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甲企業(yè)為居民企業(yè)。2019年有關(guān)收支情況如下： （1）取得產(chǎn)品銷售收入4000萬(wàn)元，特許權(quán)使用費(fèi)收入100萬(wàn)元，國(guó)債利息收入50萬(wàn)元，接受捐贈(zèng)收入100萬(wàn)元。 （2）業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出50萬(wàn)元，廣告費(fèi)支出500萬(wàn)元。 （3）支付司法機(jī)關(guān)罰金20萬(wàn)元，支付給客戶的違約金10萬(wàn)元。 （4）直接向某希望小學(xué)捐款100萬(wàn)元，，通過(guò)市民政局向目標(biāo)貧困地區(qū)捐款30萬(wàn)元，計(jì)提準(zhǔn)備金50萬(wàn)元，未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。 （5）其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)2000萬(wàn)元。
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2022-04-18
個(gè)稅匯算清繳作業(yè)2 李女士為獨(dú)生女，在信息服務(wù)公司工作，2021年1-12月每月在信息服務(wù)公司取得工資薪金收入20000元，無(wú)免稅收入；每月繳納三險(xiǎn)一金1500元，家中育有2子，在讀小學(xué)，選擇由李女士一人扣除100%，目前還有首套住房貸款利息可以扣除，由李女士扣除。除此之外沒(méi)有其他專項(xiàng)附加扣除。另外，5月取得勞務(wù)報(bào)酬收入30000元，稿酬收入2000元，特許權(quán)使用費(fèi)收入7000元。 1.計(jì)算全年工資薪金所得預(yù)扣預(yù)繳。2分 2.其他綜合所得（勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)所得）預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅計(jì)算。3分 3.綜合所得全年應(yīng)納稅額的計(jì)算。3分 4.計(jì)算應(yīng)補(bǔ)退稅額。2分
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2022-10-12
王紅就職于甲公司，2020年工資、薪金收入為每月10000元；本年8月轉(zhuǎn)讓給乙公司一項(xiàng)專利權(quán)，取得一次性特許權(quán)使用費(fèi)收入5000元；本年10月從兼職的單位丙公司取得一次性勞務(wù)報(bào)酬收入14000元，上述收入全部為稅前收入，且均來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)。王紅在A市租了一套兩居室房屋居住，每月租金為3000元，他有一個(gè)就讀于A市區(qū)某小學(xué)3年級(jí)的兒子。2021年王紅在辦理2020年個(gè)人所得稅匯算時(shí)，允許扣除全年的“三險(xiǎn)一金”為20000萬(wàn)元。全年預(yù)扣預(yù)繳的工資、薪金的個(gè)稅為900元；特許權(quán)使用費(fèi)所得的個(gè)稅為800元；勞務(wù)所得的個(gè)稅2240元。要求：依據(jù)上述資料計(jì)算居民王紅年終匯算清繳時(shí)應(yīng)納的個(gè)人所得稅稅額是多少？應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)退稅還是補(bǔ)稅？，退（補(bǔ)）的金額為多少？
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2022-12-09
老師，教材上說(shuō)的勞務(wù)報(bào)酬所得，稿酬所得，特許權(quán)使用費(fèi)所得直接收入減除20％費(fèi)用，沒(méi)有4000的檔位？這是怎么回事呢？
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2020-12-18
老師 請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題：居民個(gè)人無(wú)工資薪金所得， 有勞務(wù)報(bào)酬 稿酬 特許權(quán)使用費(fèi)所得，預(yù)扣預(yù)繳時(shí) 可扣減除費(fèi)用 專項(xiàng)扣除 專項(xiàng)附加扣除 其他扣除等項(xiàng)目嗎
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2020-07-14
老師，這兩張圖片當(dāng)中對(duì)于勞務(wù)報(bào)酬，稿酬，特許權(quán)使用費(fèi)的表示為什么不一樣，后面為什么不滿4000的又要減掉800
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2020-01-03
買方需向賣方或者有關(guān)方直接或間接支付的特許權(quán)使用費(fèi)應(yīng)計(jì)入完稅價(jià)格中，但符合下列情形之一的除外：（1）特許權(quán)使用費(fèi)與該貨物無(wú)關(guān)；（2）特許權(quán)使用費(fèi)的支付不構(gòu)成該貨物向境內(nèi)銷售的條件。 怎么記憶？不理解？
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2022-11-18
這個(gè)里面的勞動(dòng)報(bào)酬、特許權(quán)使用費(fèi)和稿酬所得為什么不和收入4000相比
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2020-02-16
“勞務(wù)報(bào)酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得以收入減去20%的費(fèi)用后的余額為收入額”這句話為什么收入扣除了百分之二十的費(fèi)用后得到的還是一個(gè)收入？不應(yīng)該是所得額嗎？
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2020-05-30
某大學(xué)教授2020年收支情況如下，每月工資15000元，取得勞務(wù)報(bào)酬收入20000元，取得稿酬收入10000元，取得特許權(quán)使用費(fèi)收入30000元，每月繳納三險(xiǎn)一金2000元，有一個(gè)上小學(xué)四年級(jí)的孩子，由其百分之百扣除，父母年過(guò)六十周歲，該教授為獨(dú)生子，取得注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格證，請(qǐng)計(jì)算該教授綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅
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2021-10-22
老師您好， 無(wú)形資產(chǎn)的使用權(quán)轉(zhuǎn)讓都屬于企業(yè)所得稅里面（特許權(quán)使用費(fèi)收入） 無(wú)形資產(chǎn)的所有權(quán)轉(zhuǎn)讓屬于（轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)收入） 在個(gè)人所得稅里，無(wú)形資產(chǎn)的所有權(quán)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓都是（特許權(quán)使用費(fèi)所得）除土地使用權(quán)外 我這樣總結(jié)的對(duì)嗎？
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2020-03-29
李先生在甲企業(yè)任職,2021年1月在某企業(yè)取得工資薪金收入16000元,無(wú)免稅收入;繳納三險(xiǎn)一金3000元,享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除共計(jì)為3000元,無(wú)其他扣除。另外,李先生還從甲公司取得勞務(wù)報(bào)酬收入33000元,從乙公司取得稿酬收入2000元，從丁公司取得特許權(quán)使用費(fèi)收入2000元。 已知當(dāng)年取得4項(xiàng)所得時(shí)，已被支付方足額預(yù)扣預(yù)繳稅款合計(jì)9128元，沒(méi)有大病醫(yī)療和減免收入及減免稅額等情況（假設(shè)上述勞務(wù)報(bào)酬，稿酬特許權(quán)使用費(fèi)收入均為不含稅收入）。 要求：請(qǐng)計(jì)算李先生在次年綜合所得匯算清繳時(shí)應(yīng)補(bǔ)（或退）的個(gè)人所得稅。
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2023-01-05
個(gè)稅匯算清繳 李女士為獨(dú)生女，在信息服務(wù)公司工作，2021年1-12月每月在信息服務(wù)公司取得工資薪金收入25000元，無(wú)免稅收入；每月繳納三險(xiǎn)一金2500元，家中育有2子，在讀小學(xué)，選擇由李女士一人扣除100%。在南寧工作，無(wú)房，現(xiàn)租房居住。除此之外沒(méi)有其他專項(xiàng)附加扣除。另外，4月取得勞務(wù)報(bào)酬收入40000元，稿酬收入3000元，特許權(quán)使用費(fèi)收入8000元。 1.計(jì)算全年工資薪金所得預(yù)扣預(yù)繳。 2.其他綜合所得（勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)所得）預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅計(jì)算。 3.綜合所得全年應(yīng)納稅額的計(jì)算。 4.計(jì)算應(yīng)補(bǔ)退稅額。
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2022-10-13
46.(10.0分)北京市某高校教授劉艷2021年取得工資收入120000元，到其他單位講學(xué)，取得酬金80000萬(wàn)元，出版一本專著取得稿酬30000元，將自己獲得的專利權(quán)許可司使用取得特許權(quán)使用費(fèi)收入20000元。準(zhǔn)予扣除“三險(xiǎn)一金”合計(jì)23200元已有。一個(gè)子女正在上大學(xué)，相關(guān)支出可定額扣12000元支付商業(yè)保險(xiǎn)2400元。通過(guò)民政局向貧困地區(qū)捐款5000元。請(qǐng)問(wèn)劉艷教授個(gè)人應(yīng)納稅所得額是多少?(已知36000元-144000元的適用稅率為10%，扣除數(shù)為2520元)
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2022-12-30
這題消費(fèi)稅計(jì)入成本，為什麼在分錄裡面不放在委託加工物資的金額裡面，要單獨(dú)在應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅
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2019-03-14
12月15日購(gòu)入原材料一批，增值稅專用發(fā)票上註明 價(jià)款24000元，增值稅為3120元，運(yùn)輸費(fèi)700元，包裝費(fèi)300元，入庫(kù)前挑選整理費(fèi)用200元，全部款項(xiàng)用銀行存款支付，請(qǐng)完成購(gòu)入原材料時(shí)會(huì)計(jì)分錄
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2021-06-18
特許權(quán)使用費(fèi)應(yīng)該計(jì)入什么科目？
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2019-03-19
綜合所得中勞務(wù)報(bào)酬所得，稿酬所得，特許權(quán)使用費(fèi)所得收入減除20％費(fèi)用后的余額為收入額，和不超過(guò)4000減除費(fèi)用按800計(jì)算。4000元以上減除費(fèi)用按20％計(jì)算。這兩條規(guī)定代表的是同一個(gè)意思么？
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2020-05-23
想請(qǐng)問(wèn) ，客戶受傷賠醫(yī)療費(fèi)給客戶，是要 借 醫(yī)療費(fèi) 貸 現(xiàn)金嗎?
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2019-11-14
2某電器制造企業(yè)（ 居民企業(yè)）2020 年發(fā)生下列業(yè)務(wù)：1） 銷售產(chǎn)品取得收入2000 萬(wàn)元（ 不含稅下同） 。2）12月接受捐贈(zèng)材料一批，取得捐贈(zèng)方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10萬(wàn)元， 增值稅稅額1.3 萬(wàn)元； 企業(yè)找一家運(yùn)輸公司將該批材料運(yùn)回本企業(yè)， 支付運(yùn)雜費(fèi)0.3 萬(wàn)元。 （ 3 ） 報(bào)廢生產(chǎn)線殘值收入60 萬(wàn)元。 （ 4 ） 收取當(dāng)年讓渡專利使用權(quán)的專利實(shí)施許可費(fèi)，取得特許權(quán)使用費(fèi)收入10 萬(wàn)元。 （ 5 ） 取得國(guó)債利息收入2 萬(wàn)元。 （ 6 ） 全年銷售成本1000 萬(wàn)元；稅金及附加100 萬(wàn)元。 （ 7 ） 全年銷售費(fèi)用500 萬(wàn)元，含廣告費(fèi)400萬(wàn)元；全年管理費(fèi)用200 萬(wàn)元，含業(yè)務(wù)招待費(fèi)80 萬(wàn)元；全年財(cái)務(wù)費(fèi)用50 萬(wàn)元。 （ 8 ） 全年?duì)I業(yè)外支出40萬(wàn)元（ 含通過(guò)市政府部門(mén)對(duì)災(zāi)區(qū)捐款20 萬(wàn)元，直接對(duì)私立小學(xué)捐款10 萬(wàn)元，違反政府規(guī)定被市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)罰款2 萬(wàn)元） 。25分
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2021-12-03