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老師，您好！我公司是一般納稅人，主營(yíng)家用電器，五金電料，建筑材料，鋼材，機(jī)電設(shè)備安裝等。最近接到一個(gè)煤改電工程，公司負(fù)責(zé)設(shè)備、輔料的采購(gòu)、安裝，設(shè)備、材料的進(jìn)項(xiàng)稅是13%。 1、公司有資質(zhì)接這個(gè)工程嗎? 2、材料直接送到工地，怎樣記賬？ 3、給對(duì)方開(kāi)票吋，設(shè)備開(kāi)13%的稅率，材料和人工可以開(kāi):工程款，9%的稅率嗎？
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2019-10-14
老師好，我們公司做煤炭貿(mào)易，購(gòu)進(jìn)的焦丁和焦粒濕重比較大，賣出時(shí)焦粒和焦丁混合在一起賣出的，周轉(zhuǎn)過(guò)程中有水分蒸發(fā)也就是以干重出售了，我想問(wèn)，每月怎么正確結(jié)轉(zhuǎn)成本，我現(xiàn)在做的結(jié)轉(zhuǎn)成本感覺(jué)不對(duì)，導(dǎo)致年底實(shí)際庫(kù)存比賬面要小，水分蒸發(fā)那部分怎么做到成本里才合理，需要哪些單據(jù)。
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2019-07-29
老師：您好！公司建筑公司，請(qǐng)問(wèn)以下費(fèi)用各入什么會(huì)計(jì)科目，油費(fèi)，過(guò)路費(fèi)，停車費(fèi)，公司車保險(xiǎn)費(fèi)，車的維修費(fèi)，機(jī)器維修費(fèi)，工地項(xiàng)目組吃飯生活費(fèi)，煤氣費(fèi)，工人房租費(fèi)，工人水電費(fèi)，工地租機(jī)費(fèi)，項(xiàng)目員工生活補(bǔ)助費(fèi)，招待餐費(fèi)，公關(guān)費(fèi)，專家報(bào)告費(fèi)，工地購(gòu)買工具及材料，購(gòu)買哪些超過(guò)2000元物品要入固定資產(chǎn)嗎？
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2019-11-10
列行為應(yīng)視同銷售繳納增值稅的是（ ） A. 在線教育平臺(tái)提供免費(fèi)試聽(tīng)課程 B. 化工試劑公司以固定資產(chǎn)入股投資 C. 健身俱樂(lè)部向本單位員工免費(fèi)提供健身服務(wù) D. 煤礦公司為員工購(gòu)買火警報(bào)警裝置 E. 食品有限公司將外購(gòu)食品給員工發(fā)放福利 健身俱樂(lè)部給員工提供的健身服務(wù)不是視同銷售，是怎么回事？
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2020-06-26
8. 根據(jù)增值稅的相關(guān)規(guī)定，下列說(shuō)法正確的有（）。 A.油氣田企業(yè)將承包的生產(chǎn)性勞務(wù)分包給其他油氣田企業(yè)或非油氣田企業(yè)，應(yīng)當(dāng)就總承包額計(jì)算繳納增值稅 B.油氣田企業(yè)跨省、自治區(qū)、直轄市提供生產(chǎn)性勞務(wù)，應(yīng)當(dāng)在勞務(wù)發(fā)生地按3%預(yù)征率計(jì)算繳納增值稅 C.2013年油氣田企業(yè)從事煤層氣生產(chǎn)，以及為生產(chǎn)煤層氣提供的生產(chǎn)性勞務(wù)不繳納增值稅 D.油氣田企業(yè)為生產(chǎn)原油、天然氣提供的生產(chǎn)性勞務(wù)的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為油氣田企業(yè)收訖勞務(wù)收入款或者取得索取勞務(wù)收入款項(xiàng)憑據(jù)的當(dāng)天 E.油氣田企業(yè)為生產(chǎn)原油、天然氣接受其他油氣田企業(yè)提供的生產(chǎn)性勞務(wù)，可憑勞務(wù)提供方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅額予以抵扣 怎么理解？
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2022-11-16
燕山宏達(dá)公司於2009年3月10日購(gòu)入海風(fēng)公司股票10萬(wàn)股作為短期投資每股購(gòu)入價(jià)5元,另支付相關(guān)稅費(fèi)1萬(wàn)元·燕山宏達(dá)公司將持有海風(fēng)公司股權(quán)劃分為交易性金融資產(chǎn),且持有海風(fēng)公司股權(quán)後對(duì)其無(wú)重大影響。2009年3月20日海風(fēng)公司宣告分配現(xiàn)金股利,每股0.5元。燕山宏建公司於2009年4月10日收到應(yīng)得現(xiàn)金股利。 2009年6月30日該批股票的市價(jià)為40萬(wàn)元。2009年8月10日燕山宏達(dá)公司將海風(fēng)公司股票對(duì)外轉(zhuǎn)讓5萬(wàn)股,實(shí)得價(jià)款22萬(wàn)元。 要求∶編制燕山宏達(dá)公司從購(gòu)λ股票到轉(zhuǎn)讓股票的全部會(huì)計(jì)分錄。
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2022-11-27
【多選題】下列行為應(yīng)視同銷售，繳納增值稅的有（ ）。（2019年） A. 在線教育平臺(tái)提供免費(fèi)視聽(tīng)課程 B. 健身俱樂(lè)部向本單位員工免費(fèi)提供健身服務(wù) C. 化工試劑公司以固定資產(chǎn)入股投資 D. 煤礦公司為員工購(gòu)買瓦斯報(bào)警裝置 E. 食品有限公司將外購(gòu)食品給員工發(fā)福利 【答案】AC A免費(fèi)應(yīng)該是向社會(huì)公眾為對(duì)象啊，不是視同銷售啊
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2021-11-13
貿(mào)易公司，銷售商品粉煤灰，相關(guān)的成本與費(fèi)用為單價(jià)進(jìn)貨價(jià)300元、航運(yùn)費(fèi)80元（進(jìn)倉(cāng)時(shí)）及陸運(yùn)費(fèi)30元（發(fā)往買方收貨地）三個(gè)部分組成，倉(cāng)庫(kù)租金10000元/月，若本月進(jìn)貨1000噸，到達(dá)倉(cāng)庫(kù)因損耗只剩990噸，銷售出倉(cāng)500噸，因損耗到達(dá)買方僅剩495噸，假設(shè)銷售單價(jià)為450元/噸，請(qǐng)問(wèn)完整的賬務(wù)是怎樣的，包括臺(tái)賬及庫(kù)存的設(shè)置、成本的核算
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2019-11-04
我們公司是建筑公司，和一個(gè)煤電實(shí)業(yè)的公司簽訂了一份污水清運(yùn)的合同。之前開(kāi)的票是勞務(wù)*污水清運(yùn)，后來(lái)稅務(wù)局說(shuō)我們不可以開(kāi)勞務(wù)，勞務(wù)是生活上的污水處理，然后我開(kāi)的建筑服務(wù)*污水清運(yùn)。是不是這樣 還有開(kāi)出去的專票怎么做賬，我寫(xiě)的是 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）
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2021-10-05
一個(gè)抵扣問(wèn)題，我們運(yùn)費(fèi)是180元，那么1000頓我們就要付18萬(wàn)的運(yùn)費(fèi)，別的公司給我們開(kāi)具抵扣9個(gè)點(diǎn)的運(yùn)輸發(fā)票，然后我們的成本是6.5個(gè)，但是洗煤廠要我們提供的發(fā)票是13個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票，那么我們就差了4個(gè)點(diǎn)的票，是劃算讓別人開(kāi)11個(gè)點(diǎn)的全票呢，還是開(kāi)6.5個(gè)點(diǎn)的運(yùn)輸發(fā)票，然后在多開(kāi)一點(diǎn)運(yùn)輸發(fā)票把那4個(gè)點(diǎn)補(bǔ)齊呢？
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2022-04-09
老師，我們是銷售粉煤灰的一般納稅人，a公司開(kāi)具專票給我們貨物名稱是無(wú)機(jī)化學(xué)原料.細(xì)灰，而a公司的供貨商b公司開(kāi)給a公司的是非金屬礦物制品.細(xì)灰，我們開(kāi)給客戶的也是非金屬礦物制品，但是客戶說(shuō)不對(duì)，細(xì)灰不屬于非金屬礦物制品，這種情況怎么辦呢，因?yàn)榇嬖赽公司開(kāi)票給我們也是非金屬礦物細(xì)灰
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2020-06-18
某個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)快餐店, 2019年銷售額為350000元，購(gòu)進(jìn)面粉、菜、肉等原材料費(fèi)為120000元，繳納水電費(fèi)、房租、煤氣費(fèi)等35000元，除增值稅和個(gè)人所得稅以外的其他稅費(fèi)合計(jì)20000元，原材料損失為5000元,該個(gè)體工商戶無(wú)專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除以及依法確定的其他扣除項(xiàng)目。要求計(jì)算該個(gè)體工商戶2019年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額。
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2021-06-22
我公司經(jīng)常從外面購(gòu)煤炭，找的運(yùn)輸公司 一直沒(méi)有開(kāi)過(guò)運(yùn)輸發(fā)票 現(xiàn)在想開(kāi)票回來(lái) 這樣可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 請(qǐng)問(wèn)老師 讓運(yùn)輸公司給開(kāi)票需要注意什么？開(kāi)票回來(lái)我直接認(rèn)證就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？聽(tīng)說(shuō)還要辦很多手續(xù) 備案什么的？詳細(xì)的流程是什么老師？假如我要票 運(yùn)輸公司要加稅點(diǎn)的話 加多少對(duì)我自己能承受 是怎么算的？
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2016-05-08
老師您好我想咨詢一下您，我們是一家煤炭企業(yè)，現(xiàn)在礦上處置了一批未折舊完的固定資產(chǎn)，賬務(wù)走的固定資產(chǎn)清理金額有未折舊金額和殘值80多萬(wàn)，賣到一個(gè)廢品收購(gòu)站，收款才2萬(wàn)多，那我們給收購(gòu)站開(kāi)票時(shí)按原先設(shè)備明細(xì)折算到2萬(wàn)多開(kāi)票，還是按廢舊物資開(kāi)一個(gè)總票合適啊，會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，還望老師您給指點(diǎn)。
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2019-11-29
老師：我們是民非辦企業(yè)的養(yǎng)老院做匯算清繳的時(shí)候，怎么填，我都不懂，，我們每個(gè)月上報(bào)的業(yè)務(wù)活動(dòng)表的支出就是寫(xiě)（管理費(fèi)用--煤氣費(fèi)、水電費(fèi)、尿片費(fèi)伙食費(fèi)和福利費(fèi)）的總和，沒(méi)有填業(yè)務(wù)活動(dòng)成本，，現(xiàn)在我填事業(yè)單位民間非營(yíng)利組織收入支出明細(xì)表的時(shí)候，就填管理費(fèi)用嗎還是要分開(kāi)寫(xiě)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本和管理費(fèi)用的支出
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2015-04-30
1.江蘇機(jī)械有限公司屬于一般納稅人，2019年10月取得產(chǎn)品銷售收入500萬(wàn)，取得廠房租金收入 20萬(wàn)，本月購(gòu)進(jìn)材料300萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額39萬(wàn)，購(gòu)入汽車一輛價(jià)值30萬(wàn)，取得進(jìn)項(xiàng)稅額3.9萬(wàn)，購(gòu) 入食堂用煤氣灶二臺(tái)，金額2萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額0.26萬(wàn)，月餅3萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額0.39萬(wàn)，支付運(yùn)輸費(fèi)12 萬(wàn)取得普通發(fā)票，上月留抵稅額3.2萬(wàn)。 要求：計(jì)算公司本月應(yīng)交增值稅。
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2022-12-17
煩請(qǐng)老師解答一下：經(jīng)營(yíng)范圍：化學(xué)試劑和助劑銷售；化工產(chǎn)品批發(fā)；貨物進(jìn)出口；貿(mào)易代理;互聯(lián)網(wǎng)商品銷售；商品批發(fā)貿(mào)易；瀝青及其制品銷售;潤(rùn)滑油批發(fā);白油；石油制品批發(fā)；燃料油銷售；粗白油；凝析油銷售；化工產(chǎn)品批發(fā)；3號(hào)噴氣燃料銷售;航空煤油銷售;成品油批發(fā)。實(shí)物方面我可以去看哪個(gè)板塊的視頻？稅務(wù)方面看哪個(gè)板塊？謝謝老師！
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2019-10-15
營(yíng)改增后還用不用這樣規(guī)定？根據(jù)財(cái)稅[2009]113號(hào)進(jìn)一步明確，以建筑物或者構(gòu)筑物為載體的附屬設(shè)備和配套設(shè)施，無(wú)論在會(huì)計(jì)處理上是否單獨(dú)記賬與核算，均應(yīng)作為建筑物或者構(gòu)筑物的組成部分，其進(jìn)項(xiàng)稅額不得在銷項(xiàng)稅額中抵扣。附屬設(shè)備和配套設(shè)施是指：給排水、采暖、衛(wèi)生、通風(fēng)、照明、通訊、煤氣、消防、中央空調(diào)、電梯、電氣、智能化樓宇設(shè)備和配套設(shè)施。
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2016-11-14
2.王某原在銅鐵廠工作,每月工資為2500元,現(xiàn)在他打算離職開(kāi)一家餐館。預(yù)計(jì)每個(gè)月?tīng)I(yíng) 業(yè)收入為20000元,餐館開(kāi)支包括:雇員薪水40000元/年,各種用品10000年, 10000元/年,水電煤氣等5000元年,銀行利息支出10000元/年,行業(yè)內(nèi),開(kāi)一家同類型的 餐館的正常利潤(rùn)為100000元/年。請(qǐng)計(jì)算分析:(1)顯性成本;(2)隱性成本(3)會(huì) 計(jì)利潤(rùn);(4)經(jīng)濟(jì)利潤(rùn);(5)王某是否應(yīng)該開(kāi)餐館。
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2021-12-04
老師您好，我在做企業(yè)所得稅匯算清繳，我們是煤炭貿(mào)易前會(huì)計(jì)成本好像用的月末平均單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)的，因?yàn)闈竦臄?shù)量購(gòu)進(jìn)，干的的數(shù)量賣出，發(fā)現(xiàn)單位成本結(jié)轉(zhuǎn)有錯(cuò)，庫(kù)存商品賬面余額過(guò)大，實(shí)際庫(kù)存基本沒(méi)有，19年應(yīng)納稅額很大，想調(diào)增成本少交稅，應(yīng)該怎么處理？是必須返結(jié)賬18年的賬去調(diào)整嗎，這會(huì)有啥風(fēng)險(xiǎn)，能通過(guò)調(diào)表不調(diào)賬處理嗎
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2019-05-19