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5.乙企業(yè)為居民企業(yè)，適用企業(yè)所得稅率為25%，2021年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下：全年取得產(chǎn)品銷售收入為4200萬元，發(fā)生產(chǎn)品銷售成本3800萬元；其他業(yè)務(wù)收入800萬元，投資收益14萬；其他業(yè)務(wù)成本694萬元；繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬元；發(fā)生的管理費(fèi)用700萬元，其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)70萬元；發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元；發(fā)生銷售費(fèi)用170萬元，其中廣告費(fèi)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)150萬元；取得營(yíng)業(yè)外收入100萬元，發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出250萬元（其中含公益性捐贈(zèng)25萬元）。 　　要求：請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)2021年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。（本題需分步驟列出中間環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、利潤(rùn)總額、捐贈(zèng)等的計(jì)算過程，具體包括各種納稅調(diào)整限額及調(diào)增或調(diào)減金額、應(yīng)納稅所得額、應(yīng)納稅額）
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2022-05-23
所得稅匯算中所得稅匯算計(jì)算方法以：1、應(yīng)付稅款法 2、資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法 3、其他，一般選3、其他嗎？
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2017-04-19
個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)，我們公司給稅務(wù)局開了發(fā)票，也交了增值稅。當(dāng)時(shí)計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在要把這個(gè)調(diào)到其他應(yīng)付款，把收入沖銷了，這個(gè)交了的增值稅怎么處理呢？
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2019-10-18
老師，請(qǐng)問我公司有銀行存款和其他應(yīng)付款有余額，清算所得稅申報(bào)表怎么填寫呢？
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2019-11-20
2018年我注冊(cè)，2019年4月將注銷，據(jù)統(tǒng)計(jì)，資產(chǎn)處理損益是300，負(fù)責(zé)清嘗損益是1281（其他應(yīng)付款借來的），清算稅金和附件是45，其他所得或支付（不知道此項(xiàng)包不包銷管財(cái)費(fèi)用，如果不包含此項(xiàng) 就是0），清算所得？ 免收入0不征收所得是0 ，2018度（利潤(rùn)總額是-1481），請(qǐng)問應(yīng)納稅所得額是多少？
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2019-04-14
企業(yè)所得稅匯算清繳，需要調(diào)整其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款寬不
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2020-03-02
企業(yè)所得稅申報(bào)中的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本包含其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本嗎
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2019-04-16
企業(yè)所得稅匯算清繳，需要調(diào)整其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款寬不
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2020-03-02
老師，這個(gè)報(bào)表的年初數(shù)是不是要在啟用財(cái)務(wù)帳套的時(shí)候填入的，我要申報(bào)所得稅，然后資產(chǎn)還不能是0，我做了一個(gè)借其他貨幣資金，貸其他應(yīng)付款的分錄，，這樣只出了一個(gè)期末數(shù)，這個(gè)年初數(shù)我應(yīng)該怎么弄呢？
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2019-07-08
個(gè)人所得稅 其他利息 股息 紅利所得是什么？怎么繳納稅
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2019-08-20
個(gè)人獨(dú)資企業(yè) ，在計(jì)算個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得，計(jì)提時(shí) ，借其他應(yīng)付款，代扣代繳-所得稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，繳納時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，貸，其他應(yīng)付款代扣代繳-所得稅，不通過所得稅科目核算嗎？
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2018-12-22
老師，以前年度的費(fèi)用，因?yàn)闆]有發(fā)票，計(jì)入了其他應(yīng)收款，后期也一直未取得發(fā)票，現(xiàn)在可以給他費(fèi)用化，年底企業(yè)所得稅納稅調(diào)增嗎？如果可以，還需要附什么憑證嗎？
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2022-10-01
法人名下其他應(yīng)付掛賬很多，繳納個(gè)人所得稅時(shí)，稅率是多少
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2019-10-09
根據(jù)其他債券投資公允價(jià)值變動(dòng)確認(rèn)增加其他綜合收益40萬元，所得稅費(fèi)用編制中為什么是借：其他綜合收益40 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 40 不應(yīng)該是遞延所得稅負(fù)債嗎
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2022-11-25
老師，我們是房屋租賃的，那么我們也是收房租，水電費(fèi)，那么我們公司所交的電費(fèi)，交出去的時(shí)候分錄是:借其他應(yīng)付款-電費(fèi)，貸銀行存款，那么我可以結(jié)轉(zhuǎn)一下這筆電費(fèi)嗎？因?yàn)樗菜闶俏覀児镜某杀局С鲅?，我可以做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，借:其他業(yè)務(wù)成本，貸:其他應(yīng)付款，可以這么做嗎？這樣的話我的成本才才能體現(xiàn)，這樣才能抵扣企業(yè)所得稅，我能這么做嗎？
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2019-10-10
請(qǐng)問個(gè)體老板的經(jīng)營(yíng)所得 與他在其他單位上班的工資所得 要匯總納稅嗎？
1/475
2021-03-22
老師其他應(yīng)付個(gè)人所得稅工資做的多實(shí)際交的少，其未貸方有余額怎么調(diào)一下？ 工資表做的扣所得稅多，實(shí)際申報(bào)的時(shí)候交的少 貸方有余額，我應(yīng)該怎么調(diào)一下？謝謝
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2020-06-12
老師其他應(yīng)付個(gè)人所得稅工資做的多實(shí)際交的少，其未貸方有余額怎么調(diào)一下？ 工資表做的扣所得稅多，實(shí)際申報(bào)的時(shí)候交的少
1/688
2020-06-12
老師其他應(yīng)付個(gè)人所得稅工資做的多實(shí)際交的少，其未貸方有余額怎么調(diào)一下？ 工資表做的扣所得稅多，實(shí)際申報(bào)的時(shí)候交的少 貸方有余額，我應(yīng)該怎么調(diào)一下？謝謝
1/833
2020-06-12
當(dāng)?shù)貞?yīng)交所得稅1000萬，遞延所得稅資產(chǎn)增加320，其中20萬對(duì)應(yīng)的其他綜合收益。計(jì)算當(dāng)年度利潤(rùn)表應(yīng)列示的所得費(fèi)用為什么要剔除其他綜合收益呀？
3/1874
2020-04-04