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指出a注冊會計師的做法是否恰當？如不恰當簡要說明理由 ABC，會計事務所的a，注冊會計師負責審計甲公司2018年度財務報表a注冊會計師在審計工作底稿中記錄的部分摘要內容如下 一，在運用審計抽樣時，為降低抽樣風險，a注冊會計師決定在計算出來的樣本規(guī)模的基礎上均增收10% 2，甲公司2018年度的經(jīng)營規(guī)模于2017年度相比未發(fā)生重大變化，因此a注冊會計師決定采用與前期審計一致的審計方案 3，針對特別風險，a注冊會計師不擬信賴內部控制你，擬僅通過實施實質性分析程序來獲取充分適當?shù)膶徲嬜C據(jù) 4，A注冊會計師，通過對應收賬款相關的內部設置進行了解，不擬信賴，直接實施實質性程序，實施實質性程序后，未發(fā)現(xiàn)錯報，a注冊會計師認為這種情況表明相關內部控制有效運行，于是修正了對內部控制的有效性的評估結果 5，在做存貨監(jiān)盤時，恰逢大雪封路，無法到達存貨存放地實施監(jiān)盤，a注冊會計師視為審計范圍受限，考慮對審計意見的影響
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2020-06-18
民天公司是一家經(jīng)營連鎖餐館的企業(yè)。多年來該公司秉承“為顧客提供貼心服務”的宗旨，效益顯著。2020年新冠疫情期間，民天公司啟動了一項新戰(zhàn)略，在保留堂食業(yè)務的同時，抽調部分員工按照訂單要求，走入顧客的廚房，提供家庭餐飲服務，同時對公司組織作出較大調整。根據(jù)戰(zhàn)略穩(wěn)定性與文化適應性矩陣的要求，該公司在實施上述新戰(zhàn)略時應（　　）。 A．以企業(yè)使命為基礎 B．加強協(xié)同作用 C．根據(jù)文化進行管理 D．重新制定戰(zhàn)略
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2024-03-26
學員:進賬50萬（煤款：443500。稅款：56500） 怎么知道稅是多少 老師:你的問題是想知道稅款是如何計算的，對嗎？ 在這個例子中，你已經(jīng)給出了稅款的金額（56500元），但如果你想知道如何計算這個稅款，我需要知道這筆交易的具體情況，比如這是哪種類型的稅（增值稅、所得稅等），因為不同類型的稅有不同的稅率。 如果你能提供更多的信息，我將能更準確地幫助你理解這個問題。 @鞏會杰(鞏老師) 這個我也不清楚，就是我找你做事，你從我這里抽的金額 大概就這么個意思
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2023-08-28
某餐飲業(yè)與美團簽訂協(xié)議，原價158,團購價88，美團抽取6%的手續(xù)費，然后付款方式是10天付一次錢給我們，比如1-10號賣出消費了3分，會在11號打款到我們賬戶248.16，這個應該怎么做分錄? 比如1號顧來店里消費美團三張，就 借：其他貨幣資金-美團 264 貸：主營業(yè)務收入 264 11號收到打款 借：銀行存款 248.16 財務費用-手續(xù)費 15.84 貸：其他貨幣資金-美團 264 老師我看不懂這道題··為什么計入收入不是158····那店里系統(tǒng)顯示的收入應收本就是158
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2021-03-15
書上的這個例題三有點看不明白，那個銷售不動產(chǎn)預繳什么情況？不動產(chǎn)不管是按月交還是按季交，你只要發(fā)生的不動產(chǎn)都是要交增值稅的呀，為什么說要預交和不預交哦？我覺得他一個月超過了40萬，他也是要交增值稅的呀，他一個季度沒有超過45萬，他還是要交增值稅的呀，為什么說按季度他不要預交了哦？這個是什么情況？老師不太明白，這個比較抽象?？梢月闊├蠋熢敿氈v一下這個不動產(chǎn)的情況嗎？謝謝
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2021-06-29
【余杭區(qū)市場監(jiān)督管理局】浙江王亥商務服務有限公司你企業(yè)被抽中為2020年度企業(yè)年報檢查單位，請準備以下資料：1、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件，2、公司章程（可到瓶窯市民之家市場監(jiān)管窗口出具）3、資產(chǎn)負債表、利潤表（稅務系統(tǒng)打印或到稅務部門出具）、4、法定代表人及聯(lián)絡員身份證復印件。以上資料均需加蓋企業(yè)公章，并于2021年10月28日前送至徑山市場監(jiān)督管理所207辦公室。上交材料前請與徑山市場監(jiān)督管理所韓淵聯(lián)系，電話88586827
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2021-10-25
李某2021年的每月工資15,000元，繳納社保和公積金2000元，每月扣除子女教育費1000元，住房利息1000元，贍養(yǎng)老人費用1000元。5月從乙公司取得勞務報酬2萬，6月從丙出版社取得稿酬3萬。7月在某商場購買童裝，享受價格折扣1000元。8月從戊公司抽獎活動，中獎8000。1、他2月工資薪金預扣預繳個稅多少？2、勞務報酬預扣預繳各稅多少？3、取得稿酬預扣預繳多少？4、他享受的這個折扣應納多少個人所得稅？5、中獎應納個稅多少？
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2022-03-08
（小規(guī)模公司2016年3月8日注冊成立。2016年4月14日變更章程出資方式，驗資實繳105萬，后股東把資金抽走，截止2019年1月16日掛的其它應收款還有87萬。2019年1月16日公司法人股東變更，原法人股東退出，公司章程變更出資方式，出資時間變更為2048年12月31日。 ） 請問老師，這87萬的其它應收款，有會計朋友說賬上可以做直接還款給原出款股東，可以這樣做嗎？如果可以應該怎么做帳呢？如果不可以，這賬怎么做呢？（我是會計新手，請老師講細一點，謝謝?。。。?/span>
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2019-04-25
注冊會計師在細節(jié)測試中運用統(tǒng)計抽樣時，下列有關評價樣本結果的說法中正確的是（?。?。 A、如果計算的總體錯報上限等于可容忍錯報，則總體可以接受 B、如果計算的總體錯報上限低于但接近可容忍錯報，則總體不能接受 C、如果計算的總體錯報上限等于或者大于可容忍錯報，則總體不能接受，注冊會計師對總體得出的結論是所測試的交易或賬戶余額存在重大錯報 D、如果計算的總體錯報上限遠遠小于可容忍錯報，則總體不可以接受
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2020-03-02
那個土地增值稅清算的表，那個收入填的是我當期清算的實際的收入，那扣除項目的話，是我所有的可抵扣的可扣除的項目，但是這樣我有個疑問，就是我的收入填的是我目前已經(jīng)銷售的，但其實我還有尾盤收入沒有填。但是我可扣除項目呢，是填的是所有的可扣除項目，那這樣子的話，不是收入就是不完整嘛，然后。可抽扣除項目的話，卻把所有建筑面積的可扣除項目都填上去了。那不是增值額，那不是會減小了吧，這樣子填報會不會不對呀。
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2023-06-15
銷售維修費用，結轉其勞務成本。金額是一定小于銷售發(fā)生的費用？ 計提工資時，涉及勞務成本，其金額對應的是一個人的工資，而這個金額大于發(fā)生的維修費用，那我結轉成本的金額是從計提工資中的勞務成本抽取相應的金額還是全額結轉（與計提工資中的勞務成本金額一致） 借：應收賬款 226 貸：主營業(yè)務收入 -維修收入 200 應交稅費-增值稅-銷項 26 借：管理費用 5000 勞務成本 3000 貸：應付職工薪酬-職工工資 8000 借:主營業(yè)務成本 -維修成本 ？ 貸:勞務成本 ？
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2019-08-11
老師，咨詢個問題，我有一個小規(guī)模納稅人公司主要做出租廠房的，租給幾個租戶，每月租金21萬左右，一個季度就63萬，我能不能這樣操作，抽出一個租戶做年結的，這個租戶每月租金7萬，一個季度就是21萬，把這個租金收入放到第四季度做收入，那么我前三季度都是少于45萬的，免征增值稅，第四季度全額交，這樣可以嗎？ 簡要的說就是，我前三季度每個季度都少于45萬，全年超過180萬，這樣前面免了的增值稅需要補回來嗎？
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2021-04-09
此外，商場又向進駐商收取各種額外費用，以此來彌補它少得到的抽成，所以商場的實際收入并未減少，只是從一種形式轉變?yōu)榱肆硪环N形式。而商場從進駐商處取得額外收費，屬于營業(yè)外收入，營業(yè)外收入屬于損益類科目，期末需要結轉到本年利潤會計科目中，所得稅對利潤征稅，因而A商場需要繳納企業(yè)所得稅，但營業(yè)外收入反映的是企業(yè)非日常活動中取得的收益，不涉及增值稅，不用繳納增值稅，從而導致商場偷逃增值稅。
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2021-04-29
“禮品、化妝品、黃金、工藝品、煙酒、洗浴、健身、保健品這些與生產(chǎn)經(jīng)營無關的內容的發(fā)票可以報銷嗎？有什么風險，主要是業(yè)務人員在外買了送客戶的”， 之前有說“禮品之類的不是要代扣代繳收禮人的個人所得稅（20%），公司還要交送的禮品視同銷售交增值稅（17%）嗎”， 不知道有沒有什么文件可以查嗎？每次公司報銷時心里都沒底，也不知道能不能報，后面會不會有稅務風險，而且公司在籌劃上市，怕因為這個受處罰，就得不償失了。 誰能抽點時間給解惑嗎？
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2017-05-21
請問各位老師，去年8月初我們公司曾付款100000給一合作公司，后來對方公司開票以后，又不知道什么原因取消了，當時收到的時候，我們是驗證過的，不過現(xiàn)在稅務剛好抽查到這筆交易，稅務這邊讓我們公司到她們那里說明下情況，先把滯納金和罰款給交了，目前我們還沒有去稅務那邊處理，想問下老師這樣的情況，是屬于我們的原因嘛？ 怎么樣可以從輕處罰，對我們公司會有什么影響？ 這樣金額的，滯納金是怎么計算的，罰款又是怎么計算的？
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2020-04-14
“禮品、化妝品、黃金、工藝品、煙酒、洗浴、健身、保健品這些與生產(chǎn)經(jīng)營無關的內容的發(fā)票可以報銷嗎？有什么風險，主要是業(yè)務人員在外買了送客戶的”，之前有說“禮品之類的不是要代扣代繳收禮人的個人所得稅（20%），公司還要交送的禮品視同銷售交增值稅（17%）嗎”，不知道有沒有什么文件可以查嗎？每次公司報銷時心里都沒底，也不知道能不能報，后面會不會有稅務風險，而且公司在籌劃上市，怕因為這個受處罰，就得不償失了。抽點時間給解惑嗎？
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2017-05-21
請問下老師，實際的生產(chǎn)經(jīng)營中，貿易公司從生產(chǎn)廠商進的產(chǎn)品，用自己的品牌，貼自己的型號對外推廣并銷售。針對上面普遍存在的情況，我有兩個問題請教下您，希望您百忙之中能抽空解答一下 1.進項發(fā)票有品名沒有規(guī)格型號，給客戶的出項發(fā)票品名跟進項一致，規(guī)格型號欄可以填寫自己的型號嗎？ 2.進項發(fā)票有品名有規(guī)格型號，給客戶的出項發(fā)票品名跟出項一致，型號可以填寫自己的型號嗎（跟供應商進項型號不一樣）
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2024-03-05
老師，我想問個問題，我手上有一家房地產(chǎn)企業(yè)，注冊資本是100萬，開辦時公帳打入一百萬，我作實收資本入帳了，然后陸續(xù)收到老板從個人卡轉入公帳的幾筆款，為了方便以后的操作，直接入成其它應付款（老板名字）了，這樣行嗎，也就是說實收資本只入了一百萬。這樣行不行，再者，是實收資本多點好還是什么，如果都入成實收資本了，以后老板想抽資金出來是否就有困難了。估計是想到這些，當時開辦時注冊資金僅一百萬。麻煩幫我看看。
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2018-03-22
審計人員在2018年8月審查某公司無形資產(chǎn)業(yè)務時，發(fā)現(xiàn)該公司向外出售專有技術（所有權），取得轉讓收入140000元，該專有技術的賬面余額為60000元，該項無形資產(chǎn)已計提的減值準備是10000元，審計人員審閱了有關收入明細賬，抽查了相關會計憑證，在進行賬證核對的基礎上，發(fā)現(xiàn)該企業(yè)所做的賬務處理如下： 借：銀行存款 140000 貸：其他業(yè)務收入 140000 借：其他業(yè)務支出 60000 貸：無形資產(chǎn) 60000 要求： 指出該公司的賬務處理是否正確，如不正確，編制調賬分錄。
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2022-01-05
股東，原來股東的投資款抽逃后，退出股東，現(xiàn)在補投資款，原來有個員工花了20萬買了車掛公司名下，后來車報廢了，那么現(xiàn)在能不能用投資款歸還他20萬，去銀行取現(xiàn)金給他，讓他寫收條，這個可行嗎？還有個問題，原來股東有幾個項目是掛靠別的公司做的，就是人工材料自己單位出，他自己從別單位拿錢，以至于現(xiàn)在新項目支付困難，我能不能再用投資款付人工材料，還能要發(fā)票嗎，會計說發(fā)票好像嫌多，怎么辦？
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2019-03-31