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測算的銷項(xiàng)稅額比會計記錄中的“應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額)”的貸方發(fā)生額合計多260萬元。已知該公司本年度沒有免稅產(chǎn)品，也沒有出口銷售。260萬元的銷項(xiàng)稅額對應(yīng)到銷售額應(yīng)是2000萬元，占公司全年銷售收入額近20％。進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)公司12月份銷售收入明顯高于其他月份，在抽查其大額記賬憑證時發(fā)現(xiàn)、銷售產(chǎn)品的會計分錄是： 借：應(yīng)收賬款——××客戶，貸：主營業(yè)務(wù)收入——××產(chǎn)品、其他應(yīng)付款——預(yù)提稅金。再查閱公司“其他應(yīng)付款——預(yù)提稅金”明細(xì)賬時，發(fā)現(xiàn)其年初余額有220萬元，年末余額為710萬元。分析要求：該公司的會計處理是否正確？這樣處理的初衷是什么？可能會帶來什么后果？
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2022-06-11
中國公民王某是國內(nèi)甲公司工程師。2019年全年有關(guān)收支情況如下： （1）每月工資、薪金收入10000元，公司代扣代繳社會保險費(fèi)共840元，住房公積金960元。 （2）到乙公司連續(xù)開展技術(shù)培訓(xùn)取得報酬3800元。 （3）出版技術(shù)專著取得稿酬收入15000元，發(fā)生材料費(fèi)支出4000元。 （4）取得企業(yè)債券利息3000元，取得機(jī)動車保險賠款4000元，參加有獎競賽活動取得獎金2000元，電臺抽獎獲得價值5000元免費(fèi)旅游一次。 已知：王某正在償還首套住房貸款及利息；王某為獨(dú)生女，其獨(dú)生子正在就讀大學(xué)3年級；王某父母均已年過60歲。王某夫妻約定由王某扣除住房貸款利息和子女教育費(fèi)。 計算王某2019年應(yīng)繳納的個人所得稅。
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2019-10-27
2.中國公民王某為國內(nèi)甲公司工程師。2019年全年有關(guān)收支情況如下: (1)每月工資薪金收入10000元,公司代扣代繳社會保險費(fèi)共840元,住房公積金960元。 (2)到乙公司連續(xù)開展技術(shù)培訓(xùn)取得報酬3800元。 (3)出版技術(shù)專著取得稿酬收入15000元,發(fā)生材料費(fèi)支出4000元。 (4)取得企業(yè)債券利息3000元,取得機(jī)動車保險賠款4000元,參加有獎競賽活動取得獎金2000元,電臺抽獎獲得價值5000元免費(fèi)旅游一次。 已知:王某正在償還首套住房貸款及利息,王某為獨(dú)生女,其獨(dú)子正在就讀大學(xué)3年級;王某父母均已年過60歲。王某夫妻約定由王某扣除住房貸款利息和子女教育費(fèi)。 要求:計算王某2019年應(yīng)繳納的個人所得稅。(要解答公式)
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2019-07-04
2.中國公民王某為國內(nèi)甲公司工程師。2019年全年有關(guān)收支情況如下: (1)每月工資薪金收入10000元,公司代扣代繳社會保險費(fèi)共840元,住房公積金960元。 (2)到乙公司連續(xù)開展技術(shù)培訓(xùn)取得報酬3800元。 (3)出版技術(shù)專著取得稿酬收入15000元,發(fā)生材料費(fèi)支出4000元。 (4)取得企業(yè)債券利息3000元,取得機(jī)動車保險賠款4000元,參加有獎競賽活動取得獎金2000元,電臺抽獎獲得價值5000元免費(fèi)旅游一次。 已知:王某正在償還首套住房貸款及利息,王某為獨(dú)生女,其獨(dú)子正在就讀大學(xué)3年級;王某父母均已年過60歲。王某夫妻約定由王某扣除住房貸款利息和子女教育費(fèi)。 要求:計算王某2019年應(yīng)繳納的個人所得稅。(要解答公式)
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2019-07-04
ABC有限公司在上月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì) ()2日,向建設(shè)銀行入一年短期款3000元,存入銀行 (2)4收到達(dá)達(dá)公司投資款40000元,存入行, (3),收到遠(yuǎn)公司以商標(biāo)權(quán)向本公司的投資,評估價為3500元 4)10,向建設(shè)銀行借入兩車期借款5000元,存人銀行 (5)日,三方公司以一新建廠房向本公司投資,價值200000元 (6)20日,眾業(yè)以銀行存款490000元還已到期的期借款, (7)23日,經(jīng)批準(zhǔn)將余公積280000元轉(zhuǎn)增資本 (8)25,用銀行有款420000元還已到期的三年期借款 (9)29日,公司收到甲公同作為投資的新設(shè)備一臺,該設(shè)備確認(rèn)的價 150000元 (10)30日,乙公司抽回投資10000元,該公司以銀行存款支付 要求:根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編會計分錄
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2022-04-12
我們公司是納綁互聯(lián)網(wǎng)科技公司，合作的公司是U評海洋軟件開發(fā)公司，U評公司老板另外還有一家投標(biāo)軟件開發(fā)公司，u評的老板先是以U評海洋軟件開發(fā)公司的名義與我們簽訂了品牌承包經(jīng)營合同，又用他的投標(biāo)公司和我們簽訂了技術(shù)維護(hù)合同，每個月，我們納綁公司需要給投標(biāo)公司打款技術(shù)維護(hù)費(fèi)20萬。但是因?yàn)槲覀兗{綁的對公賬戶一直沒辦好，我們老板讓用戶的錢都暫時打進(jìn)了u評海洋里，雙方老板并同意每個月直接從賬戶里抽走20萬轉(zhuǎn)進(jìn)投標(biāo)公司賬戶里?，F(xiàn)在問題在于，這20萬到底怎么開票？是投標(biāo)給我們納綁開20萬發(fā)票，還是投標(biāo)給u評開20萬發(fā)票？
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2021-09-03
53. 下列各項(xiàng)中，會計檔案保管期滿的做法正確的有（ ）。 A.未結(jié)清債權(quán)債務(wù)的原始憑證不得銷毀 B.單位合并的會計檔案不得銷毀 C.未了事項(xiàng)的會計憑證不得銷毀 D.確無保存價值的會計檔案不得銷毀 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏 參考答案：AC 我的答案：ABC 參考解析： 選項(xiàng)AC表述正確，保管期滿但未結(jié)清的債權(quán)債務(wù)原始憑證和涉及其他未了事項(xiàng)的會計憑證不得銷毀，紙質(zhì)會計檔案應(yīng)當(dāng)單獨(dú)抽出立卷，電子會計檔案單獨(dú)轉(zhuǎn)存，保管到未了事項(xiàng)完結(jié)時為止；選項(xiàng)BD表述錯誤，經(jīng)鑒定，仍需繼續(xù)保存的會計檔案應(yīng)當(dāng)重新劃定保管期限；對保管期滿，確無保存價值的會計檔案，可以銷毀。故選AC。B呢
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2020-03-11
老師好，請問老板提出這個問題，我要怎么解答：這段話是老板轉(zhuǎn)發(fā)我的對方與他的談話“大華到時候給你們開13個點(diǎn)的票，走出去的那部分多的費(fèi)用，會給你們開6個點(diǎn)的服務(wù)費(fèi)票，中間有差額然后還加上一個稅差的點(diǎn)。這個事情您看需要跟你們財務(wù)溝通一下，確定一下這個點(diǎn)位是多少?！? 說明一下，我們是科技公司，主要經(jīng)營范圍是信息技術(shù)咨詢服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)，也可以銷售電子產(chǎn)品，這次談的是一批電子產(chǎn)品的事情，我們上下游都開13%的增值稅專用發(fā)票，我們今年七月已升一般納稅人，老板叫我看下，具體怎么操作比較好，我們屬于是中間過賬的那家，然后抽6個點(diǎn)
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2024-10-26
中國公民王某是國內(nèi)甲公司工程師。2019年全年有關(guān)收支情況如下： （1）每月工資、薪金收入10000元，公司代扣代繳社會保險費(fèi)共840元，住房公積金960元。 （2）到乙公司連續(xù)開展技術(shù)培訓(xùn)取得報酬3800元。 （3）出版技術(shù)專著取得稿酬收入15000元，發(fā)生材料費(fèi)支出4000元。 （4）取得企業(yè)債券利息3000元，取得機(jī)動車保險賠款4000元，參加有獎競賽活動取得獎金2000元，電臺抽獎獲得價值5000元免費(fèi)旅游一次。 已知：王某正在償還首套住房貸款及利息；王某為獨(dú)生女，其獨(dú)生子正在就讀大學(xué)3年級；王某父母均已年過60歲。王某夫妻約定由王某扣除住房貸款利息和子女教育費(fèi)。 計算王某2019年應(yīng)繳納的個人所得稅。 要清晰的解題步驟??！
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2020-04-30
注冊會計師李浩擬于2020年2月5日對華興公司庫存現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)盤,為順利監(jiān)盤庫存現(xiàn)金,注冊會計師李浩在監(jiān)盤前一天已通知華興公司會計主管趙新做好監(jiān)盤準(zhǔn)備?？紤]到出納日常工作安排,對總部和營業(yè)部庫存現(xiàn)金的監(jiān)盤時間分別定在上午10點(diǎn)和下午5點(diǎn)。營業(yè)部監(jiān)盤時,華興公司下屬門市部送營業(yè)部當(dāng)天零售貨款2580元(25張100元,8張10元),附發(fā)票副本16張,未送存銀行,未包括在盤點(diǎn)實(shí)有數(shù)內(nèi),也沒有入賬,放在出納李梅的辦公桌抽屜里。注冊會計師李浩當(dāng)場盤點(diǎn)現(xiàn)金,在與現(xiàn)金日記賬核對后填寫“庫存現(xiàn)金監(jiān)盤表”,并在簽字后直接形成審計工作底稿。 1.討論庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)應(yīng)注意的事項(xiàng)。
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2022-06-24
居民納稅人蔡某是境內(nèi)一家公司的職員，2019年1月收入情況如下： （1）工資收入12000元； （2）轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專利的使用權(quán)，一次取得收入30000元； （3）出租住房收入5000元，當(dāng)月發(fā)生房屋修理費(fèi)1000元（不考慮相關(guān)稅費(fèi)）； （4）一篇小說在一家報紙上連載，至2019年3月才能連載結(jié)束，本月獲得部分稿酬1000元； （5）利用業(yè)余時間兼職，一次取得收入6000元； （6）將自用2年唯一家庭住房出售，收入500000元，原值200000元，交易費(fèi)用5000元； （7）取得公司債券利息收入7000元。 （8）參加商場抽獎活動，獲得獎金2000元。 已知：每月工資中扣除的保險和住房公積金800元，專項(xiàng)附加扣除1000元。 要求：逐筆計算蔡某1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅。
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2020-05-14
公司與B公司依法簽訂了貨物買賣合同,但由于該合同履行前發(fā)生了地震 合同無法履行。A公司據(jù)此依法解除了雙方的買賣合同。12分 問:(1)A與B之間的買賣合同法律關(guān)系中,指出主體、客體、內(nèi)容是什么? (2)引起A與B雙方法律關(guān)系的產(chǎn)生、終止的法律事實(shí)是什么? 2、A、B、C三個企業(yè)擬設(shè)立有限責(zé)任公司,分別出資為150萬元,200萬元,50萬 三方草擬的章程規(guī)定是:(1)每一股東享有同等的表決權(quán):(2)董事會決定公司的 營方針和投資計劃:(3)董事會5人組成:(4)監(jiān)事會由ABC各派一人組成:(5) 在經(jīng)營期間三方合作有問題,可抽回出資。16分 指出指出A、B、C草擬的章程是否存在問題,并說明理由。
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2021-11-10
老師好，我給你說一下我的具體情況吧，麻煩你給我一點(diǎn)具體建議吧。我現(xiàn)在調(diào)崗到出納崗位，因?yàn)槲覀児緦儆诩易迤髽I(yè)，中高層都是公司老板近親，最主要的上個月我調(diào)崗是只交接了現(xiàn)金（以前是老板親戚管，后來就回去結(jié)婚了，后面是財務(wù)經(jīng)理管，經(jīng)理太忙了，就從我們部門抽了一個人，也就是我去做出納）我的工作也是財務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)，因?yàn)槿思颐β?，最多能給你講一下怎么做，其他的都考自己悟，因?yàn)榻唤庸ぷ髦唤唤恿爽F(xiàn)金，其他什么都沒有，公司管理算一般吧，還是有點(diǎn)亂的，還有就是我的工作是財務(wù)經(jīng)理安排的，他這個人比較隨性吧，想到什么就是什么，很多交代都是臨時的，導(dǎo)致我的工作出現(xiàn)很多重復(fù)性，而且效果還不好，還有就是因
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2018-07-27
單身的孫某就職于境內(nèi)甲公司，2021年情況如下： （1）孫某每月取得工資、薪金收入10 000元，按規(guī)定繳納保險和公積金900元；孫某為獨(dú)生子，父母均已年過六旬。 （2）孫某參加商場抽獎活動取得中獎收入9 000元。 （3）孫某將自有住房用于出租，取得全年不含稅租金收入20 000元。 （4）孫某從持股一年半的上市公司獲取分配的股息所得6 000元。 要求：根據(jù)上述資料，回答下列問題(不考慮其他稅費(fèi))。 1 (簡答題) 請計算孫某當(dāng)年綜合所得應(yīng)納個人所得稅 (請在下方作答) 2 (簡答題) 請計算孫某中獎收入應(yīng)納個人所得稅 (請在下方作答) 3 (簡答題) 請計算孫某出租住房應(yīng)納個人所得稅 (請在下方作答) 4 (簡答題) 請計算孫某取得的股息收入應(yīng)納個人所得稅
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2023-06-09
齊紅老師，您好，關(guān)于您講解的 股東分紅稅務(wù)籌劃我反復(fù)聽了2遍，仍沒能理解意思，最終決定向您請教，希望老師可以百忙中抽空幫忙答疑解惑。 3，Y 公司簽訂股東分紅協(xié)議，將頭2 年的未分配利潤直接分給Z公司，這個是繼續(xù)追加投資的意思嗎？ 那針對未分配利潤這一塊，是不是Y公司不需要繳納企業(yè)所得稅， 股東也不需要繳納個人所得稅？ 4，關(guān)于您提到的Y將未分配利潤給Z公司，符合免稅政策，政策中是說居民企業(yè)之間的股息紅利等權(quán)益性投資收益為免稅收入。Y直接將利潤打給Z， 然后Z又不進(jìn)行任何的經(jīng)營活動，這筆錢能算是Y 對Z 的投資收益嗎？居民企業(yè)之間的相互投資，那Z和Y 到底是誰投資誰吶？ 搞不懂？
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2022-01-22
我想問一下共同控制的概念問題。 比方有。四方甲乙丙丁。甲乙丙丁按順序投資的比例為35%，28%，22%，15%。請問。甲乙丙丁當(dāng)中任意抽出兩方，都能夠?qū)嵭泄餐刂?。我看了一下丙?2%家15%等37%。 比其中任何一方都要大，所以丙丁最小的比例也能構(gòu)成，共同控制，對嗎？ 因?yàn)槌⊥?，其他的任意兩方組合肯定比第三方值都要大，所以我剛才出了個結(jié)論，就是甲乙丙丁任意兩方組合都能夠?qū)嵭泄餐刂?。對嗎?換句話說是不是其中如果有兩方的組合的值比第三方小，那么這兩個組合是不能夠達(dá)到共同控制的？比如。40%，33%, 17%.，10%.，是因?yàn)?7%+10%等于27%，比其他的33%，或40%要小，所以17%+10%是不能構(gòu)成的。是不是可以這樣用數(shù)學(xué)的簡單加法來確定？
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2021-04-24
老師你好，我們公司是由幾個聯(lián)盟戶一起成立的公司，主營是賣酒的，經(jīng)營模式是平銷返利，每個聯(lián)盟戶每次購酒時候，會抽小部分出來，作為平常公司給會計 人力 經(jīng)理的工資墊支開銷，（年后返利在退給他們，一部分作為保證金，保證他們出售時是按規(guī)定價格出售，沒有擾亂市場，這個都是在第二次購買時退換給他們（例如10萬 ——8萬貨款＋1·5萬墊支＋0.5萬保證金），還有就是平時的費(fèi)用是我們先墊支，五糧液總部會給我們報銷的，是報銷錢；這些賬務(wù)怎么寫分錄啊，還有年末返利，（返利都是用酒返利，都是平價）我們應(yīng)該怎么操作才對，我把我的分錄寫在紙上拍給你了，您幫看看吧，我新手，希望可以好好做好，謝謝啦！
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2020-07-05
老板想用無形資產(chǎn)補(bǔ)齊的認(rèn)繳實(shí)收資本，1.公司營業(yè)額1-200w，這幾年業(yè)績不好，今年應(yīng)該有4-500w，這樣可行嗎？老師請看圖 2.說是每年可以給企業(yè)節(jié)約五十萬左右的一個企業(yè)所得稅的，是無形資產(chǎn)攤銷嗎？借管理費(fèi)用貸無形資產(chǎn)攤銷嗎？3.別的公司給我們辦，要提供章程以及股東會決議，這個是自己做嗎？還是到工商局去復(fù)印呢？還是公司剛成立辦理營業(yè)執(zhí)照時做了有的，還是工商局做的呢？4.還需要提供上一期的驗(yàn)資報告（或者貨幣入資單），這個怎么弄呢？是會計師事務(wù)所出嗎？5.老板還有個公司，實(shí)繳資金500w，公轉(zhuǎn)私欠公司7w多，因?yàn)橛袑?shí)繳資本金，就不存在抽逃資金是嗎？但還是要還回來是嗎？不然要繳納個稅是嗎？
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2020-03-20
我想問一下共同控制的概念問題。 比方有。四方甲乙丙丁。甲乙丙丁按順序投資的比例為35%，28%，22%，15%。請問。甲乙丙丁當(dāng)中任意抽出兩方，都能夠?qū)嵭泄餐刂?。我看了一下丙?2%家15%等37%。 比其中任何一方都要大，所以丙丁最小的比例也能構(gòu)成，共同控制，對嗎？ 因?yàn)槌⊥?，其他的任意兩方組合肯定比第三方值都要大，所以我剛才出了個結(jié)論，就是甲乙丙丁任意兩方組合都能夠?qū)嵭泄餐刂?。對嗎?換句話說是不是其中如果有兩方的組合的值比第三方小，那么這兩個組合是不能夠達(dá)到共同控制的？比如。40%，33%, 17%.，10%.，是因?yàn)?7%+10%等于27%，比其他的33%，或40%要小，所以17%+10%是不能構(gòu)成的。是不是可以這樣用數(shù)學(xué)的簡單加法來確定？
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2021-04-24
老師，我有以下問題向您請教： ①公司新建，是做類似團(tuán)建類的戶外培訓(xùn)，場地租賃是按抽成給房東的，錢先到房東，房東扣除他的制成后再轉(zhuǎn)到公司，等于公司所有的收入都是房東轉(zhuǎn)入的，這怎么做賬，這樣有問題嗎？這類的合同是要交印花稅的嗎？印花稅一般在什么情況下要交的？ ②籌建期間，公司注冊還沒下來，合伙人把入股的轉(zhuǎn)都給法人，法人前期置辦了活動板房，帳篷，等資產(chǎn)，現(xiàn)在公司注冊已經(jīng)下來了，那個注冊資金入賬，是不是一定要股東通過銀行打款到基本戶才算？ ③籌建期間的所有開支是不是都用開辦費(fèi)來入賬，開辦費(fèi)——固定資產(chǎn)？？這個科目帶開辦費(fèi)，后期要調(diào)整嗎？如果不調(diào)整，那是不是一直在這個科目掛在賬上？ 問題有點(diǎn)多，辛苦了
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2023-06-28