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老師：企業(yè)所得稅年報(bào)中，納稅調(diào)整明細(xì)表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000元，年收入20萬(wàn)，要按多少此例交稅？
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2016-06-02
老師，年末的財(cái)務(wù)報(bào)表里，本年凈利潤(rùn)里有利潤(rùn)，但在負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)跟所有者權(quán)益還是負(fù)數(shù)，請(qǐng)問(wèn)要交企業(yè)所得稅嗎，要不要交企業(yè)所得稅是看利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)，還是看負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)或所有者權(quán)益？
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2019-12-31
老師您好，我有個(gè)問(wèn)題，匯算清繳所有者權(quán)益表，本年凈利潤(rùn)如果按損益表凈利潤(rùn)填報(bào)表77行，那么報(bào)表80行年末未分配為等于我余額表金額，原因是2022年匯算清繳產(chǎn)生退稅借：銀行 貸：企業(yè)所得稅，借：企業(yè)所得稅 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，那么我2023年的77行這個(gè)數(shù)怎么填呢
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2024-05-28
企業(yè)所得稅中股息紅利的所得，來(lái)源地按照分配所得的企業(yè)確定怎么理解
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2021-04-01
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下匯算清繳調(diào)增的企業(yè)所得稅如何做賬務(wù)處理？是借 ：所得稅 貸 ：應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅 還是 借 ：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 ：應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅
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2019-09-06
企業(yè)分配未分配利潤(rùn)以后，什么情況交企業(yè)所得稅，什么情況交個(gè)稅
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2017-09-05
如果是納稅調(diào)整增加 補(bǔ)企業(yè)所得稅： 執(zhí)行小企業(yè)的 會(huì)計(jì)分錄是：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎？
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2023-12-28
企業(yè)籌建，在建工程預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，增值稅第一年認(rèn)證留抵60%，第二年留抵40%，今年2月因?yàn)槭韬龊雎源艘?guī)則，預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的設(shè)計(jì)費(fèi)和測(cè)繪費(fèi)增稅已經(jīng)全數(shù)認(rèn)證留抵，是否能在12月轉(zhuǎn)出40%進(jìn)項(xiàng)稅額，待明年2月再轉(zhuǎn)入40%進(jìn)項(xiàng)稅額留抵？
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2017-12-30
企業(yè)所得稅分支機(jī)構(gòu)的分配比例是如何得到的？
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2015-11-29
c項(xiàng)，分配所得的企業(yè)所在地，不就是被投資企業(yè)所在地？
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2021-08-19
老師你好，接著剛才那個(gè)問(wèn)題，交的企業(yè)所得稅計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)里面，是前一年(假設(shè)2020年匯算清繳后補(bǔ)繳19年的企業(yè)所得稅)的利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)少了，還是所有的利潤(rùn)分配-未分配少了呀
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2021-01-08
請(qǐng)教一下老師，企業(yè)所得稅清算時(shí)，里面的“企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表” 這張表是 總部清算時(shí)輸入數(shù)據(jù) 還是 分支機(jī)構(gòu)輸入數(shù)據(jù) 總部可以共享此數(shù)據(jù)
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2022-05-12
請(qǐng)問(wèn)用所有者權(quán)益變動(dòng)表上，在“利潤(rùn)分配”這個(gè)科目的上年數(shù)，加上利潤(rùn)表的本年數(shù)，如果金額為正數(shù)，乘以企業(yè)所得稅率計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)，“利潤(rùn)分配”科目的上年數(shù)和利潤(rùn)表的本年數(shù)具體是什么？
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2019-10-13
是分支機(jī)構(gòu)，16年度的沒(méi)有預(yù)交企業(yè)所得稅，那匯算清繳需要填那些表？總分機(jī)構(gòu)，16年度沒(méi)有所得稅的分配額
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2017-05-22
繳納企業(yè)所得稅的分錄貸方 為何不用 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)？
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2022-01-27
老師 請(qǐng)教一下，利潤(rùn)分配是先交企業(yè)所得稅后分配 然后股東又按分紅的20%交股息所得嗎？
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2019-07-30
老師您好。2019年11月開(kāi)始總公司合并納稅，這月需要填一個(gè)企業(yè)所得稅季報(bào)A類表的一個(gè)分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表，需要填寫三項(xiàng)因素：營(yíng)業(yè)收入、職工薪酬、資產(chǎn)總額已經(jīng)在總公司合并一張資產(chǎn)負(fù)債表了，怎么分配分公司資產(chǎn)啊
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2020-04-13
繳納企業(yè)所得稅的分錄貸方 為何不用 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)？
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2022-01-27
老師,匯總繳納所得稅分配表怎么填？
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2019-04-13
請(qǐng)問(wèn)稅局退回以前年度多繳納的企業(yè)所得稅通過(guò)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)調(diào)整后該在報(bào)表哪里反映？
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2016-10-19