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老師，您好！我公司是一般納稅人，主營家用電器，五金電料，建筑材料，鋼材，機(jī)電設(shè)備安裝等。最近接到一個煤改電工程，公司負(fù)責(zé)設(shè)備、輔料的采購、安裝，設(shè)備、材料的進(jìn)項稅是13%。 1、公司有資質(zhì)接這個工程嗎? 2、材料直接送到工地，怎樣記賬？ 3、給對方開票吋，設(shè)備開13%的稅率，材料和人工可以開:工程款，9%的稅率嗎？
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2019-10-14
老師好，我們公司做煤炭貿(mào)易，購進(jìn)的焦丁和焦粒濕重比較大，賣出時焦粒和焦丁混合在一起賣出的，周轉(zhuǎn)過程中有水分蒸發(fā)也就是以干重出售了，我想問，每月怎么正確結(jié)轉(zhuǎn)成本，我現(xiàn)在做的結(jié)轉(zhuǎn)成本感覺不對，導(dǎo)致年底實際庫存比賬面要小，水分蒸發(fā)那部分怎么做到成本里才合理，需要哪些單據(jù)。
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2019-07-29
老師：您好！公司建筑公司，請問以下費用各入什么會計科目，油費，過路費，停車費，公司車保險費，車的維修費，機(jī)器維修費，工地項目組吃飯生活費，煤氣費，工人房租費，工人水電費，工地租機(jī)費，項目員工生活補(bǔ)助費，招待餐費，公關(guān)費，專家報告費，工地購買工具及材料，購買哪些超過2000元物品要入固定資產(chǎn)嗎？
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2019-11-10
列行為應(yīng)視同銷售繳納增值稅的是（ ） A. 在線教育平臺提供免費試聽課程 B. 化工試劑公司以固定資產(chǎn)入股投資 C. 健身俱樂部向本單位員工免費提供健身服務(wù) D. 煤礦公司為員工購買火警報警裝置 E. 食品有限公司將外購食品給員工發(fā)放福利 健身俱樂部給員工提供的健身服務(wù)不是視同銷售，是怎么回事？
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2020-06-26
8. 根據(jù)增值稅的相關(guān)規(guī)定，下列說法正確的有（）。 A.油氣田企業(yè)將承包的生產(chǎn)性勞務(wù)分包給其他油氣田企業(yè)或非油氣田企業(yè)，應(yīng)當(dāng)就總承包額計算繳納增值稅 B.油氣田企業(yè)跨省、自治區(qū)、直轄市提供生產(chǎn)性勞務(wù)，應(yīng)當(dāng)在勞務(wù)發(fā)生地按3%預(yù)征率計算繳納增值稅 C.2013年油氣田企業(yè)從事煤層氣生產(chǎn)，以及為生產(chǎn)煤層氣提供的生產(chǎn)性勞務(wù)不繳納增值稅 D.油氣田企業(yè)為生產(chǎn)原油、天然氣提供的生產(chǎn)性勞務(wù)的納稅義務(wù)發(fā)生時間為油氣田企業(yè)收訖勞務(wù)收入款或者取得索取勞務(wù)收入款項憑據(jù)的當(dāng)天 E.油氣田企業(yè)為生產(chǎn)原油、天然氣接受其他油氣田企業(yè)提供的生產(chǎn)性勞務(wù)，可憑勞務(wù)提供方開具的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅額予以抵扣 怎么理解？
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2022-11-16
【多選題】下列行為應(yīng)視同銷售，繳納增值稅的有（ ）。（2019年） A. 在線教育平臺提供免費視聽課程 B. 健身俱樂部向本單位員工免費提供健身服務(wù) C. 化工試劑公司以固定資產(chǎn)入股投資 D. 煤礦公司為員工購買瓦斯報警裝置 E. 食品有限公司將外購食品給員工發(fā)福利 【答案】AC A免費應(yīng)該是向社會公眾為對象啊，不是視同銷售啊
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2021-11-13
貿(mào)易公司，銷售商品粉煤灰，相關(guān)的成本與費用為單價進(jìn)貨價300元、航運(yùn)費80元（進(jìn)倉時）及陸運(yùn)費30元（發(fā)往買方收貨地）三個部分組成，倉庫租金10000元/月，若本月進(jìn)貨1000噸，到達(dá)倉庫因損耗只剩990噸，銷售出倉500噸，因損耗到達(dá)買方僅剩495噸，假設(shè)銷售單價為450元/噸，請問完整的賬務(wù)是怎樣的，包括臺賬及庫存的設(shè)置、成本的核算
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2019-11-04
燕山宏達(dá)公司於2009年3月10日購入海風(fēng)公司股票10萬股作為短期投資每股購入價5元,另支付相關(guān)稅費1萬元·燕山宏達(dá)公司將持有海風(fēng)公司股權(quán)劃分為交易性金融資產(chǎn),且持有海風(fēng)公司股權(quán)後對其無重大影響。2009年3月20日海風(fēng)公司宣告分配現(xiàn)金股利,每股0.5元。燕山宏建公司於2009年4月10日收到應(yīng)得現(xiàn)金股利。 2009年6月30日該批股票的市價為40萬元。2009年8月10日燕山宏達(dá)公司將海風(fēng)公司股票對外轉(zhuǎn)讓5萬股,實得價款22萬元。 要求∶編制燕山宏達(dá)公司從購λ股票到轉(zhuǎn)讓股票的全部會計分錄。
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2022-11-27
我們公司是建筑公司，和一個煤電實業(yè)的公司簽訂了一份污水清運(yùn)的合同。之前開的票是勞務(wù)*污水清運(yùn)，后來稅務(wù)局說我們不可以開勞務(wù)，勞務(wù)是生活上的污水處理，然后我開的建筑服務(wù)*污水清運(yùn)。是不是這樣 還有開出去的專票怎么做賬，我寫的是 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅）
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2021-10-05
一個抵扣問題，我們運(yùn)費是180元，那么1000頓我們就要付18萬的運(yùn)費，別的公司給我們開具抵扣9個點的運(yùn)輸發(fā)票，然后我們的成本是6.5個，但是洗煤廠要我們提供的發(fā)票是13個點的增值稅發(fā)票，那么我們就差了4個點的票，是劃算讓別人開11個點的全票呢，還是開6.5個點的運(yùn)輸發(fā)票，然后在多開一點運(yùn)輸發(fā)票把那4個點補(bǔ)齊呢？
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2022-04-09
老師，我們是銷售粉煤灰的一般納稅人，a公司開具專票給我們貨物名稱是無機(jī)化學(xué)原料.細(xì)灰，而a公司的供貨商b公司開給a公司的是非金屬礦物制品.細(xì)灰，我們開給客戶的也是非金屬礦物制品，但是客戶說不對，細(xì)灰不屬于非金屬礦物制品，這種情況怎么辦呢，因為存在b公司開票給我們也是非金屬礦物細(xì)灰
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2020-06-18
某個體工商戶經(jīng)營快餐店, 2019年銷售額為350000元，購進(jìn)面粉、菜、肉等原材料費為120000元，繳納水電費、房租、煤氣費等35000元，除增值稅和個人所得稅以外的其他稅費合計20000元，原材料損失為5000元,該個體工商戶無專項扣除、專項附加扣除以及依法確定的其他扣除項目。要求計算該個體工商戶2019年應(yīng)繳納的個人所得稅稅額。
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2021-06-22
我公司經(jīng)常從外面購煤炭，找的運(yùn)輸公司 一直沒有開過運(yùn)輸發(fā)票 現(xiàn)在想開票回來 這樣可以抵扣進(jìn)項 請問老師 讓運(yùn)輸公司給開票需要注意什么？開票回來我直接認(rèn)證就可以抵扣進(jìn)項嗎？聽說還要辦很多手續(xù) 備案什么的？詳細(xì)的流程是什么老師？假如我要票 運(yùn)輸公司要加稅點的話 加多少對我自己能承受 是怎么算的？
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2016-05-08
老師您好我想咨詢一下您，我們是一家煤炭企業(yè)，現(xiàn)在礦上處置了一批未折舊完的固定資產(chǎn)，賬務(wù)走的固定資產(chǎn)清理金額有未折舊金額和殘值80多萬，賣到一個廢品收購站，收款才2萬多，那我們給收購站開票時按原先設(shè)備明細(xì)折算到2萬多開票，還是按廢舊物資開一個總票合適啊，會不會有稅務(wù)風(fēng)險，還望老師您給指點。
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2019-11-29
老師：我們是民非辦企業(yè)的養(yǎng)老院做匯算清繳的時候，怎么填，我都不懂，，我們每個月上報的業(yè)務(wù)活動表的支出就是寫（管理費用--煤氣費、水電費、尿片費伙食費和福利費）的總和，沒有填業(yè)務(wù)活動成本，，現(xiàn)在我填事業(yè)單位民間非營利組織收入支出明細(xì)表的時候，就填管理費用嗎還是要分開寫業(yè)務(wù)活動成本和管理費用的支出
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2015-04-30
1.江蘇機(jī)械有限公司屬于一般納稅人，2019年10月取得產(chǎn)品銷售收入500萬，取得廠房租金收入 20萬，本月購進(jìn)材料300萬，進(jìn)項稅額39萬，購入汽車一輛價值30萬，取得進(jìn)項稅額3.9萬，購 入食堂用煤氣灶二臺，金額2萬，進(jìn)項稅額0.26萬，月餅3萬，進(jìn)項稅額0.39萬，支付運(yùn)輸費12 萬取得普通發(fā)票，上月留抵稅額3.2萬。 要求：計算公司本月應(yīng)交增值稅。
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2022-12-17
煩請老師解答一下：經(jīng)營范圍：化學(xué)試劑和助劑銷售；化工產(chǎn)品批發(fā)；貨物進(jìn)出口；貿(mào)易代理;互聯(lián)網(wǎng)商品銷售；商品批發(fā)貿(mào)易；瀝青及其制品銷售;潤滑油批發(fā);白油；石油制品批發(fā)；燃料油銷售；粗白油；凝析油銷售；化工產(chǎn)品批發(fā)；3號噴氣燃料銷售;航空煤油銷售;成品油批發(fā)。實物方面我可以去看哪個板塊的視頻？稅務(wù)方面看哪個板塊？謝謝老師！
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2019-10-15
營改增后還用不用這樣規(guī)定？根據(jù)財稅[2009]113號進(jìn)一步明確，以建筑物或者構(gòu)筑物為載體的附屬設(shè)備和配套設(shè)施，無論在會計處理上是否單獨記賬與核算，均應(yīng)作為建筑物或者構(gòu)筑物的組成部分，其進(jìn)項稅額不得在銷項稅額中抵扣。附屬設(shè)備和配套設(shè)施是指：給排水、采暖、衛(wèi)生、通風(fēng)、照明、通訊、煤氣、消防、中央空調(diào)、電梯、電氣、智能化樓宇設(shè)備和配套設(shè)施。
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2016-11-14
2.王某原在銅鐵廠工作,每月工資為2500元,現(xiàn)在他打算離職開一家餐館。預(yù)計每個月營 業(yè)收入為20000元,餐館開支包括:雇員薪水40000元/年,各種用品10000年, 10000元/年,水電煤氣等5000元年,銀行利息支出10000元/年,行業(yè)內(nèi),開一家同類型的 餐館的正常利潤為100000元/年。請計算分析:(1)顯性成本;(2)隱性成本(3)會 計利潤;(4)經(jīng)濟(jì)利潤;(5)王某是否應(yīng)該開餐館。
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2021-12-04
老師您好，我在做企業(yè)所得稅匯算清繳，我們是煤炭貿(mào)易前會計成本好像用的月末平均單價結(jié)轉(zhuǎn)的，因為濕的數(shù)量購進(jìn)，干的的數(shù)量賣出，發(fā)現(xiàn)單位成本結(jié)轉(zhuǎn)有錯，庫存商品賬面余額過大，實際庫存基本沒有，19年應(yīng)納稅額很大，想調(diào)增成本少交稅，應(yīng)該怎么處理？是必須返結(jié)賬18年的賬去調(diào)整嗎，這會有啥風(fēng)險，能通過調(diào)表不調(diào)賬處理嗎
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2019-05-19
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