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老師,請問一下,我們公司從18年六月沒生產(chǎn)了,也沒有做賬,報的企業(yè)所得稅匯算清繳按照截止18年6月份的數(shù)據(jù),現(xiàn)在19年有一些18年報銷的費用,是不是要年度損益調(diào)整?
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2019-05-27
假設(shè)甲企業(yè)是航空貨物銷售代理企業(yè)。甲企業(yè)收到托運人10元托運費,再支付給實際承運人航空公司8元運費,根據(jù)會計準(zhǔn)則,甲企業(yè)會計處理時按照10-8=2元的凈值,按照2元凈值計入主營業(yè)務(wù)收入。 1. 那么年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中的主營業(yè)務(wù)收入欄填10元還是2元? 2. 如果年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中的主營業(yè)務(wù)收入欄填10元,那么申報表中的主營業(yè)務(wù)成本欄還需要填8元嗎? 3. 年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中的主營業(yè)務(wù)收入欄究竟填全額還是凈額? 在稅法上有文件依據(jù)嗎? 4. 年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中的主營業(yè)務(wù)收入欄和會計準(zhǔn)則的利潤表中的主營業(yè)務(wù)收入欄填列相同嗎?
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2020-08-18
企業(yè)所得稅匯算清繳中109,從事股權(quán)投資業(yè)務(wù),是什么意思?我們公司章程是股東出資方式的,我們公司暫時不是上市公司,這們在109項中填寫是:否嗎?
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2018-05-22
完成企業(yè)所得稅匯算清繳后是否還能調(diào)整上年收入?
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2022-04-29
企業(yè)所得稅匯算清繳表中這個公積金指僅公司部分,還是公司加個人的合計金額?
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2022-04-14
老師 企業(yè)所得稅匯算清繳安置殘疾人所支付的工資加計扣除,比如我司有一個殘疾人,每月應(yīng)發(fā)工資3000元,一年就是36000元,請問我是填寫36000元嗎?
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2020-05-19
企業(yè)所得稅匯算清繳“居民企業(yè)境外投資報告”中有一個外國企業(yè)所在層級是什么意思,要怎么填寫。
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2024-05-21
,老師,企業(yè)所得稅匯算清繳表里關(guān)聯(lián)方的那個表格,是什么意思???沒有關(guān)聯(lián)方怎么弄
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2019-04-25
沒有企業(yè)所得稅匯算清繳的實操嗎?
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2018-05-22
總分支機構(gòu)企業(yè)所得稅匯算清繳跟普通小規(guī)模公司匯算清繳有什么區(qū)別和注意事項
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2025-04-22
企業(yè)借入股東借款,按合同計提利息,實際未支付,企業(yè)所得稅匯算清繳時,是否需要調(diào)增?
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2019-11-14
想請教一下,這個企業(yè)所得稅匯算清繳這里面的報表是系統(tǒng)自動勾選還是我們自己勾選呢?
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2023-04-27
小規(guī)模企業(yè)需不需要做企業(yè)所得稅匯算清繳?
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2017-06-15
請問一下 填報企業(yè)所得稅匯算清繳 填了工資支出 后 年度所得額為啥增加了
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2019-05-31
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳職工薪酬支出的各類基本社會保障性繳款怎么填?
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2022-05-20
做了企業(yè)所得稅匯算清繳后有退稅,專管員說要過來查賬,那會查哪些項???
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2020-06-06
工程收入填哪項明細(xì),企業(yè)所得稅匯算清繳的表格。
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2024-05-27
老師好,一個問題請教一下,一般企業(yè)所得稅匯算清繳里的工資薪金調(diào)整表,工資薪金支出是全部的應(yīng)發(fā),包括個人部分的五險一金嗎?各種社保繳款和公積金是填全部還是公司交的部分?
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2022-05-10
老師您好,收到2018年企業(yè)所得稅匯算清繳多繳納的稅款,怎么做賬
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2019-12-04
2019企業(yè)所得稅匯算清繳,我公司由于19年是虧損狀態(tài),所以2020年6月退回已繳的企業(yè)所得稅1900元,現(xiàn)在做賬,請問老師,這個分錄要怎么寫?
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2020-07-12
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