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老師，我問(wèn)個(gè)問(wèn)題，我在5月匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)交2018.年的所得稅，當(dāng)時(shí)的分錄是借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 交時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款，結(jié)果出現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的金額小于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)金額，這個(gè)需要調(diào)整嗎
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2019-07-23
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下，補(bǔ)交企業(yè)所得稅時(shí)適用未來(lái)適用法直接計(jì)入當(dāng)期損益，不調(diào)表調(diào)賬，還是用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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2025-05-14
年度所得稅匯算清繳資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是減去總年度的企業(yè)所得稅還是減去前三季度的所得稅的數(shù)額？
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2016-04-08
老師好，請(qǐng)問(wèn)分公司企業(yè)所得稅稅率為什么都是25%？申報(bào)企業(yè)所得稅是跟平常企業(yè)一樣填制申報(bào)表嗎？還有那個(gè)分配比例要不要填？
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2022-04-08
請(qǐng)問(wèn)，企業(yè)所得稅匯總納稅總分機(jī)構(gòu)信息備案表的，分支機(jī)構(gòu)是否繼續(xù)分配如何填寫
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2019-08-16
老師 我們這幾個(gè)月的利潤(rùn)都是負(fù)數(shù) 不用在月底做那個(gè)計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄和未分配利潤(rùn)的分錄吧
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2016-10-15
用未分配利潤(rùn)計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄是什么 計(jì)提的是之前的沒(méi)計(jì)提的企稅
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2021-08-31
跨年計(jì)提去年第四季度企業(yè)所得稅的同時(shí)需要做一筆調(diào)整未分配利潤(rùn)分錄嗎？還是說(shuō)做賬軟件里自帶自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄功能，那么只需要做一筆計(jì)提和繳稅分錄就可以了
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2021-02-20
請(qǐng)問(wèn)，公司要注銷其中有未分配利潤(rùn)四百多萬(wàn)，公司直接投資人是一家公司，也就是法人股東，那公司注銷還需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2019-07-30
老師，我想問(wèn)一下就是A公司是B公司的股東（都是居民企業(yè)），今年從B公司拿到了分紅，A不需要繳納企業(yè)所得稅對(duì)吧？但是B公司是仍然需要繳納這部分已經(jīng)分紅出去的未分配利潤(rùn)的企業(yè)所得稅的對(duì)嗎？
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2023-06-20
去年的未分配利潤(rùn)是負(fù)的，18年的一季度二季度企業(yè)所得稅未申報(bào)，第三季度的收入大于成本，問(wèn)要納企業(yè)所得稅嗎？
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2018-10-23
老師，你好，我2019年的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，我這今年的有羸利是不是彌補(bǔ)虧損剩下的才要交季度企業(yè)所得稅對(duì)嗎
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2020-06-17
請(qǐng)問(wèn)本月底計(jì)提企業(yè)所得稅小規(guī)模企業(yè)未分配利潤(rùn)的25%20%嗎？
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2020-01-07
未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)是不需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2019-01-21
老師你好，補(bǔ)計(jì)提2021年度的企業(yè)所得稅轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，分錄做成了計(jì)提企業(yè)所得稅該怎么調(diào)整
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2023-01-07
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表上三項(xiàng)因素是按本年度的還是按季度預(yù)繳（即上年度的）數(shù)值？
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2018-05-22
我們是分支機(jī)構(gòu)，在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候需要填寫企業(yè)所得稅分配表，除了我們自己這個(gè)分支機(jī)構(gòu)外其他分支機(jī)構(gòu)的信息是不是也要填報(bào)？
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2017-10-23
想問(wèn)問(wèn)：借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－企業(yè)所得稅 借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 借：應(yīng)交稅費(fèi)－企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 現(xiàn)在用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，以前年度損益調(diào)整 科目沒(méi)有了，請(qǐng)問(wèn)用那個(gè)科目過(guò)度？ 借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－企業(yè)所得稅 那就不用以前年度損益調(diào)整了，是吧？ 不用以前年度損益調(diào)整科目，直接用：借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅， 那資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減期初 不等于利潤(rùn)表的本年累計(jì)的凈利潤(rùn)呀？
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2018-01-22
老師您好，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅調(diào)增是怎么調(diào)？稅官打電話說(shuō)我們年度企業(yè)所得稅多繳了300多，讓我們調(diào)增。
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2021-05-17
老師好，我想請(qǐng)問(wèn)下個(gè)人獨(dú)資企業(yè)按照利潤(rùn)征收個(gè)人所得稅，個(gè)人所得稅征收率是多少？
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2021-03-31