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老師您好，我有個問題，匯算清繳所有者權益表，本年凈利潤如果按損益表凈利潤填報表77行，那么報表80行年末未分配為等于我余額表金額，原因是2022年匯算清繳產(chǎn)生退稅借：銀行 貸：企業(yè)所得稅，借：企業(yè)所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤，那么我2023年的77行這個數(shù)怎么填呢
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2024-05-28
老師，年末的財務報表里，本年凈利潤里有利潤，但在負債表里的未分配利潤跟所有者權益還是負數(shù)，請問要交企業(yè)所得稅嗎，要不要交企業(yè)所得稅是看利潤表里的凈利潤，還是看負債表里的未分配利潤或所有者權益？
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2019-12-31
一是天然氣銷售屬于什么企業(yè)？二是母公司從子公司分得的收益算所得稅稅負時合并計算嗎
1/518
2019-04-02
小企業(yè)會計準則下匯算清繳調(diào)增的企業(yè)所得稅如何做賬務處理？是借 ：所得稅 貸 ：應交稅金-企業(yè)所得稅 還是 借 ：利潤分配-未分配利潤 貸 ：應交稅金-企業(yè)所得稅
2/2500
2019-09-06
企業(yè)所得稅中股息紅利的所得，來源地按照分配所得的企業(yè)確定怎么理解
1/3201
2021-04-01
如果是納稅調(diào)整增加 補企業(yè)所得稅： 執(zhí)行小企業(yè)的 會計分錄是：借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅嗎？
1/299
2023-12-28
企業(yè)分配未分配利潤以后，什么情況交企業(yè)所得稅，什么情況交個稅
1/1415
2017-09-05
企業(yè)籌建，在建工程預計轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，增值稅第一年認證留抵60%，第二年留抵40%，今年2月因為疏忽忽略此規(guī)則，預計轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的設計費和測繪費增稅已經(jīng)全數(shù)認證留抵，是否能在12月轉(zhuǎn)出40%進項稅額，待明年2月再轉(zhuǎn)入40%進項稅額留抵？
1/607
2017-12-30
c項，分配所得的企業(yè)所在地，不就是被投資企業(yè)所在地？
1/1559
2021-08-19
老師你好，接著剛才那個問題，交的企業(yè)所得稅計入利潤分配-未分配利潤里面，是前一年(假設2020年匯算清繳后補繳19年的企業(yè)所得稅)的利潤分配-未分配利潤少了，還是所有的利潤分配-未分配少了呀
1/1067
2021-01-08
請教一下老師，企業(yè)所得稅清算時，里面的“企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構所得稅分配表” 這張表是 總部清算時輸入數(shù)據(jù) 還是 分支機構輸入數(shù)據(jù) 總部可以共享此數(shù)據(jù)
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2022-05-12
企業(yè)所得稅分支機構的分配比例是如何得到的？
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2015-11-29
老師您好。2019年11月開始總公司合并納稅，這月需要填一個企業(yè)所得稅季報A類表的一個分支機構所得稅分配表，需要填寫三項因素：營業(yè)收入、職工薪酬、資產(chǎn)總額已經(jīng)在總公司合并一張資產(chǎn)負債表了，怎么分配分公司資產(chǎn)啊
1/1073
2020-04-13
請問用所有者權益變動表上，在“利潤分配”這個科目的上年數(shù)，加上利潤表的本年數(shù)，如果金額為正數(shù)，乘以企業(yè)所得稅率計算企業(yè)所得稅時，“利潤分配”科目的上年數(shù)和利潤表的本年數(shù)具體是什么？
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2019-10-13
是分支機構，16年度的沒有預交企業(yè)所得稅，那匯算清繳需要填那些表？總分機構，16年度沒有所得稅的分配額
1/569
2017-05-22
繳納企業(yè)所得稅的分錄貸方 為何不用 利潤分配-未分配利潤？
8/831
2022-01-27
老師 請教一下，利潤分配是先交企業(yè)所得稅后分配 然后股東又按分紅的20%交股息所得嗎？
1/1745
2019-07-30
繳納企業(yè)所得稅的分錄貸方 為何不用 利潤分配-未分配利潤？
7/575
2022-01-27
請問稅局退回以前年度多繳納的企業(yè)所得稅通過利潤分配-未分配利潤調(diào)整后該在報表哪里反映？
1/1578
2016-10-19
老師,匯總繳納所得稅分配表怎么填？
1/1147
2019-04-13