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老師，我們是煤炭運輸公司，運輸途中裝車和卸車有噸位差額，我們稱為“虧噸”我們的承運單位甲公司按照“裝車噸位”的金額給我們開的發(fā)票，我們按照“卸車噸位”的金額給甲公司結款?，F(xiàn)在我公司暫停運營，請問甲公司多開給我們的“虧噸金額”的發(fā)票，我是開藍字發(fā)票給甲公司，還是開紅字發(fā)票，把虧噸款沖掉？發(fā)票我都認證了？我該如何處理好？
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2019-08-01
公司是能源供應公司。經營范圍是：燃氣、煤氣、熱力供應設施的施工；管道工程建筑；銷售：家用電器、管道、鋼管、燃氣表、閥門、報警裝置、熱水器、燃氣爐、家用燃氣用具零配件、生物質致密成型燃料。我的有的是施工，有些是銷售產品的，這樣我開的一般納稅人增值稅專用發(fā)票，是不是一個提供勞務一個是銷售貨物？填寫申報表的時候，是不是要分開填？
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2018-09-12
13. 根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，下列企業(yè)繳納的保險費用中準予在稅前全額扣除的有（ ）。 A.為購入車輛支付的財產保險費用 B.為煤礦井下作業(yè)人員支付的人身安全商業(yè)保險費用 C.為企業(yè)職工支付的基本養(yǎng)老保險費用 D.為企業(yè)職工支付的補充養(yǎng)老保險費用 正確答案ABC 不理解的點是 財產險不是15%么 車險不屬于財產險么
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2020-06-13
3.根據(jù)資源稅法律制度的規(guī)定，下列各項中，屬于資源稅納稅人的是（　）。 A.生產人造石油的股份制企業(yè) B.生產鹽的國有企業(yè) C.生產煤炭制品的集體企業(yè) D.進口有色金屬礦的私營企業(yè) 【答案】B 【解析】資源稅的納稅人，是指在中華人民共和國領域和中華人民共和國管轄的其他海域開采應稅資源的單位和個人。 這個解釋我不理解，我的答案是C,
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2022-05-03
31日企業(yè)與丙公司簽訂分期收款銷售合同，向丙公司銷原煤10000噸，每噸售價430元。根據(jù)合同規(guī)定:丙公司可享受20%的商業(yè)折扣;丙公司應在甲公司向其交付產品時，首期支付價款和增值稅稅額之和的20%，其余款項分2個月(包括購貨當月)于每月月末等額支付。企業(yè)發(fā)出產品并按規(guī)定開具增值稅專用發(fā)票一張，丙公司如約支付首期貨款和以后各期貨款，怎么寫會計分錄
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2022-10-11
卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年9月生產經營情況如下:(1)月初庫存外購已稅煙絲80萬元,當月外購已稅煙絲取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款金額1200萬元、進項稅額156萬元,煙絲全部驗收入庫;(2)本月生產領用外購已稅煙絲400萬元;(3)生產卷煙1500箱(標準箱),全部對外銷售,取得含稅銷售額4407萬元。支付銷貨運輸費用,取得運輸單位開具的增值稅專用發(fā)票注明價款60萬元;(4)直接銷售部分外購已稅煙絲,開具普通發(fā)票注明價款50萬元。已知:銷售貨物增值稅稅率為13%,交通運輸服務增值稅稅率為9%;煙絲消費稅稅率為30%;卷煙消費稅定額稅率為每箱150元,比例稅率為56%。計算可以抵扣的進項稅額
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2022-04-05
你好，我們是個洗煤廠現(xiàn)在一個廠址有兩個執(zhí)照，原來是個人獨資一照，今年3月又用這個廠址辦了個有限公司，想把業(yè)務分釋兩個公司走賬，為了節(jié)所得稅，可以嗎？如果可以的話，是不是得有個租賃協(xié)議或者費用分割單呀，要不設備折舊，人員工資，水電費等怎么在兩個公司走賬呀？新成立的公司賬上沒有生產設備，怎么生產呀是吧？求老師指點，拜托！謝謝！
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2021-03-24
20228%·且 公司 所有「 工的“三陰一金” 未旭 準,都可稅前わ除中。 公 司的6名見工像法 定的其他和除均 0,且 6名見工在上一完整 稅年度(2020年 度） 內金年工 、 金改入均 6萬元。 其中 (1) (法定代表人,身 証號:37070219780228000) 月稅前工 、商企 入 75000 元·“三 一金”的 援基 75000元· 人負擔的 老保除、醫(yī) 保 、失5生 保 、住房公釈金分別身:6000 元、1500元、 375元、6000元,予女教育 項附加打 除額 2000 元， 稱老人寺殘附加ヤ除義 2000 。 (2)刻玉(財務 費人,身 往號:370702197902130141) 月稅背工 、前金 入 42000 元.“三陸一金”的 提基數(shù) 42000 元· 人負擔的券老保 、醫(yī) 保 、矢生 保陸、住局公和金分別 ：3360元， 840元、 210允、3360元,子女教育 冊加初除 親 1000 元· 茶老人 項附加 除 2 000 元。 (3)王張( 理,身 號!370702198002150325)月稅前工 、金入36000 元·“三 一金
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2023-11-23
甲公司2018年的年初未分配利潤為1000萬元。甲公司2016年度取得主營業(yè)務 收入6000萬元,其他業(yè)務收入1300萬元,投資收益1800萬元,管業(yè)外收入200萬 元,發(fā)生主營業(yè)務成本4000萬元,其他業(yè)務成本1000萬元,營業(yè)稅金及附加200 萬元,銷售費用750萬元,管理費用450萬元,財務費用100萬元,資產減值損失2 00萬元,公允價值變動損失400萬元,營業(yè)外支出100萬元,所得稅費用520萬 元。甲公司按凈利潤的10%提取法定盈余公積,按凈利潤的10%提取任意盈余公 積,2016年度向股東分配現(xiàn)金股利400萬元 要求: (1)根據(jù)上述資料,作出甲公司有美利潤結轉與分配的會計處理。(金額以 萬元為單位) (2)計算甲公司2018年年末的未分配利潤
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2021-11-14
我們是做物業(yè)輔助的企業(yè)，代煤炭企業(yè)申請火車皮和站臺服務。我們收委托方鐵路運費后直接付給鐵路局，鐵路局給委托方直接開票（貨運單 托運人是我們，受票方是委托方）。我們和委托方收取物流輔助費。付給鐵路局運費這部分款，是要做我們的收入，還是做代收代付款，如果做代收代付款會有稅務風險沒有？我就是不能確定是做收入還是做代收代付運費？
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2022-06-08
你好，我們是個洗煤廠現(xiàn)在一個廠址有兩個執(zhí)照，原來是個人獨資一照，今年3月又用這個廠址辦了個有限公司，想把業(yè)務分釋兩個公司走賬，為了節(jié)所得稅，可以嗎？如果可以的話，是不是得有個租賃協(xié)議或者費用分割單呀，要不設備折舊，人員工資，水電費等怎么在兩個公司走賬呀？新成立的公司賬上沒有生產設備，怎么生產呀是吧？求老師指點，拜托！謝謝！
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2021-03-24
老師好！我公司一般納稅人，經營范圍為 日用百貨、五金電器、機械配件、鋼材、建材（煤炭、木材除外）、裝飾材料、汽車配件的銷售汽車租賃；普通貨物運輸、貨物專用運輸（罐式容器）?，F(xiàn)在公司的車輛銷售給個人取得了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票。1、現(xiàn)在是不是如果以前抵扣了，那按13稅率申報增值稅？2、如果沒有抵扣過，按3簡易征收率申報按2%繳納稅款？3、簡易征收的話用備案嗎？
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2020-04-20
老師，我們是上個月買來的的新公司，有建筑業(yè)的資質，但我們的主要業(yè)務是給煤礦上處理污水，而且設備和藥品也不是我們自己的，我們的主要成本是人工，算是第三方。我們的主營業(yè)務收入是處理污水的運營費，有時還會有技改項目這個是9%的稅率，還有6%和13%稅率的發(fā)票，我們現(xiàn)在還沒有收入，像現(xiàn)場的人工、買配件等各種費用都應該記入什么科目呢？
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2021-12-31
公司3月份開的銷項發(fā)票，6月份沖紅字了。怎么寫摘要和做分錄。之前也結轉成本了。我是不是還需要在做一個結轉成本的分錄？沖紅字的分錄摘要：沖3月份內蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責任公司購買產品 借：應收賬款-69831.00 貸：主營業(yè)務收入 -59684.63 應交稅費-銷售稅 -10146.37 結轉成本分錄 借：庫存商品 貸：主營業(yè)務成本 分錄會寫，但是結轉的金額是多少。怎么計算出來？
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2017-06-16
關于煤改電的項目，第一次接觸，我公司小規(guī)模，從中標企業(yè)購入價格5000的產品，直接付款給中標的廠家，廠家發(fā)貨，運費我方承擔，地推找的臨時工作人員，按天給工資，有同意安裝的收取15%（750）的費用，其余政府補貼。驗收合格后政府以中標價給廠家，廠家再刨除自己產品的錢和稅點，打錢給我方，我想問這個賬要怎么做，拉貨的時候，直接借庫存商品（包含貨價及運費）貸存款
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2019-07-06
你好，我們是個洗煤廠現(xiàn)在一個廠址有兩個執(zhí)照，原來是個人獨資一照，今年3月又用這個廠址辦了個有限公司，想把業(yè)務分釋兩個公司走賬，為了節(jié)所得稅，可以嗎？如果可以的話，是不是得有個租賃協(xié)議或者費用分割單呀，要不設備折舊，人員工資，水電費等怎么在兩個公司走賬呀？新成立的公司賬上沒有生產設備，怎么生產呀是吧？求老師指點，拜托！謝謝！
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2021-03-25
老師，我們是新單位，11月份辦下來的營業(yè)執(zhí)照，我們是給煤礦上處理污水的，算是第三方，但設備和藥品也都不是我們的，我們的主要成本是人工，主要業(yè)務是收取運營費，偶爾會有技改項目（我們有建筑業(yè)的資質），那1月之前的維修費呀，吊裝費呀、人工、每個項目上采購的辦公用品等經費應該怎么入賬呢？（12月份開始建賬，12月份只收到一筆預付款，今年1月份會有收入）
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2022-01-04
卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年9月生產經營情況如下:(1)月初庫存外購已稅煙絲80萬元,當月外購已稅煙絲取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款金額1200萬元、進項稅額156萬元,煙絲全部驗收入庫;(2)本月生產領用外購已稅煙絲400萬元;(3)生產卷煙1500箱(標準箱),全部對外銷售,取得含稅銷售額4407萬元。支付銷貨運輸費用,取得運輸單位開具的增值稅專用發(fā)票注明價款60萬元;(4)直接銷售部分外購已稅煙絲,開具普通發(fā)票注明價款50萬元。已知:銷售貨物增值稅稅率為13%,交通運輸服務增值稅稅率為9%;煙絲消費稅稅率為30%;卷煙消費稅定額稅率為每箱150元,比例稅率為56%。(1)單選
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2021-05-30
3.甲公司是一家特種鋼材生產企業(yè)， 其產品主要用于大型采礦機械、采油設備的生產。為了增強對鋼鐵 市場需求變化的敏感性， 甲公司決定把前向一體化作為發(fā)展戰(zhàn)略。下列各項中，符合該公司發(fā)展戰(zhàn)略的有 ( )。 A.參股海城礦山機械公司 B.與東港石油公司簽訂集研發(fā)、生產、銷售為一體的合作協(xié)議 C.投資建立鐵礦資源開發(fā)和生產企業(yè) D.與南崗煤炭集團建立戰(zhàn)略聯(lián)盟
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2024-02-15
資料題】某企業(yè)生產 4 產品，2010年6 月份投 產 4 產品7500 件,發(fā)生直接材料費用11 90 000 元、直接人工 42 525 元,制造費用（2122680元。完 工合格品 7480 元,其中可修復廢品131 100 件。發(fā) 生如下修復費用：直接材料141 260 元,直接人工 280元,制造費用 200 元;在生產過程中發(fā)現(xiàn)不可修復廢品 15120 件.回收殘料價值 100 元,過失人賠償 120元。本月份無期初、期末在產品16,原材料系生產開 始時一次性投入,消耗的生產工時為：完工產品 9000 小時,廢品 450 小時。（2)要求：單獨核算廢品損失，設置“廢品損失’賬戶及成本項目,編制不可修復廢品計算表,登記廢品損失明細賬,并編制有關廢品損失的會計分錄7。技照實際成本計算廢品損失
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2023-05-08