)氧煤瀝青和除銹劑算危險(xiǎn)化學(xué)品嗎 因?yàn)榻?jīng)營(yíng)范圍是不含危險(xiǎn)化學(xué)品 不知道可不可以賣(mài)？可以的話開(kāi)票項(xiàng)目應(yīng)該選哪個(gè)稅收分類(lèi)編碼呢？
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2020-05-09
老師，我公司做煤炭貿(mào)易的，實(shí)際每月也不賺錢(qián)，一直虧損，所以領(lǐng)導(dǎo)一直讓做利潤(rùn)虧損，增值稅有留底，都不交稅，請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月都這樣不交稅，稅帳有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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2019-10-25
公司銷(xiāo)售煤給別人，簽訂合同賣(mài)給對(duì)方600一噸，但是對(duì)方要求開(kāi)450一噸的增值稅專(zhuān)業(yè)發(fā)票，還要提供150的運(yùn)輸發(fā)票，款全部沒(méi)有收到，這樣外賬要怎么做
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2017-04-19