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公司是能源供應(yīng)公司。經(jīng)營范圍是：燃?xì)?、煤氣、熱力供?yīng)設(shè)施的施工；管道工程建筑；銷售：家用電器、管道、鋼管、燃?xì)獗?、閥門、報警裝置、熱水器、燃?xì)鉅t、家用燃?xì)庥镁吡闩浼⑸镔|(zhì)致密成型燃料。我的有的是施工，有些是銷售產(chǎn)品的，這樣我開的一般納稅人增值稅專用發(fā)票，是不是一個提供勞務(wù)一個是銷售貨物？填寫申報表的時候，是不是要分開填？
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2018-09-12
13. 根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，下列企業(yè)繳納的保險費用中準(zhǔn)予在稅前全額扣除的有（ ）。 A.為購入車輛支付的財產(chǎn)保險費用 B.為煤礦井下作業(yè)人員支付的人身安全商業(yè)保險費用 C.為企業(yè)職工支付的基本養(yǎng)老保險費用 D.為企業(yè)職工支付的補充養(yǎng)老保險費用 正確答案ABC 不理解的點是 財產(chǎn)險不是15%么 車險不屬于財產(chǎn)險么
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2020-06-13
3.根據(jù)資源稅法律制度的規(guī)定，下列各項中，屬于資源稅納稅人的是（　）。 A.生產(chǎn)人造石油的股份制企業(yè) B.生產(chǎn)鹽的國有企業(yè) C.生產(chǎn)煤炭制品的集體企業(yè) D.進口有色金屬礦的私營企業(yè) 【答案】B 【解析】資源稅的納稅人，是指在中華人民共和國領(lǐng)域和中華人民共和國管轄的其他海域開采應(yīng)稅資源的單位和個人。 這個解釋我不理解，我的答案是C,
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2022-05-03
老師您好，我在做企業(yè)所得稅匯算清繳，我們是煤炭貿(mào)易前會計成本好像用的月末平均單價結(jié)轉(zhuǎn)的，因為濕的數(shù)量購進，干的的數(shù)量賣出，發(fā)現(xiàn)單位成本結(jié)轉(zhuǎn)有錯，庫存商品賬面余額過大，實際庫存基本沒有，19年應(yīng)納稅額很大，想調(diào)增成本少交稅，應(yīng)該怎么處理？是必須返結(jié)賬18年的賬去調(diào)整嗎，這會有啥風(fēng)險，能通過調(diào)表不調(diào)賬處理嗎
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2019-05-19
31日企業(yè)與丙公司簽訂分期收款銷售合同，向丙公司銷原煤10000噸，每噸售價430元。根據(jù)合同規(guī)定:丙公司可享受20%的商業(yè)折扣;丙公司應(yīng)在甲公司向其交付產(chǎn)品時，首期支付價款和增值稅稅額之和的20%，其余款項分2個月(包括購貨當(dāng)月)于每月月末等額支付。企業(yè)發(fā)出產(chǎn)品并按規(guī)定開具增值稅專用發(fā)票一張，丙公司如約支付首期貨款和以后各期貨款，怎么寫會計分錄
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2022-10-11
20228%·且 公司 所有「 工的“三陰一金” 未旭 準(zhǔn),都可稅前わ除中。 公 司的6名見工像法 定的其他和除均 0,且 6名見工在上一完整 稅年度(2020年 度） 內(nèi)金年工 、 金改入均 6萬元。 其中 (1) (法定代表人,身 証號:37070219780228000) 月稅前工 、商企 入 75000 元·“三 一金”的 援基 75000元· 人負(fù)擔(dān)的 老保除、醫(yī) 保 、失5生 保 、住房公釈金分別身:6000 元、1500元、 375元、6000元,予女教育 項附加打 除額 2000 元， 稱老人寺殘附加ヤ除義 2000 。 (2)刻玉(財務(wù) 費人,身 往號:370702197902130141) 月稅背工 、前金 入 42000 元.“三陸一金”的 提基數(shù) 42000 元· 人負(fù)擔(dān)的券老保 、醫(yī) 保 、矢生 保陸、住局公和金分別 ：3360元， 840元、 210允、3360元,子女教育 冊加初除 親 1000 元· 茶老人 項附加 除 2 000 元。 (3)王張( 理,身 號!370702198002150325)月稅前工 、金入36000 元·“三 一金
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2023-11-23
甲公司2018年的年初未分配利潤為1000萬元。甲公司2016年度取得主營業(yè)務(wù) 收入6000萬元,其他業(yè)務(wù)收入1300萬元,投資收益1800萬元,管業(yè)外收入200萬 元,發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本4000萬元,其他業(yè)務(wù)成本1000萬元,營業(yè)稅金及附加200 萬元,銷售費用750萬元,管理費用450萬元,財務(wù)費用100萬元,資產(chǎn)減值損失2 00萬元,公允價值變動損失400萬元,營業(yè)外支出100萬元,所得稅費用520萬 元。甲公司按凈利潤的10%提取法定盈余公積,按凈利潤的10%提取任意盈余公 積,2016年度向股東分配現(xiàn)金股利400萬元 要求: (1)根據(jù)上述資料,作出甲公司有美利潤結(jié)轉(zhuǎn)與分配的會計處理。(金額以 萬元為單位) (2)計算甲公司2018年年末的未分配利潤
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2021-11-14
你好，我們是個洗煤廠現(xiàn)在一個廠址有兩個執(zhí)照，原來是個人獨資一照，今年3月又用這個廠址辦了個有限公司，想把業(yè)務(wù)分釋兩個公司走賬，為了節(jié)所得稅，可以嗎？如果可以的話，是不是得有個租賃協(xié)議或者費用分割單呀，要不設(shè)備折舊，人員工資，水電費等怎么在兩個公司走賬呀？新成立的公司賬上沒有生產(chǎn)設(shè)備，怎么生產(chǎn)呀是吧？求老師指點，拜托！謝謝！
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2021-03-24
卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年9月生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:(1)月初庫存外購已稅煙絲80萬元,當(dāng)月外購已稅煙絲取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款金額1200萬元、進項稅額156萬元,煙絲全部驗收入庫;(2)本月生產(chǎn)領(lǐng)用外購已稅煙絲400萬元;(3)生產(chǎn)卷煙1500箱(標(biāo)準(zhǔn)箱),全部對外銷售,取得含稅銷售額4407萬元。支付銷貨運輸費用,取得運輸單位開具的增值稅專用發(fā)票注明價款60萬元;(4)直接銷售部分外購已稅煙絲,開具普通發(fā)票注明價款50萬元。已知:銷售貨物增值稅稅率為13%,交通運輸服務(wù)增值稅稅率為9%;煙絲消費稅稅率為30%;卷煙消費稅定額稅率為每箱150元,比例稅率為56%。計算可以抵扣的進項稅額
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2022-04-05
老師，我們是上個月買來的的新公司，有建筑業(yè)的資質(zhì)，但我們的主要業(yè)務(wù)是給煤礦上處理污水，而且設(shè)備和藥品也不是我們自己的，我們的主要成本是人工，算是第三方。我們的主營業(yè)務(wù)收入是處理污水的運營費，有時還會有技改項目這個是9%的稅率，還有6%和13%稅率的發(fā)票，我們現(xiàn)在還沒有收入，像現(xiàn)場的人工、買配件等各種費用都應(yīng)該記入什么科目呢？
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2021-12-31
公司3月份開的銷項發(fā)票，6月份沖紅字了。怎么寫摘要和做分錄。之前也結(jié)轉(zhuǎn)成本了。我是不是還需要在做一個結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄？沖紅字的分錄摘要：沖3月份內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司購買產(chǎn)品 借：應(yīng)收賬款-69831.00 貸：主營業(yè)務(wù)收入 -59684.63 應(yīng)交稅費-銷售稅 -10146.37 結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄 借：庫存商品 貸：主營業(yè)務(wù)成本 分錄會寫，但是結(jié)轉(zhuǎn)的金額是多少。怎么計算出來？
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2017-06-16
關(guān)于煤改電的項目，第一次接觸，我公司小規(guī)模，從中標(biāo)企業(yè)購入價格5000的產(chǎn)品，直接付款給中標(biāo)的廠家，廠家發(fā)貨，運費我方承擔(dān)，地推找的臨時工作人員，按天給工資，有同意安裝的收取15%（750）的費用，其余政府補貼。驗收合格后政府以中標(biāo)價給廠家，廠家再刨除自己產(chǎn)品的錢和稅點，打錢給我方，我想問這個賬要怎么做，拉貨的時候，直接借庫存商品（包含貨價及運費）貸存款
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2019-07-06
你好，我們是個洗煤廠現(xiàn)在一個廠址有兩個執(zhí)照，原來是個人獨資一照，今年3月又用這個廠址辦了個有限公司，想把業(yè)務(wù)分釋兩個公司走賬，為了節(jié)所得稅，可以嗎？如果可以的話，是不是得有個租賃協(xié)議或者費用分割單呀，要不設(shè)備折舊，人員工資，水電費等怎么在兩個公司走賬呀？新成立的公司賬上沒有生產(chǎn)設(shè)備，怎么生產(chǎn)呀是吧？求老師指點，拜托！謝謝！
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2021-03-25
老師，我們是新單位，11月份辦下來的營業(yè)執(zhí)照，我們是給煤礦上處理污水的，算是第三方，但設(shè)備和藥品也都不是我們的，我們的主要成本是人工，主要業(yè)務(wù)是收取運營費，偶爾會有技改項目（我們有建筑業(yè)的資質(zhì)），那1月之前的維修費呀，吊裝費呀、人工、每個項目上采購的辦公用品等經(jīng)費應(yīng)該怎么入賬呢？（12月份開始建賬，12月份只收到一筆預(yù)付款，今年1月份會有收入）
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2022-01-04
卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年9月生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:(1)月初庫存外購已稅煙絲80萬元,當(dāng)月外購已稅煙絲取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款金額1200萬元、進項稅額156萬元,煙絲全部驗收入庫;(2)本月生產(chǎn)領(lǐng)用外購已稅煙絲400萬元;(3)生產(chǎn)卷煙1500箱(標(biāo)準(zhǔn)箱),全部對外銷售,取得含稅銷售額4407萬元。支付銷貨運輸費用,取得運輸單位開具的增值稅專用發(fā)票注明價款60萬元;(4)直接銷售部分外購已稅煙絲,開具普通發(fā)票注明價款50萬元。已知:銷售貨物增值稅稅率為13%,交通運輸服務(wù)增值稅稅率為9%;煙絲消費稅稅率為30%;卷煙消費稅定額稅率為每箱150元,比例稅率為56%。(1)單選
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2021-05-30
我們是做物業(yè)輔助的企業(yè)，代煤炭企業(yè)申請火車皮和站臺服務(wù)。我們收委托方鐵路運費后直接付給鐵路局，鐵路局給委托方直接開票（貨運單 托運人是我們，受票方是委托方）。我們和委托方收取物流輔助費。付給鐵路局運費這部分款，是要做我們的收入，還是做代收代付款，如果做代收代付款會有稅務(wù)風(fēng)險沒有？我就是不能確定是做收入還是做代收代付運費？
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2022-06-08
你好，我們是個洗煤廠現(xiàn)在一個廠址有兩個執(zhí)照，原來是個人獨資一照，今年3月又用這個廠址辦了個有限公司，想把業(yè)務(wù)分釋兩個公司走賬，為了節(jié)所得稅，可以嗎？如果可以的話，是不是得有個租賃協(xié)議或者費用分割單呀，要不設(shè)備折舊，人員工資，水電費等怎么在兩個公司走賬呀？新成立的公司賬上沒有生產(chǎn)設(shè)備，怎么生產(chǎn)呀是吧？求老師指點，拜托！謝謝！
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2021-03-24
老師好！我公司一般納稅人，經(jīng)營范圍為 日用百貨、五金電器、機械配件、鋼材、建材（煤炭、木材除外）、裝飾材料、汽車配件的銷售汽車租賃；普通貨物運輸、貨物專用運輸（罐式容器）?，F(xiàn)在公司的車輛銷售給個人取得了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票。1、現(xiàn)在是不是如果以前抵扣了，那按13稅率申報增值稅？2、如果沒有抵扣過，按3簡易征收率申報按2%繳納稅款？3、簡易征收的話用備案嗎？
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2020-04-20
3.甲公司是一家特種鋼材生產(chǎn)企業(yè)， 其產(chǎn)品主要用于大型采礦機械、采油設(shè)備的生產(chǎn)。為了增強對鋼鐵 市場需求變化的敏感性， 甲公司決定把前向一體化作為發(fā)展戰(zhàn)略。下列各項中，符合該公司發(fā)展戰(zhàn)略的有 ( )。 A.參股海城礦山機械公司 B.與東港石油公司簽訂集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的合作協(xié)議 C.投資建立鐵礦資源開發(fā)和生產(chǎn)企業(yè) D.與南崗煤炭集團建立戰(zhàn)略聯(lián)盟
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2024-02-15
資料題】某企業(yè)生產(chǎn) 4 產(chǎn)品，2010年6 月份投 產(chǎn) 4 產(chǎn)品7500 件,發(fā)生直接材料費用11 90 000 元、直接人工 42 525 元,制造費用（2122680元。完 工合格品 7480 元,其中可修復(fù)廢品131 100 件。發(fā) 生如下修復(fù)費用：直接材料141 260 元,直接人工 280元,制造費用 200 元;在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不可修復(fù)廢品 15120 件.回收殘料價值 100 元,過失人賠償 120元。本月份無期初、期末在產(chǎn)品16,原材料系生產(chǎn)開 始時一次性投入,消耗的生產(chǎn)工時為：完工產(chǎn)品 9000 小時,廢品 450 小時。（2)要求：單獨核算廢品損失，設(shè)置“廢品損失’賬戶及成本項目,編制不可修復(fù)廢品計算表,登記廢品損失明細(xì)賬,并編制有關(guān)廢品損失的會計分錄7。技照實際成本計算廢品損失
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2023-05-08