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老師你好，請問在開贈值稅普通發(fā)票的時候，給作廢了，這張票能給購貨方嗎？
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2019-08-27
請問下電子發(fā)票明年有稅盤還可以用嗎？還是只有沒稅盤才不能用。
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2019-12-04
甲公司為一家上市公司，2019年持有乙公司交易性金融資產(chǎn)的相關資料如下: (1) 1月1日，甲公司委托證券公司從二級市場購入乙公司股票，支付1640萬元 (其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利40萬元)，另支付相笑交易費用4萬元，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.24萬元，甲公司將其劃分為交易性金融資產(chǎn)核算。 (2)1月5日，收到乙公司發(fā)放的現(xiàn)金股利40萬元。 (3) 6月30日，持有乙公司股票的公允價值為1800萬元，同日乙公司宣告發(fā)放上半豐服利40萬元。 (4) 10月31日，甲公司將持有的乙公司股票全部出售，售價為2100萬元，適用的增值稅稅率為6%，款項已收到。 要求:根據(jù)上逃業(yè)務編制下列會計分錄。(1) 1月1日，購入股票的會計分錄。(2) 1月5日，收到股利的會計分錄。 (3) 6月30日，股票市價變動及宣告發(fā)放股利的會計分錄。 (4)10月31日，股票出售的會計分錄。 (5)10月31日，轉(zhuǎn)讓金融產(chǎn)品應交增值稅的會計分錄。
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2020-06-15
免稅銷售額268859.71元是否要交印花稅
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2020-01-10
在稅局代開專用發(fā)票，開錯了去作廢退稅，那怎么查那些作廢的代開發(fā)票的退稅進度
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2019-11-30
大華公司為一般納稅人，12月10日 購入一臺需要安裝的生產(chǎn)設備A設備，增值稅專用發(fā)票上注明的設備價款為300000元，增值稅稅率為13%，增值稅稅額為39000元，支付的裝卸費為1500元，款項已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付，安裝設備時領用原材料一一批，其賬面成本為2500元，應支付安裝工人薪酬3000元。12月31日完工投入使用。該設備預計使用豐限為10豐，預計凈殘值為2000元，采用豐限平均法計提折舊。 要求:根據(jù)上逃業(yè)務編制下列會計分錄。 (1)假定不考慮其他相笑稅費，請寫出購入A設備的相關會計分錄。 (2)請計算第一豐的折舊額，拜寫出相笑會計分錄。
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2020-06-15
公司是做電梯電梯銷售售貨公司，增稅稅交納太多可以再成立分公司小規(guī)模納稅人，減少繳納增值稅嗎？
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2018-11-25
老師，我想請教一下個體工商戶30萬以內(nèi)不用交增值稅，經(jīng)營所得稅還是要交的對嗎？
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2023-05-22
某電視機廠擬采購原材料生產(chǎn)某型號智能電視機。原材料供應商中，一般納稅人適用的增值稅稅率為 13%。 小規(guī)模納稅人委托稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票上的征收率為 3%。該電視機廠適用的企業(yè)所得稅稅率為 25%。該電視機廠在采購這批原材料時有三種選擇：方案一，從一般納稅人甲處采購；方案二，從小規(guī)模納稅人乙處采購，可取得稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票；方案三，從小規(guī)模納稅人丙處采購，取得增值稅普通發(fā)票。甲、己、丙三個公司給出含稅報價分別是900萬元、850萬元和 800 萬元。預計該電視機廠使用這批原村料生產(chǎn)出來的智能電視機可以賣到 1210萬元（不含稅），產(chǎn)生的其他費用合計為 180萬元。 請對其進行稅收籌劃。
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2022-12-20
老師，請問外貿(mào)企業(yè)沒有成品進項票，不退稅，做免稅，要怎麼申報，需要在外貿(mào)出口退稅系統(tǒng)中申報相關報關單明細嗎
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2019-04-18
我企業(yè)是一般納稅人，假如我今年從1月到12月不含稅收入為400萬，我企業(yè)是商業(yè)，企業(yè)所得稅稅負是百分之一，我企業(yè)最少要交納所得稅是多少？企業(yè)增值稅稅負是百分之一，我企業(yè)最少要交多少增值稅？
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2018-07-05
一張是收入 一張是成本 它屬于小規(guī)模 按什么來交增值稅呀 不能抵扣把 老師 是不是按收入的3%來交增值稅，還是按差額(收入一成本)來交增值稅呀
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2016-11-08
會計實操中有一道題賣廢品收到現(xiàn)金，開的是普通發(fā)票，為什么貸是：其他業(yè)務收入，應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
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2018-12-31
公司2018年4季度共計開服務費發(fā)票8萬元，本季度增值稅免征，城建稅 教育附加稅 地方教育附加稅申報表怎么填？
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2019-01-09
小規(guī)模納稅人開普通增值稅發(fā)票一個月共開了35萬要幾個點，還有一個月內(nèi)開不足30萬與超30萬稅點有區(qū)別嗎？
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2019-01-11
收到房款，除了預繳增值稅與附加稅，土地增值稅，預繳企業(yè)所得稅外，是不是還有合同印花稅要繳?其他還有什么稅種要繳了？
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2020-07-14
購入A材料1000千克,每千克150元,增值稅稅率13%,材料已驗收入庫,款項尚末支付。編織分錄
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2022-10-20
（1）6月1日，富強公司（一般納稅人）開始自行研發(fā)一項非專利技術，6月30 日前發(fā)生研究支出100萬元，其中領用原材料30萬元，應付人工工資20萬元， 以銀行存款支付給科技公司研發(fā)費，取得增信稅專用發(fā)票不含稅價款50萬元， 增值稅稅額3萬元。 （2）從7月1日起，開始進入開發(fā)階段 、開發(fā)階段，當日領用原材料100萬元，應付人工工 資150萬元，以銀 存款支付給科技公司研發(fā)費，取得增值稅專用發(fā)票不含稅 價款50萬元，增值稅稅額3萬元 （3）9月30日 全部滿足資本化條件 形盜 定 使用狀態(tài) 寫會計分錄
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2022-05-05
A廠為糕點廠 （一般納稅人，增值稅率13%》 2021年11月 發(fā)生如下業(yè)務： (1）向一超市（一般納稅人，銷售糕點，開出增值稅專用發(fā)票，注明價款為50000元; (2）將300盒自產(chǎn)糕點發(fā)放給本廠職工，該糕點的對外銷售價格 （不含稅）為20元/盒，(3） 本月購進食品盒一批，取得了一張增值稅專用發(fā)票，上面注明價款為5000元。 問：該企業(yè)本月應納增值稅是多公？〈需寫出計算過程〉
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2022-12-28
宏華公司為增值稅一般納稅人，現(xiàn)購入A材500KG，8月10日收到增值稅專用發(fā)票兩張，一為采購發(fā)票，注明價款為50萬元，增值稅額6.5萬元；另一為運輸發(fā)票，注明運輸費1萬元，增值稅0.09萬元。8月20日，該材料驗收入庫，貨款尚末支付。請做出相應的賬務處理。
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2023-03-01