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是產(chǎn)地產(chǎn)企業(yè)，新開的，還沒有收入，納稅這邊是零申報，每個月的所得稅申報一月份利潤總額-241807,二月份利潤總額-114049.36，這些數(shù)據(jù)是怎么得來的？如果到下個月申報這個月的所得稅又該怎樣填呢？是一般納稅人，適用簡家計稅方法，按照5%的征收率計稅
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2017-03-13
2x17年年初，甲企業(yè)以460萬元（銀行存款）購買非同一控制下的乙企業(yè)的全部凈資產(chǎn)，乙企業(yè)被吸收合并時可辦認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價值為400萬元，公允價值為420萬元。2x17年年末，甲企業(yè)各資產(chǎn)及資產(chǎn)組未發(fā)生減值，則2x17年年末個別資產(chǎn)負(fù)債表中“商譽(yù)”的報告價值為 可以寫一下分錄嗎？
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2020-04-19
您好勞務(wù)派遣子公司三月收到客戶打款到子公司，子公司把發(fā)放給派遣人員的公司轉(zhuǎn)母公司代發(fā)費(fèi)用，發(fā)放的費(fèi)用銀行摘要是業(yè)務(wù)費(fèi)。 三月子公司做賬借:銀行存款貸:其他應(yīng)收款總公司)四月子公司開出全額專票四月子公司怎么做分錄
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2019-06-16
老師，我們公司注冊時，注策資金并沒有到位，基本戶里也沒錢，但是買了一批施工用料，付的是現(xiàn)金，我們會計直接這樣做的分錄，借庫存現(xiàn)金，貸實(shí)收資本，然後購買材料的費(fèi)用直接用現(xiàn)金付的，借，原材料，貸庫存現(xiàn)金，這樣做存在哪些風(fēng)險？
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2019-02-26
1、2021年1月1日，甲公司向同一集團(tuán)內(nèi)乙公司的原股東丙公司定向增發(fā)1000萬股 普通股（每股面值為1元，公允價值為4元），取得乙公司100%的股權(quán)，相關(guān)手續(xù)于當(dāng) 日完成，并能夠?qū)σ夜緦?shí)施控制? 合并后乙公司仍維持其獨(dú)立法人資格繼續(xù)經(jīng)營。若乙公司2021年獲利超過700萬元，甲 公司2021年12月31日需另向丙公司付款200萬元。乙公司之前為丙公司于2018年以 非同一控制下企業(yè)合并的方式收購的全資子公司，購買日形成商譽(yù)500萬元。 合并日，乙公司在丙公司合并財務(wù)報表中按購買日可辦認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價值持續(xù)計算的凈 資產(chǎn)的賬面價值為6000萬元 假定甲公司和乙公司都受丙公司同一控制，乙公司2021年很可能獲利超過700萬元。不 考慮相關(guān)稅費(fèi)等其他因素影響。 要求：編制甲公司的合并會計分錄。
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2023-05-29
中央財政2016年6月1日對國內(nèi)平價發(fā)行一期按年付息的5年期付息國債600億元,該期國憤的年利率為6%,2021年6月1日,國債到期兌付國債本金及利息 費(fèi)用(兌付費(fèi)用4000萬元 636.4億元,請作出中央財改到期兌付國債本金及利息、費(fèi)用的會計分錄。
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2021-12-20
老師您好，我司購買了一臺小型轎車，（購買此車前性質(zhì)是租賃，現(xiàn)在租期到，直接購買了。）現(xiàn)在取得專用發(fā)票37079.6.稅費(fèi)4806. 因之前租賃這臺車時有付押金2.5萬，現(xiàn)在作為抵購車費(fèi)。問題1:租賃公司多開的發(fā)票怎么入賬，（我司不用付多開發(fā)票部分費(fèi)用）問題2:分錄怎么做。
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2020-04-28
1、2021年1月1日，甲公司向同一集團(tuán)內(nèi)乙公司的原股東丙公司定向增發(fā)1000萬股 普通股（每股面值為1元，公允價值為4元），取得乙公司100%的股權(quán)，相關(guān)手續(xù)于當(dāng) 日完成，并能夠?qū)σ夜緦?shí)施控制? 合并后乙公司仍維持其獨(dú)立法人資格繼續(xù)經(jīng)營。若乙公司2021年獲利超過700萬元，甲 公司2021年12月31日需另向丙公司付款200萬元。乙公司之前為丙公司于2018年以 非同一控制下企業(yè)合并的方式收購的全資子公司，購買日形成商譽(yù)500萬元。 合并日，乙公司在丙公司合并財務(wù)報表中按購買日可辦認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價值持續(xù)計算的凈 資產(chǎn)的賬面價值為6000萬元 假定甲公司和乙公司都受丙公司同一控制，乙公司2021年很可能獲利超過700萬元。不 考慮相關(guān)稅費(fèi)等其他因素影響。 要求：編制甲公司的合并會計分錄。
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2022-05-30
2x17年年初，甲企業(yè)以460萬元（銀行存款）的合并成本購買非同一控制下的乙企業(yè)的全部股權(quán)，乙企業(yè)被并購時可辦認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價值為400萬元，其中固定資產(chǎn)評估增值20萬元，其他項(xiàng)目公允價值和賬面價值一致，所得稅稅率為25％。2x17年年末，甲企業(yè)各資產(chǎn)及資產(chǎn)組未發(fā)生減值，則年末合并資產(chǎn)負(fù)債表中“商譽(yù)”的報告價值為
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2020-04-19
2x17年年初，甲企業(yè)以460萬元（銀行存款）購買非同一控制下的乙企業(yè)的全部凈資產(chǎn)，乙企業(yè)被吸收合并時可辦認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價值為400萬元，公允價值為420萬元。2x17年年末，甲企業(yè)各資產(chǎn)及資產(chǎn)組未發(fā)生減值，則2x17年年末個別資產(chǎn)負(fù)債表中“商譽(yù)”的報告價值為（） 正確答案為什么是45萬元，可以寫一下分錄嗎？
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2022-03-19
4、丁公司カ増値稅-般納稅人， 2020年7月銷售屯脳 6000元(不合増値稅)， 同吋出借包裝 物-批， 收到包裝物押金1 130元，垓批申脳己経岌出,款項(xiàng)以很行存款收乞。 申脳成本 50000元，包裝物成本カ800元。核批も脳在爰出肘，其控制枚裝移給客戸。2021 年7月，丁公司仍未收回包裝物。丁公司岌生的上述止努編制會計分彖。
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2021-12-21
臥龍電氣銷售中壓柜、低壓柜的售價中包含了3480元/臺(各稅的安裝費(fèi)，公司董事會研提出成#一家子公司專門從事產(chǎn)品安裝業(yè)務(wù)假設(shè)成立公司所增加的費(fèi)用忽略不計，所得稅稅率不#，清計#成堂子公司前后公司位廣品私潤費(fèi)化（只考慮增值稅稅金及附加、所得稅計算結(jié)果保留兩位小數(shù))
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2022-10-24
是產(chǎn)地產(chǎn)企業(yè)，新開的，還沒有收入，納稅這邊是零申報，每個月的所得稅申報一月份利潤總額-241807,二月份利潤總額-114049.36，這些數(shù)據(jù)是怎么得來的？如果到下個月申報這個月的所得稅又該怎樣填呢？是一般納稅人，適用簡家計稅方法，按照5%的征收率計稅，如果是按預(yù)收預(yù)報的話，二月份預(yù)收款是-7941000.怎么算得-114049.36呢
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2017-03-13
老師，請問有進(jìn)項(xiàng)軟件開票為“深捷XXX呼叫中心坐席管理系統(tǒng)軟件V5.0””，但我銷售合同是“呼叫中心坐席管理系統(tǒng)軟件V1.0”，這些合同沒辦法更改的，實(shí)際是一樣的，軟著名稱也不是有不同叫法。只是不方便在第三方出現(xiàn)其中關(guān)鍵字，所以這樣處理，那這樣的話，有什么巧妙錯過的辦法可以開出發(fā)票？可以對應(yīng)銷掉進(jìn)項(xiàng)？
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2019-12-05
1 G </> 要求：根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容制作相關(guān)會計介錄 款項(xiàng)于當(dāng)◎以轉(zhuǎn)賬萬式付清。 云費(fèi)相關(guān) 并取得增值稅專用發(fā)票， 司另支付運(yùn)輸費(fèi)3500元， 并由對萬險收八庫，款項(xiàng)由對方以轉(zhuǎn)賬方式支付。弘容公 出， 機(jī)柜成本為3900元/臺，貨物手當(dāng)口發(fā) 教量為200臺， 白， 問德恒公司銷售機(jī)柜一批，里價為5000元 021年91209， % 怳華 [業(yè)務(wù)處理國業(yè)備公司力一發(fā)納院
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2022-07-04
例題:某公司只產(chǎn)銷一種產(chǎn)品,連續(xù)三年的銷售量均為1000件,而三 年的產(chǎn)量分別為1000 件、1200件和800件,單價200元,單位變動生產(chǎn)成本90元,變動管理 及銷售費(fèi)用5元,固定制造費(fèi)用總額24000元,固定管理及銷售費(fèi)用總 額50000元。 要求: (2)分析采用兩種方法計算稅前利潤產(chǎn)生差異的原因
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2022-05-02
老師，建築勞務(wù)清包公司，現(xiàn)在還沒有與總包簽訂分包合同，勞務(wù)公司都是與班組簽訂內(nèi)部承包協(xié)議，收他們的管理費(fèi)，勞務(wù)公司剛剛註冊好，還沒有與總包簽訂合同，現(xiàn)在班組談好了進(jìn)來要交押金，這種情況下他可以把押金打入基本戶嗎，然後我們可以從基本戶走出來用在前期籌備上嗎？
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2020-07-04
您好老師，我們公司本註冊地是深圳福田區(qū)因業(yè)務(wù)需要，準(zhǔn)備遷移到深圳寶安區(qū)，現(xiàn)有一個比較困惑的問題，就是不知道新辦公地址該用什麼名義去租賃，公司如果要遷移就必須有新地址的租賃合同，然而新租賃合同又需要新營業(yè)執(zhí)照去簽合同，有些矛盾，本人就是做做電商，對工商稅務(wù)不了解，請問該怎麼去租賃新地址，請老師幫忙解惑，非常感謝！
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2020-07-15
ABC三家公司共同組建商場管理公司甲，（A持股60，B為業(yè)主方持股30，C為當(dāng)?shù)毓╀N社持股10），現(xiàn)A打算退出，業(yè)主方B打算收購回來自己管理運(yùn)營，但因C的原因不能註銷公司，原公司注冊資本為1000萬元，現(xiàn)B公司想先行從甲公司先行退回原有的注資，再收購甲公司運(yùn)營，請教如何辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜可以節(jié)約稅費(fèi)？謝謝！
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2017-10-16
老師好，我們是個體工商戶，以租賃建筑設(shè)備為經(jīng)營范圍，去年7月辦下的工商營業(yè)執(zhí)照，截止到上個月（4月份），我們開票金額是496萬（不含稅銷售額），去年定稅額為每個月40萬，為了不超500萬這個月肯定不能開票，請問這定稅額的40萬是不是在這個月也得加進(jìn)銷售額，這樣我們直接在這個月不開票情況下也超500萬了。
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2021-05-17