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書上的這個(gè)例題三有點(diǎn)看不明白，那個(gè)銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)繳什么情況？不動(dòng)產(chǎn)不管是按月交還是按季交，你只要發(fā)生的不動(dòng)產(chǎn)都是要交增值稅的呀，為什么說要預(yù)交和不預(yù)交哦？我覺得他一個(gè)月超過了40萬，他也是要交增值稅的呀，他一個(gè)季度沒有超過45萬，他還是要交增值稅的呀，為什么說按季度他不要預(yù)交了哦？這個(gè)是什么情況？老師不太明白，這個(gè)比較抽象?？梢月闊├蠋熢敿?xì)講一下這個(gè)不動(dòng)產(chǎn)的情況嗎？謝謝
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2021-06-29
【余杭區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局】浙江王亥商務(wù)服務(wù)有限公司你企業(yè)被抽中為2020年度企業(yè)年報(bào)檢查單位，請(qǐng)準(zhǔn)備以下資料：1、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，2、公司章程（可到瓶窯市民之家市場(chǎng)監(jiān)管窗口出具）3、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表（稅務(wù)系統(tǒng)打印或到稅務(wù)部門出具）、4、法定代表人及聯(lián)絡(luò)員身份證復(fù)印件。以上資料均需加蓋企業(yè)公章，并于2021年10月28日前送至徑山市場(chǎng)監(jiān)督管理所207辦公室。上交材料前請(qǐng)與徑山市場(chǎng)監(jiān)督管理所韓淵聯(lián)系，電話88586827
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2021-10-25
李某2021年的每月工資15,000元，繳納社保和公積金2000元，每月扣除子女教育費(fèi)1000元，住房利息1000元，贍養(yǎng)老人費(fèi)用1000元。5月從乙公司取得勞務(wù)報(bào)酬2萬，6月從丙出版社取得稿酬3萬。7月在某商場(chǎng)購(gòu)買童裝，享受價(jià)格折扣1000元。8月從戊公司抽獎(jiǎng)活動(dòng)，中獎(jiǎng)8000。1、他2月工資薪金預(yù)扣預(yù)繳個(gè)稅多少？2、勞務(wù)報(bào)酬預(yù)扣預(yù)繳各稅多少？3、取得稿酬預(yù)扣預(yù)繳多少？4、他享受的這個(gè)折扣應(yīng)納多少個(gè)人所得稅？5、中獎(jiǎng)應(yīng)納個(gè)稅多少？
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2022-03-08
民天公司是一家經(jīng)營(yíng)連鎖餐館的企業(yè)。多年來該公司秉承“為顧客提供貼心服務(wù)”的宗旨，效益顯著。2020年新冠疫情期間，民天公司啟動(dòng)了一項(xiàng)新戰(zhàn)略，在保留堂食業(yè)務(wù)的同時(shí)，抽調(diào)部分員工按照訂單要求，走入顧客的廚房，提供家庭餐飲服務(wù)，同時(shí)對(duì)公司組織作出較大調(diào)整。根據(jù)戰(zhàn)略穩(wěn)定性與文化適應(yīng)性矩陣的要求，該公司在實(shí)施上述新戰(zhàn)略時(shí)應(yīng)（　?。?。 A．以企業(yè)使命為基礎(chǔ) B．加強(qiáng)協(xié)同作用 C．根據(jù)文化進(jìn)行管理 D．重新制定戰(zhàn)略
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2024-03-26
學(xué)員:進(jìn)賬50萬（煤款：443500。稅款：56500） 怎么知道稅是多少 老師:你的問題是想知道稅款是如何計(jì)算的，對(duì)嗎？ 在這個(gè)例子中，你已經(jīng)給出了稅款的金額（56500元），但如果你想知道如何計(jì)算這個(gè)稅款，我需要知道這筆交易的具體情況，比如這是哪種類型的稅（增值稅、所得稅等），因?yàn)椴煌愋偷亩愑胁煌亩惵省?如果你能提供更多的信息，我將能更準(zhǔn)確地幫助你理解這個(gè)問題。 @鞏會(huì)杰(鞏老師) 這個(gè)我也不清楚，就是我找你做事，你從我這里抽的金額 大概就這么個(gè)意思
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2023-08-28
某餐飲業(yè)與美團(tuán)簽訂協(xié)議，原價(jià)158,團(tuán)購(gòu)價(jià)88，美團(tuán)抽取6%的手續(xù)費(fèi)，然后付款方式是10天付一次錢給我們，比如1-10號(hào)賣出消費(fèi)了3分，會(huì)在11號(hào)打款到我們賬戶248.16，這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄? 比如1號(hào)顧來店里消費(fèi)美團(tuán)三張，就 借：其他貨幣資金-美團(tuán) 264 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 264 11號(hào)收到打款 借：銀行存款 248.16 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 15.84 貸：其他貨幣資金-美團(tuán) 264 老師我看不懂這道題··為什么計(jì)入收入不是158····那店里系統(tǒng)顯示的收入應(yīng)收本就是158
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2021-03-15
指出a注冊(cè)會(huì)計(jì)師的做法是否恰當(dāng)？如不恰當(dāng)簡(jiǎn)要說明理由 ABC，會(huì)計(jì)事務(wù)所的a，注冊(cè)會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)審計(jì)甲公司2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表a注冊(cè)會(huì)計(jì)師在審計(jì)工作底稿中記錄的部分摘要內(nèi)容如下 一，在運(yùn)用審計(jì)抽樣時(shí)，為降低抽樣風(fēng)險(xiǎn)，a注冊(cè)會(huì)計(jì)師決定在計(jì)算出來的樣本規(guī)模的基礎(chǔ)上均增收10% 2，甲公司2018年度的經(jīng)營(yíng)規(guī)模于2017年度相比未發(fā)生重大變化，因此a注冊(cè)會(huì)計(jì)師決定采用與前期審計(jì)一致的審計(jì)方案 3，針對(duì)特別風(fēng)險(xiǎn)，a注冊(cè)會(huì)計(jì)師不擬信賴內(nèi)部控制你，擬僅通過實(shí)施實(shí)質(zhì)性分析程序來獲取充分適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù) 4，A注冊(cè)會(huì)計(jì)師，通過對(duì)應(yīng)收賬款相關(guān)的內(nèi)部設(shè)置進(jìn)行了解，不擬信賴，直接實(shí)施實(shí)質(zhì)性程序，實(shí)施實(shí)質(zhì)性程序后，未發(fā)現(xiàn)錯(cuò)報(bào)，a注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為這種情況表明相關(guān)內(nèi)部控制有效運(yùn)行，于是修正了對(duì)內(nèi)部控制的有效性的評(píng)估結(jié)果 5，在做存貨監(jiān)盤時(shí)，恰逢大雪封路，無法到達(dá)存貨存放地實(shí)施監(jiān)盤，a注冊(cè)會(huì)計(jì)師視為審計(jì)范圍受限，考慮對(duì)審計(jì)意見的影響
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2020-06-18
“禮品、化妝品、黃金、工藝品、煙酒、洗浴、健身、保健品這些與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無關(guān)的內(nèi)容的發(fā)票可以報(bào)銷嗎？有什么風(fēng)險(xiǎn)，主要是業(yè)務(wù)人員在外買了送客戶的”，之前有說“禮品之類的不是要代扣代繳收禮人的個(gè)人所得稅（20%），公司還要交送的禮品視同銷售交增值稅（17%）嗎”，不知道有沒有什么文件可以查嗎？每次公司報(bào)銷時(shí)心里都沒底，也不知道能不能報(bào)，后面會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，而且公司在籌劃上市，怕因?yàn)檫@個(gè)受處罰，就得不償失了。抽點(diǎn)時(shí)間給解惑嗎？
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2017-05-21
請(qǐng)問下老師，實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，貿(mào)易公司從生產(chǎn)廠商進(jìn)的產(chǎn)品，用自己的品牌，貼自己的型號(hào)對(duì)外推廣并銷售。針對(duì)上面普遍存在的情況，我有兩個(gè)問題請(qǐng)教下您，希望您百忙之中能抽空解答一下 1.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有品名沒有規(guī)格型號(hào)，給客戶的出項(xiàng)發(fā)票品名跟進(jìn)項(xiàng)一致，規(guī)格型號(hào)欄可以填寫自己的型號(hào)嗎？ 2.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有品名有規(guī)格型號(hào)，給客戶的出項(xiàng)發(fā)票品名跟出項(xiàng)一致，型號(hào)可以填寫自己的型號(hào)嗎（跟供應(yīng)商進(jìn)項(xiàng)型號(hào)不一樣）
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2024-03-05
老師，我想問個(gè)問題，我手上有一家房地產(chǎn)企業(yè)，注冊(cè)資本是100萬，開辦時(shí)公帳打入一百萬，我作實(shí)收資本入帳了，然后陸續(xù)收到老板從個(gè)人卡轉(zhuǎn)入公帳的幾筆款，為了方便以后的操作，直接入成其它應(yīng)付款（老板名字）了，這樣行嗎，也就是說實(shí)收資本只入了一百萬。這樣行不行，再者，是實(shí)收資本多點(diǎn)好還是什么，如果都入成實(shí)收資本了，以后老板想抽資金出來是否就有困難了。估計(jì)是想到這些，當(dāng)時(shí)開辦時(shí)注冊(cè)資金僅一百萬。麻煩幫我看看。
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2018-03-22
（小規(guī)模公司2016年3月8日注冊(cè)成立。2016年4月14日變更章程出資方式，驗(yàn)資實(shí)繳105萬，后股東把資金抽走，截止2019年1月16日掛的其它應(yīng)收款還有87萬。2019年1月16日公司法人股東變更，原法人股東退出，公司章程變更出資方式，出資時(shí)間變更為2048年12月31日。 ） 請(qǐng)問老師，這87萬的其它應(yīng)收款，有會(huì)計(jì)朋友說賬上可以做直接還款給原出款股東，可以這樣做嗎？如果可以應(yīng)該怎么做帳呢？如果不可以，這賬怎么做呢？（我是會(huì)計(jì)新手，請(qǐng)老師講細(xì)一點(diǎn)，謝謝?。。。?/span>
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2019-04-25
注冊(cè)會(huì)計(jì)師在細(xì)節(jié)測(cè)試中運(yùn)用統(tǒng)計(jì)抽樣時(shí)，下列有關(guān)評(píng)價(jià)樣本結(jié)果的說法中正確的是（　）。 A、如果計(jì)算的總體錯(cuò)報(bào)上限等于可容忍錯(cuò)報(bào)，則總體可以接受 B、如果計(jì)算的總體錯(cuò)報(bào)上限低于但接近可容忍錯(cuò)報(bào)，則總體不能接受 C、如果計(jì)算的總體錯(cuò)報(bào)上限等于或者大于可容忍錯(cuò)報(bào)，則總體不能接受，注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)總體得出的結(jié)論是所測(cè)試的交易或賬戶余額存在重大錯(cuò)報(bào) D、如果計(jì)算的總體錯(cuò)報(bào)上限遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于可容忍錯(cuò)報(bào)，則總體不可以接受
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2020-03-02
那個(gè)土地增值稅清算的表，那個(gè)收入填的是我當(dāng)期清算的實(shí)際的收入，那扣除項(xiàng)目的話，是我所有的可抵扣的可扣除的項(xiàng)目，但是這樣我有個(gè)疑問，就是我的收入填的是我目前已經(jīng)銷售的，但其實(shí)我還有尾盤收入沒有填。但是我可扣除項(xiàng)目呢，是填的是所有的可扣除項(xiàng)目，那這樣子的話，不是收入就是不完整嘛，然后?？沙榭鄢?xiàng)目的話，卻把所有建筑面積的可扣除項(xiàng)目都填上去了。那不是增值額，那不是會(huì)減小了吧，這樣子填報(bào)會(huì)不會(huì)不對(duì)呀。
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2023-06-15
銷售維修費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)其勞務(wù)成本。金額是一定小于銷售發(fā)生的費(fèi)用？ 計(jì)提工資時(shí)，涉及勞務(wù)成本，其金額對(duì)應(yīng)的是一個(gè)人的工資，而這個(gè)金額大于發(fā)生的維修費(fèi)用，那我結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額是從計(jì)提工資中的勞務(wù)成本抽取相應(yīng)的金額還是全額結(jié)轉(zhuǎn)（與計(jì)提工資中的勞務(wù)成本金額一致） 借：應(yīng)收賬款 226 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -維修收入 200 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 26 借：管理費(fèi)用 5000 勞務(wù)成本 3000 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 8000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -維修成本 ？ 貸:勞務(wù)成本 ？
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2019-08-11
審計(jì)人員在2018年8月審查某公司無形資產(chǎn)業(yè)務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)該公司向外出售專有技術(shù)（所有權(quán)），取得轉(zhuǎn)讓收入140000元，該專有技術(shù)的賬面余額為60000元，該項(xiàng)無形資產(chǎn)已計(jì)提的減值準(zhǔn)備是10000元，審計(jì)人員審閱了有關(guān)收入明細(xì)賬，抽查了相關(guān)會(huì)計(jì)憑證，在進(jìn)行賬證核對(duì)的基礎(chǔ)上，發(fā)現(xiàn)該企業(yè)所做的賬務(wù)處理如下： 借：銀行存款 140000 貸：其他業(yè)務(wù)收入 140000 借：其他業(yè)務(wù)支出 60000 貸：無形資產(chǎn) 60000 要求： 指出該公司的賬務(wù)處理是否正確，如不正確，編制調(diào)賬分錄。
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2022-01-05
股東，原來股東的投資款抽逃后，退出股東，現(xiàn)在補(bǔ)投資款，原來有個(gè)員工花了20萬買了車掛公司名下，后來車報(bào)廢了，那么現(xiàn)在能不能用投資款歸還他20萬，去銀行取現(xiàn)金給他，讓他寫收條，這個(gè)可行嗎？還有個(gè)問題，原來股東有幾個(gè)項(xiàng)目是掛靠別的公司做的，就是人工材料自己?jiǎn)挝怀?，他自己從別單位拿錢，以至于現(xiàn)在新項(xiàng)目支付困難，我能不能再用投資款付人工材料，還能要發(fā)票嗎，會(huì)計(jì)說發(fā)票好像嫌多，怎么辦？
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2019-03-31
老師，我咨詢一下，我們公司有兩個(gè)股東，每人實(shí)繳50萬，現(xiàn)在其中一人想撤資，我了解到公司法規(guī)定股東不能撤資，有抽逃幾險(xiǎn)，其它人需補(bǔ)足。那我現(xiàn)在可不可以做如下處理 1、做股權(quán)轉(zhuǎn)讓，去工商備案，是不是雙方協(xié)議好后，接受方直接把轉(zhuǎn)讓方的實(shí)收資本直接對(duì)私轉(zhuǎn)帳。還是說從公司把轉(zhuǎn)讓方的實(shí)收資本退加，然后新股東再繳存進(jìn)來 2、如果做減資的話，去工商備案后，是不是實(shí)收資本直接公帳轉(zhuǎn)給撤資的股東就可以
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2020-11-05
審計(jì)人員在2018年8月審查某公司無形資產(chǎn)業(yè)務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)該公司向外出售專有技術(shù)（所有權(quán)），取得轉(zhuǎn)讓收入 140000 元，該專 有技術(shù)的賬面余額為 60000 元，該項(xiàng)無形資產(chǎn)已計(jì)提的誠(chéng)值準(zhǔn)備是 10000 元，審計(jì)人員審閱了有關(guān)收入明細(xì)賬，抽查了相關(guān)會(huì)計(jì)信息，在進(jìn)行賬證核對(duì)的基礎(chǔ)上，發(fā)現(xiàn)該企業(yè)所做的賬務(wù)處理如下： 借：銀行存款 140000 借：其他業(yè)務(wù)支出 60000 貸：其他業(yè)務(wù)收入140000 貨：無形資產(chǎn) 60000 要求：指出該公司的賬務(wù)處理是否正確，如不正確，編制調(diào)賬分錄。
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2023-01-04
老師，咨詢個(gè)問題，我有一個(gè)小規(guī)模納稅人公司主要做出租廠房的，租給幾個(gè)租戶，每月租金21萬左右，一個(gè)季度就63萬，我能不能這樣操作，抽出一個(gè)租戶做年結(jié)的，這個(gè)租戶每月租金7萬，一個(gè)季度就是21萬，把這個(gè)租金收入放到第四季度做收入，那么我前三季度都是少于45萬的，免征增值稅，第四季度全額交，這樣可以嗎？ 簡(jiǎn)要的說就是，我前三季度每個(gè)季度都少于45萬，全年超過180萬，這樣前面免了的增值稅需要補(bǔ)回來嗎？
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2021-04-09
此外，商場(chǎng)又向進(jìn)駐商收取各種額外費(fèi)用，以此來彌補(bǔ)它少得到的抽成，所以商場(chǎng)的實(shí)際收入并未減少，只是從一種形式轉(zhuǎn)變?yōu)榱肆硪环N形式。而商場(chǎng)從進(jìn)駐商處取得額外收費(fèi)，屬于營(yíng)業(yè)外收入，營(yíng)業(yè)外收入屬于損益類科目，期末需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)會(huì)計(jì)科目中，所得稅對(duì)利潤(rùn)征稅，因而A商場(chǎng)需要繳納企業(yè)所得稅，但營(yíng)業(yè)外收入反映的是企業(yè)非日常活動(dòng)中取得的收益，不涉及增值稅，不用繳納增值稅，從而導(dǎo)致商場(chǎng)偷逃增值稅。
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2021-04-29