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測算的銷項稅額比會計記錄中的“應交稅費———應交增值稅（銷項稅額)”的貸方發(fā)生額合計多260萬元。已知該公司本年度沒有免稅產品，也沒有出口銷售。260萬元的銷項稅額對應到銷售額應是2000萬元，占公司全年銷售收入額近20％。進一步檢查發(fā)現(xiàn)公司12月份銷售收入明顯高于其他月份，在抽查其大額記賬憑證時發(fā)現(xiàn)、銷售產品的會計分錄是： 借：應收賬款——××客戶，貸：主營業(yè)務收入——××產品、其他應付款——預提稅金。再查閱公司“其他應付款——預提稅金”明細賬時，發(fā)現(xiàn)其年初余額有220萬元，年末余額為710萬元。分析要求：該公司的會計處理是否正確？這樣處理的初衷是什么？可能會帶來什么后果？
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2022-06-11
中國公民王某是國內甲公司工程師。2019年全年有關收支情況如下： （1）每月工資、薪金收入10000元，公司代扣代繳社會保險費共840元，住房公積金960元。 （2）到乙公司連續(xù)開展技術培訓取得報酬3800元。 （3）出版技術專著取得稿酬收入15000元，發(fā)生材料費支出4000元。 （4）取得企業(yè)債券利息3000元，取得機動車保險賠款4000元，參加有獎競賽活動取得獎金2000元，電臺抽獎獲得價值5000元免費旅游一次。 已知：王某正在償還首套住房貸款及利息；王某為獨生女，其獨生子正在就讀大學3年級；王某父母均已年過60歲。王某夫妻約定由王某扣除住房貸款利息和子女教育費。 計算王某2019年應繳納的個人所得稅。
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2019-10-27
2.中國公民王某為國內甲公司工程師。2019年全年有關收支情況如下: (1)每月工資薪金收入10000元,公司代扣代繳社會保險費共840元,住房公積金960元。 (2)到乙公司連續(xù)開展技術培訓取得報酬3800元。 (3)出版技術專著取得稿酬收入15000元,發(fā)生材料費支出4000元。 (4)取得企業(yè)債券利息3000元,取得機動車保險賠款4000元,參加有獎競賽活動取得獎金2000元,電臺抽獎獲得價值5000元免費旅游一次。 已知:王某正在償還首套住房貸款及利息,王某為獨生女,其獨子正在就讀大學3年級;王某父母均已年過60歲。王某夫妻約定由王某扣除住房貸款利息和子女教育費。 要求:計算王某2019年應繳納的個人所得稅。(要解答公式)
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2019-07-04
2.中國公民王某為國內甲公司工程師。2019年全年有關收支情況如下: (1)每月工資薪金收入10000元,公司代扣代繳社會保險費共840元,住房公積金960元。 (2)到乙公司連續(xù)開展技術培訓取得報酬3800元。 (3)出版技術專著取得稿酬收入15000元,發(fā)生材料費支出4000元。 (4)取得企業(yè)債券利息3000元,取得機動車保險賠款4000元,參加有獎競賽活動取得獎金2000元,電臺抽獎獲得價值5000元免費旅游一次。 已知:王某正在償還首套住房貸款及利息,王某為獨生女,其獨子正在就讀大學3年級;王某父母均已年過60歲。王某夫妻約定由王某扣除住房貸款利息和子女教育費。 要求:計算王某2019年應繳納的個人所得稅。(要解答公式)
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2019-07-04
53. 下列各項中，會計檔案保管期滿的做法正確的有（ ）。 A.未結清債權債務的原始憑證不得銷毀 B.單位合并的會計檔案不得銷毀 C.未了事項的會計憑證不得銷毀 D.確無保存價值的會計檔案不得銷毀 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏 參考答案：AC 我的答案：ABC 參考解析： 選項AC表述正確，保管期滿但未結清的債權債務原始憑證和涉及其他未了事項的會計憑證不得銷毀，紙質會計檔案應當單獨抽出立卷，電子會計檔案單獨轉存，保管到未了事項完結時為止；選項BD表述錯誤，經鑒定，仍需繼續(xù)保存的會計檔案應當重新劃定保管期限；對保管期滿，確無保存價值的會計檔案，可以銷毀。故選AC。B呢
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2020-03-11
老師好，請問老板提出這個問題，我要怎么解答：這段話是老板轉發(fā)我的對方與他的談話“大華到時候給你們開13個點的票，走出去的那部分多的費用，會給你們開6個點的服務費票，中間有差額然后還加上一個稅差的點。這個事情您看需要跟你們財務溝通一下，確定一下這個點位是多少?！? 說明一下，我們是科技公司，主要經營范圍是信息技術咨詢服務和互聯(lián)網數(shù)據服務，也可以銷售電子產品，這次談的是一批電子產品的事情，我們上下游都開13%的增值稅專用發(fā)票，我們今年七月已升一般納稅人，老板叫我看下，具體怎么操作比較好，我們屬于是中間過賬的那家，然后抽6個點
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2024-10-26
注冊會計師李浩擬于2020年2月5日對華興公司庫存現(xiàn)金進行監(jiān)盤,為順利監(jiān)盤庫存現(xiàn)金,注冊會計師李浩在監(jiān)盤前一天已通知華興公司會計主管趙新做好監(jiān)盤準備?？紤]到出納日常工作安排,對總部和營業(yè)部庫存現(xiàn)金的監(jiān)盤時間分別定在上午10點和下午5點。營業(yè)部監(jiān)盤時,華興公司下屬門市部送營業(yè)部當天零售貨款2580元(25張100元,8張10元),附發(fā)票副本16張,未送存銀行,未包括在盤點實有數(shù)內,也沒有入賬,放在出納李梅的辦公桌抽屜里。注冊會計師李浩當場盤點現(xiàn)金,在與現(xiàn)金日記賬核對后填寫“庫存現(xiàn)金監(jiān)盤表”,并在簽字后直接形成審計工作底稿。 1.討論庫存現(xiàn)金盤點應注意的事項。
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2022-06-24
中國公民王某是國內甲公司工程師。2019年全年有關收支情況如下： （1）每月工資、薪金收入10000元，公司代扣代繳社會保險費共840元，住房公積金960元。 （2）到乙公司連續(xù)開展技術培訓取得報酬3800元。 （3）出版技術專著取得稿酬收入15000元，發(fā)生材料費支出4000元。 （4）取得企業(yè)債券利息3000元，取得機動車保險賠款4000元，參加有獎競賽活動取得獎金2000元，電臺抽獎獲得價值5000元免費旅游一次。 已知：王某正在償還首套住房貸款及利息；王某為獨生女，其獨生子正在就讀大學3年級；王某父母均已年過60歲。王某夫妻約定由王某扣除住房貸款利息和子女教育費。 計算王某2019年應繳納的個人所得稅。 要清晰的解題步驟??！
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2020-04-30
ABC有限公司在上月份發(fā)生下列經濟 ()2日,向建設銀行入一年短期款3000元,存入銀行 (2)4收到達達公司投資款40000元,存入行, (3),收到遠公司以商標權向本公司的投資,評估價為3500元 4)10,向建設銀行借入兩車期借款5000元,存人銀行 (5)日,三方公司以一新建廠房向本公司投資,價值200000元 (6)20日,眾業(yè)以銀行存款490000元還已到期的期借款, (7)23日,經批準將余公積280000元轉增資本 (8)25,用銀行有款420000元還已到期的三年期借款 (9)29日,公司收到甲公同作為投資的新設備一臺,該設備確認的價 150000元 (10)30日,乙公司抽回投資10000元,該公司以銀行存款支付 要求:根據經濟業(yè)務編會計分錄
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2022-04-12
我們公司是納綁互聯(lián)網科技公司，合作的公司是U評海洋軟件開發(fā)公司，U評公司老板另外還有一家投標軟件開發(fā)公司，u評的老板先是以U評海洋軟件開發(fā)公司的名義與我們簽訂了品牌承包經營合同，又用他的投標公司和我們簽訂了技術維護合同，每個月，我們納綁公司需要給投標公司打款技術維護費20萬。但是因為我們納綁的對公賬戶一直沒辦好，我們老板讓用戶的錢都暫時打進了u評海洋里，雙方老板并同意每個月直接從賬戶里抽走20萬轉進投標公司賬戶里?，F(xiàn)在問題在于，這20萬到底怎么開票？是投標給我們納綁開20萬發(fā)票，還是投標給u評開20萬發(fā)票？
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2021-09-03
居民納稅人蔡某是境內一家公司的職員，2019年1月收入情況如下： （1）工資收入12000元； （2）轉讓一項專利的使用權，一次取得收入30000元； （3）出租住房收入5000元，當月發(fā)生房屋修理費1000元（不考慮相關稅費）； （4）一篇小說在一家報紙上連載，至2019年3月才能連載結束，本月獲得部分稿酬1000元； （5）利用業(yè)余時間兼職，一次取得收入6000元； （6）將自用2年唯一家庭住房出售，收入500000元，原值200000元，交易費用5000元； （7）取得公司債券利息收入7000元。 （8）參加商場抽獎活動，獲得獎金2000元。 已知：每月工資中扣除的保險和住房公積金800元，專項附加扣除1000元。 要求：逐筆計算蔡某1月應預扣預繳的個人所得稅。
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2020-05-14
公司與B公司依法簽訂了貨物買賣合同,但由于該合同履行前發(fā)生了地震 合同無法履行。A公司據此依法解除了雙方的買賣合同。12分 問:(1)A與B之間的買賣合同法律關系中,指出主體、客體、內容是什么? (2)引起A與B雙方法律關系的產生、終止的法律事實是什么? 2、A、B、C三個企業(yè)擬設立有限責任公司,分別出資為150萬元,200萬元,50萬 三方草擬的章程規(guī)定是:(1)每一股東享有同等的表決權:(2)董事會決定公司的 營方針和投資計劃:(3)董事會5人組成:(4)監(jiān)事會由ABC各派一人組成:(5) 在經營期間三方合作有問題,可抽回出資。16分 指出指出A、B、C草擬的章程是否存在問題,并說明理由。
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2021-11-10
老師好，我給你說一下我的具體情況吧，麻煩你給我一點具體建議吧。我現(xiàn)在調崗到出納崗位，因為我們公司屬于家族企業(yè)，中高層都是公司老板近親，最主要的上個月我調崗是只交接了現(xiàn)金（以前是老板親戚管，后來就回去結婚了，后面是財務經理管，經理太忙了，就從我們部門抽了一個人，也就是我去做出納）我的工作也是財務經理指導，因為人家忙嘛，最多能給你講一下怎么做，其他的都考自己悟，因為交接工作只交接了現(xiàn)金，其他什么都沒有，公司管理算一般吧，還是有點亂的，還有就是我的工作是財務經理安排的，他這個人比較隨性吧，想到什么就是什么，很多交代都是臨時的，導致我的工作出現(xiàn)很多重復性，而且效果還不好，還有就是因
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2018-07-27
單身的孫某就職于境內甲公司，2021年情況如下： （1）孫某每月取得工資、薪金收入10 000元，按規(guī)定繳納保險和公積金900元；孫某為獨生子，父母均已年過六旬。 （2）孫某參加商場抽獎活動取得中獎收入9 000元。 （3）孫某將自有住房用于出租，取得全年不含稅租金收入20 000元。 （4）孫某從持股一年半的上市公司獲取分配的股息所得6 000元。 要求：根據上述資料，回答下列問題(不考慮其他稅費)。 1 (簡答題) 請計算孫某當年綜合所得應納個人所得稅 (請在下方作答) 2 (簡答題) 請計算孫某中獎收入應納個人所得稅 (請在下方作答) 3 (簡答題) 請計算孫某出租住房應納個人所得稅 (請在下方作答) 4 (簡答題) 請計算孫某取得的股息收入應納個人所得稅
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2023-06-09
齊紅老師，您好，關于您講解的 股東分紅稅務籌劃我反復聽了2遍，仍沒能理解意思，最終決定向您請教，希望老師可以百忙中抽空幫忙答疑解惑。 3，Y 公司簽訂股東分紅協(xié)議，將頭2 年的未分配利潤直接分給Z公司，這個是繼續(xù)追加投資的意思嗎？ 那針對未分配利潤這一塊，是不是Y公司不需要繳納企業(yè)所得稅， 股東也不需要繳納個人所得稅？ 4，關于您提到的Y將未分配利潤給Z公司，符合免稅政策，政策中是說居民企業(yè)之間的股息紅利等權益性投資收益為免稅收入。Y直接將利潤打給Z， 然后Z又不進行任何的經營活動，這筆錢能算是Y 對Z 的投資收益嗎？居民企業(yè)之間的相互投資，那Z和Y 到底是誰投資誰吶？ 搞不懂？
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2022-01-22
我想問一下共同控制的概念問題。 比方有。四方甲乙丙丁。甲乙丙丁按順序投資的比例為35%，28%，22%，15%。請問。甲乙丙丁當中任意抽出兩方，都能夠實行共同控制。我看了一下丙丁22%家15%等37%。 比其中任何一方都要大，所以丙丁最小的比例也能構成，共同控制，對嗎？ 因為除丙丁外，其他的任意兩方組合肯定比第三方值都要大，所以我剛才出了個結論，就是甲乙丙丁任意兩方組合都能夠實行共同控制。對嗎？ 換句話說是不是其中如果有兩方的組合的值比第三方小，那么這兩個組合是不能夠達到共同控制的？比如。40%，33%, 17%.，10%.，是因為17%+10%等于27%，比其他的33%，或40%要小，所以17%+10%是不能構成的。是不是可以這樣用數(shù)學的簡單加法來確定？
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2021-04-24
老師你好，我們公司是由幾個聯(lián)盟戶一起成立的公司，主營是賣酒的，經營模式是平銷返利，每個聯(lián)盟戶每次購酒時候，會抽小部分出來，作為平常公司給會計 人力 經理的工資墊支開銷，（年后返利在退給他們，一部分作為保證金，保證他們出售時是按規(guī)定價格出售，沒有擾亂市場，這個都是在第二次購買時退換給他們（例如10萬 ——8萬貨款＋1·5萬墊支＋0.5萬保證金），還有就是平時的費用是我們先墊支，五糧液總部會給我們報銷的，是報銷錢；這些賬務怎么寫分錄啊，還有年末返利，（返利都是用酒返利，都是平價）我們應該怎么操作才對，我把我的分錄寫在紙上拍給你了，您幫看看吧，我新手，希望可以好好做好，謝謝啦！
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2020-07-05
老師，我有以下問題向您請教： ①公司新建，是做類似團建類的戶外培訓，場地租賃是按抽成給房東的，錢先到房東，房東扣除他的制成后再轉到公司，等于公司所有的收入都是房東轉入的，這怎么做賬，這樣有問題嗎？這類的合同是要交印花稅的嗎？印花稅一般在什么情況下要交的？ ②籌建期間，公司注冊還沒下來，合伙人把入股的轉都給法人，法人前期置辦了活動板房，帳篷，等資產，現(xiàn)在公司注冊已經下來了，那個注冊資金入賬，是不是一定要股東通過銀行打款到基本戶才算？ ③籌建期間的所有開支是不是都用開辦費來入賬，開辦費——固定資產？？這個科目帶開辦費，后期要調整嗎？如果不調整，那是不是一直在這個科目掛在賬上？ 問題有點多，辛苦了
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2023-06-28
老板想用無形資產補齊的認繳實收資本，1.公司營業(yè)額1-200w，這幾年業(yè)績不好，今年應該有4-500w，這樣可行嗎？老師請看圖 2.說是每年可以給企業(yè)節(jié)約五十萬左右的一個企業(yè)所得稅的，是無形資產攤銷嗎？借管理費用貸無形資產攤銷嗎？3.別的公司給我們辦，要提供章程以及股東會決議，這個是自己做嗎？還是到工商局去復印呢？還是公司剛成立辦理營業(yè)執(zhí)照時做了有的，還是工商局做的呢？4.還需要提供上一期的驗資報告（或者貨幣入資單），這個怎么弄呢？是會計師事務所出嗎？5.老板還有個公司，實繳資金500w，公轉私欠公司7w多，因為有實繳資本金，就不存在抽逃資金是嗎？但還是要還回來是嗎？不然要繳納個稅是嗎？
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2020-03-20
我想問一下共同控制的概念問題。 比方有。四方甲乙丙丁。甲乙丙丁按順序投資的比例為35%，28%，22%，15%。請問。甲乙丙丁當中任意抽出兩方，都能夠實行共同控制。我看了一下丙丁22%家15%等37%。 比其中任何一方都要大，所以丙丁最小的比例也能構成，共同控制，對嗎？ 因為除丙丁外，其他的任意兩方組合肯定比第三方值都要大，所以我剛才出了個結論，就是甲乙丙丁任意兩方組合都能夠實行共同控制。對嗎？ 換句話說是不是其中如果有兩方的組合的值比第三方小，那么這兩個組合是不能夠達到共同控制的？比如。40%，33%, 17%.，10%.，是因為17%+10%等于27%，比其他的33%，或40%要小，所以17%+10%是不能構成的。是不是可以這樣用數(shù)學的簡單加法來確定？
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2021-04-24