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齊紅老師，您好，關于您講解的 股東分紅稅務籌劃我反復聽了2遍，仍沒能理解意思，最終決定向您請教，希望老師可以百忙中抽空幫忙答疑解惑。 1，在成立一家管理咨詢公司 （簡稱Z公司），它的自然人股東是必須跟有未分配利潤的有限責任公司（以下簡稱Y公司）的自然人股東完全一樣嗎？ 還是說只要Z公司的股東有一個是Y公司的相同股東就行？ 2，Y公司召開股東大會通過增資擴股的決議，意思是Y公司決定要投資Z公司 是嗎？也就是Y 公司 將變成Z公司的一個法人股東，我可以這樣理解嗎？
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2022-01-22
老師，您好，我公司是節(jié)能設備制造有限責任公司 ，以下是我公司的經營范圍， 制造 安裝 維修：抽油機設備、余熱利用、節(jié)電設備、太陽能熱水器設備、中央空調熱泵機組設備；水處理設備、廢氣處理設備、固廢處理設備、生物質設備；環(huán)保工程施工；房屋建筑工程施工；鋼結構工程施工；銷售：化工產品；網絡系統集成服務，安全防護系統集成服務，節(jié)能技術開發(fā)推廣服務，環(huán)保技術推廣服務，普通貨物運輸。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） 麻煩老師幫我分析一下，我公司能享受哪些稅收優(yōu)惠政策
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2020-07-20
項目訓練[資料] 期初財務狀況: 北京市鼎盛股份有限公司發(fā)生如下經濟業(yè)務: 資產200 000， (1)以銀行存款30000元購買設備。 負債50000， (2)向銀行借入短期借款20000元。 所有者權益150000 (3)接受股東追加貨 投資80000元。 (4)以銀行存款償還前欠貨款50000元。 要求:根據左邊經 (5)企業(yè)投資者抽回投資款120000元。 濟業(yè)務，分析有關 (6)借入短期借款50000元用于償還前欠貨款。 項目的發(fā) 生金額是 (7)向投資者宣告分配現金股利100000元。 否會影響會計等式 (8)債權人將企業(yè)長期債務60000元轉為對企業(yè)的投資。的平衡關系 (9)以資本公積50000元轉增資本。
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2022-10-13
老師，您好，我公司是節(jié)能設備制造有限責任公司 ，以下是我公司的經營范圍， 制造 安裝 維修：抽油機設備、余熱利用、節(jié)電設備、太陽能熱水器設備、中央空調熱泵機組設備；水處理設備、廢氣處理設備、固廢處理設備、生物質設備；環(huán)保工程施工；房屋建筑工程施工；鋼結構工程施工；銷售：化工產品；網絡系統集成服務，安全防護系統集成服務，節(jié)能技術開發(fā)推廣服務，環(huán)保技術推廣服務，普通貨物運輸。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） 麻煩老師幫我分析一下，我公司能享受哪些稅收優(yōu)惠政策
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2020-07-20
孫某為境內某省會城市上市公司員工，月平均工資6000元。2019年8月有關收入事項如下： （1）由于一次性購物滿10000元而參加某商場抽獎活動，中得炊具一套，市場價值500元； （2）孫某屬于某商場會員，累計消費已達50000元，商場按其消費積分反饋1000元代金券； （3）參加該市舉辦的“詩詞賦”大賽獲得三等獎，獎勵為“東坡故地游”價值1000元； （4）消費獲得單張有獎發(fā)票500元； （5）購買體育彩票中獎收入5000元。 <1> 、以上事項是否需要繳納個人所得稅，如需繳納，簡述所依據的稅目并計算相應稅額，無需繳納則說明理由。
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2020-05-07
1、中國公民王某是國內甲公司工程師。2019年 全年有關收支情況如下 (1)每月工資金收入12000元,公司代扣代社會保 險費共840元,住房公積金960元。 (2)到乙公司行專業(yè)技術指導取得報酬3800元 (3)出版技術專著取得稿收入5500元。 (4)取得企業(yè)債券利息3000元,取得機動車保險 款4000元,購買福利彩票中獎2000元,電臺抽 獎得價值5000元免費旅游一次。 已知:王某正在償還首套住房貸款及利息;王某 為獨生女,其獨生子在就讀大學3年級;王某父 母均已年過55歲,王某夫妻約定由王某扣除住房 貸款利息和子女教育費
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2022-11-27
中國公民某是國內甲公司工程師,2019年全年有關收支 (1)每月工資,金收入10000元,公司代扣代繳社會保險 況如下 費共840元,住房公積金960元 (2)到乙公司連續(xù)開技術培取得報酬3800元 (3)出版技術專取得稿酬收入15000元,發(fā)生材料費支出 4000元 (4)取得企業(yè)債券利息3000元,取得機動車保險賠款4000 加有獎賽活動取得獎金2000元,電臺抽獎獲得價值 5000元免費游一次 已知:某正在償還首套住房貸款及利息:某為獨生女 其獨生了正在讀大學3年級:某父母均已年過60歲,王某 妻約定由王某除住房貸款利息和子女教育費 計算工某2019年應繳納的個人所得稅
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2021-10-11
營業(yè)部監(jiān)盤時,華興公司下屬門市部送營業(yè)部當天零售貨款2580元(25張100元,8張10元),附發(fā)票副本16張,未送存銀行,未包括在盤點實有數內,也沒有入賬,放在出納李梅的辦公桌抽屜里。注冊會計師李浩當場盤點現金,在與現金日記賬核對后填寫“庫存現金監(jiān)盤表”,并在簽字后直接形成審計工作底稿。 監(jiān)盤中注冊會計師李浩注意如下事項 下列憑證已付款但尚未制證入賬: (1)職工朱敏1月25日借差旅費643.30元,已經領導批準； (2)職工王林1月10日借款600元,未經批準,也未說明用途。 問題： 指出上述庫存現金監(jiān)盤工作中有哪些不當之處,并提出改進建議。
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2022-06-14
公司是接手轉讓來的公司，原來公司是實繳資本1000萬，現在公司只給了原來公司一點費用，原公司把稅務做了清算證明，銀行賬戶也注銷了，把原來賬上的錢也全部抽走了，掛在其他應收款上在，現在公司變更了注冊地址，公司名稱，股東等，現在要做現在公司的賬，期初該怎么做呢？1、是還是按之前的作為實收資本，其他應收款(原股東)嗎？還是實收資本為0。2、如果實收資本按原來的做，那后面其他應收賬款怎么出來，一直掛賬會有稅務風險嗎？3、原來還有資本公積，需要按原來的做嗎？可以直接減為0不。4.、轉讓之前有留抵稅額80多塊錢，需要進項轉出不
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2019-01-08
中國公民某是國內甲公司工程師,2019年全年有關收支 (1)每月工資,金收入10000元,公司代扣代繳社會保險 況如下 費共840元,住房公積金960元 (2)到乙公司連續(xù)開技術培取得報酬3800元 (3)出版技術專取得稿酬收入15000元,發(fā)生材料費支出 4000元 (4)取得企業(yè)債券利息3000元,取得機動車保險賠款4000 加有獎賽活動取得獎金2000元,電臺抽獎獲得價值 5000元免費游一次 已知:某正在償還首套住房貸款及利息:某為獨生女 其獨生了正在讀大學3年級:某父母均已年過60歲,王某 妻約定由王某除住房貸款利息和子女教育費 計算工某2019年應繳納的個人所得稅
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2022-04-29
老師，你幫忙聽聽齊紅老師講的資金類核算的分錄這個課程的第37分鐘到44分鐘，我有點搞不明白，總覺得是不是老師講錯了？資金類核算（3). 總結：就是她說2014年3月1日前成立的公司都是實繳制，注冊資本必修在兩年內繳足，然后就出現中介機構把錢補上了再抽逃出資，就掛在其他應收款上，這部分資金比較大的話也還不上會計就要想辦法，簽訂個增股協議再附加違約金條款，約定時間內投入資金不到賬就借記營業(yè)外收入貸記其他應收款，因為稅務規(guī)定違約金可稅前扣除，我覺得老師講的不對呀，公司違約的話才能扣除
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2019-10-15
鄒老師：您好!我是房地產企業(yè)！這個月我們有商鋪租金，車位的銷售（又一次性的也有分期的），這個月我們公司被稅務局抽到，說是搞0點活動，稅務局把我們的金稅盤稅號要走，說是給我們報稅，營改增也是第一次接觸，我們就把紙質版的填好，但是填寫的內容里面，進項里面我填了820元的購買金稅盤的費用，租金的收入，車位這塊還沒有協商好，所以車位的銷售收入這塊我們沒有報，我們房子已經賣完了，也在清算的后期階段，只剩下樣板間、商鋪、車位，所以在2015年5月份的時候入固定資產了，在營改增之前我們車位的處理方法是按照車位收到的款項
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2016-06-01
老師好，對于下面的這個業(yè)務看到之前老師回復如下，我的問題是，這里的團購或美團優(yōu)惠券折扣（158-88），為什么不走銷售費用，另外，1-10號，為什么不計入應收賬款-美團，而是計入的其他貨幣資金？謝謝！ 某餐飲業(yè)與美團簽訂協議，原價158,團購價88，美團抽取6%的手續(xù)費，然后付款方式是10天付一次錢給我們，比如1-10號賣出消費了3分，會在11號打款到我們賬戶248.16，這個應該怎么做分錄? 比如1號顧來店里消費美團三張，就 借：其他貨幣資金-美團 264 貸：主營業(yè)務收入 264 11號收到打款 借：銀行存款 248.16 財務費用-手續(xù)費 15.84 貸：其他貨幣資金-美團 264
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2020-03-03
"（1）因天氣原因，E公司的存貨被積雪覆蓋，無法在預定日期進行盤點。審計項目組檢查了E公司財務人員提供的采購合同、發(fā)票和倉儲單，結果滿意。 （2）F公司內部管理制度規(guī)定，由生產部門人員對全部存貨進行盤點，再由財務部門人員進行復盤。審計項目組對復盤項目執(zhí)行了抽盤，未發(fā)現差異，據此認可了管理層的盤點結果。 （3）戊公司為2020年度承接的新客戶。前任注冊會計師對戊公司2019年度財務報表發(fā)表了保留意見。A注冊會計師認為導致保留意見的事項對本期數據沒有影響，擬據此出具無保留意見的審計報告。 （4）己公司2
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2023-03-01
市政工程有限公司，有合同約定：市政設施市場化服務主要包括本轄區(qū)內已接收的道路、排水、照明設施及附屬設施日常安全維護管理、檢修巡查等工作;已接收的人行過街天橋、人行地下通道、行人木椅橋梁等其它附屬設施巡查檢測維護;已接收的雨污水泵站運行;轄區(qū)排水戶水質抽查;突發(fā)性市政設施應急搶修等工作;照明電費使用;負責城區(qū)防汛工作;大氣污染揚塵防治以及各項創(chuàng)建活動、活動保障、節(jié)日氛圍營造等工作。以“路平、燈明、水暢、橋安”為總要求，通過長期養(yǎng)護，促使道路、排水、照明、橋梁等市政基礎設施提質提檔。問發(fā)票怎么開，請老師解答一下。謝謝
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2024-07-26
會計師事務所接受丙公司委托審計17級其2018年度財務報表經了解丙公司采用賒銷方式銷售貨物在對銷售與收款 期未試循環(huán)進行審計時實施了如下審計程序： （1）獲得產品價格目錄抽查售價是否符合價格政策 （2）檢查與登記入賬的銷售業(yè)務相關的銷售合同、客戶訂單、銷售單、銷售發(fā)票等信息打印 （3）實施銷售的截止測試 （4）檢查丙公司是否在月末安排獨立人員對應收賬款明細賬和總賬進行調節(jié) （5）檢查丙公司是否定期向客戶寄送對賬單 針對上述（1）至（5）項所執(zhí)行的審計程序， 逐項指出分別與銷售收入或應收賬款的哪些認定直接相關。
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2020-06-17
甲公司于2022年委托A會計師事務所審計2021年度財務報表，項目組確定的重要性水平為8萬元，實際執(zhí)行的重要性為5萬元，明顯微小錯報臨界值為0.5萬元，與函證程序相關的內容如下： （1）項目組對于銀行存款賬面金額高于1萬元的賬戶全部作為函證對象，將賬面金額低于1萬元的賬戶，采取抽樣方法選取樣本實施函證。 （2）注冊會計師針對客戶的回函情況中五家不一致的情況，對其中三家采取了進一步程序進行核實，結果滿意，有兩家因為差異小于明顯微小錯報臨界值，決定不再實施審計程序。 請針對上述情況指出審計人員做法是否恰當，簡要說明理由
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2023-12-28
甲公司經營一家酒店，甲公司為增值稅一般納稅人。假定銷售商品、和提供服務（經營租賃除外）均為企業(yè)的主營業(yè)務，都符合收 入確認條件。2019年12月甲公司計提與酒店經營直接相關的設備家具等折舊，已知這些資產原值7200000元，估計使用年限5年，抽 年數總和法計提折舊。又知某無形資產本月攤銷費用50000元。經計算，當月確認房費、餐飲等服務含稅收入530 000元，增值稅稅2.計提設備家具等折舊、進行無形資產攤銷的的分錄： 借：②總賬科目 ③金額 貸：④總賬科目 折舊金額略 ⑤)總賬科目 50000 3.確認收入的分錄： 借：⑥總賬科目 530000 貸：⑦總賬科目 ⑧金額 應交稅費 稅金金額略
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2021-12-13
吳小凡在監(jiān)盤樂爾佳公司現金時發(fā)現了一些問題： 1. 盤點日樂爾佳公司現金賬面余額應為2680元，但實際盤點出8690元，一問才知道原來老板另外兩家公司的現金也放在這里的保險柜保管。 2. 保險柜里有一本筆記簿，吳小凡問是什么內容？出納回答只是她個人的工作筆記，吳小凡問是否可以看一下，出納以隱私為由推脫不給看。 3. 保險柜存放著很多空白的收據，從中吳小凡發(fā)現了一張去年的員工抽煙被罰款的收據記賬聯竟然沒有交給會計記賬。 要求：請你分析一下樂爾佳公司的現金管理可能存在哪些問題？應該建議如何改進管理？
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2020-05-14
本司是做建筑業(yè)的，注冊公司后抽逃資金，注冊資金300萬，掛其他應收款100萬，資產類70萬，銀行是沒錢的都現金，一看都是假賬，問題是前會計在開業(yè)不久便做虧損90萬，固定資產才15萬左右，沒有應收賬款，平時沒有業(yè)務所以很難沖賬，現在我接賬后除了必要的電話電費及極底的工資外基本不敢出什么費用，怕虧損更大，最要命的是公司沒錢，一有錢到賬就提現用這樣下來現金就會更大，掛其他應收太大不好再掛了，我想有供應商欠發(fā)票100萬，想以現金出賬叫對方開發(fā)票過來以沖現金，然后材料成了固定資產這樣可以嗎？但是現金出賬是否太龐大而
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2017-06-07