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2019年度的利潤表中，營業(yè)收 入為48870000元，利潤總額為6598980元。企業(yè)所得稅率25%。 經(jīng)聘請的會計師事務(wù)所審計，該公司的賬務(wù)處理符合會計制度的規(guī)定，獲取 的其他信息如下： (1)發(fā)生企業(yè)所得稅法規(guī)定的視同銷售行為，應(yīng)確認的視同銷售收入為1130 000元，視同銷售成本為1000000元。 (2)當(dāng)年雇傭的15名殘疾職工工資為320000元。 (3)銷售費用中列支的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費為2250000元。 (4)管理費用中列支業(yè)務(wù)招待費600000元，新產(chǎn)品研發(fā)費用300000元。 (5)有一筆從其他企業(yè)借入的資金1000000元，本年度支付該項借款利息120 000元，已在財務(wù)費用中列支，同期同類銀行貸款年利率8%。 (6)營業(yè)外支出中列支稅收滯納金和行政性罰款共50000元 (7)國債利息收入250000元。 要求：請計算該公司2019年度的應(yīng)納稅所得額。
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2022-06-21
已作壞賬損失處理后又收回的應(yīng)收款項，按企業(yè)會計準(zhǔn)則規(guī)定進行會計處理時，不增加利潤，按企業(yè)所得稅法規(guī)定，應(yīng)確認為收入，因此進行企業(yè)所得稅算時應(yīng)調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額，是對的嗎？
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2020-09-27
請問在所得稅申報書中的有列研發(fā)費用,就一定要申請研發(fā)費用加計扣除嗎
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2019-07-04
《個體工商戶個人所得稅計稅辦法》與《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》法律規(guī)定的相同點與不同點
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2015-11-16
適用于所得稅法的哪一條呀
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2021-04-26
老師 融資性售后回租和融資租賃在所得稅法上收入是如何確定 相關(guān)條文是?
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2021-05-21
最新的個人所得稅法從什么時候開始實施？
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2018-08-15
您好，22年6月份的企業(yè)所得稅，12月29號補齊的還能算22年的稅嗎？22年 12月30號還是查不到29號交的稅，一定要準(zhǔn)確的！納稅證明可以查的出來的嗎？可以顯示是22年的稅嗎？什么時候可以查得到這個完稅證明呢
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2023-03-03
出口到國外的貨物退稅稅率是多少？如何申請退稅，退稅款是如何退回
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2021-02-26
個人所得稅法計算方法
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2015-11-03
預(yù)交的企業(yè)所得稅在稅法里面需要調(diào)增嗎？”就是在算所得稅額時需要加上預(yù)交的企業(yè)所得稅嗎
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2019-04-23
【資料】甲公司2017年12月25日購買乙公司的設(shè)備兩臺，不含稅單價100（單位：萬元，下同），增值稅率17%（注意：2018-5-1由17%降為16%，2019-4-1降為13%）一臺交付使用，另一臺準(zhǔn)備出售，都用用異地托收承付結(jié)算。 當(dāng)天，開出銀行匯票給乙公司支付部分貨款80； 2019-5-1用支票115與乙公司辦理結(jié)算； 預(yù)計殘值為6，預(yù)計清理費2，預(yù)計使用5年，用直線法提2019年末折舊； 《企業(yè)所得稅法》要求使用年數(shù)總和法計提折舊； 2019年度利潤總額為1000，會計分錄為：借：所得稅費用 250 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅250 北京B注冊會計師事務(wù)所受托審計。 要求：會計分錄要具體的明細科目到每項 計算過程也要寫出來哦 謝謝老師～
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2020-05-07
1】長城公司20*0年12月購入一項電子設(shè)備，當(dāng)即交付使用。該設(shè)備的成本為200萬元。會計上預(yù)計該設(shè)備的使用年限為4年，預(yù)計凈殘值為0，采用年數(shù)總和法計提折舊。按照企業(yè)所得稅法的規(guī)定，其折舊方法為年限平均法，折舊年限及凈殘值與會計政策相同。 ? ?假定：（1）該公司各會計期間均未對該固定資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備；（2）除該項固定資產(chǎn)產(chǎn)生的會計與稅收之間的差異外，該公司不存在其他會計與稅收的差異；（3）20*0年該公司遞延所得稅負債不存在期初余額；（4）該公司每年實現(xiàn)的利潤總額均為100萬元，適用的所得稅稅率為25％。 ? ?要求：編制長城公司20*1年～20*4年各年末有關(guān)所得稅的會計分錄。（答案中的金額以萬元表示）
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2021-12-02
企業(yè)所得稅法對于符合條件的小型微利企業(yè)給予稅收優(yōu)惠,以下說法正確的是 A.符合條件是指年應(yīng)納稅所得額不超過300萬元 B.減按10%稅率征收企業(yè)所得稅 .減按15%稅率征收企業(yè)所得稅 D.年應(yīng)納稅所得額在100-300萬元(含300萬元)之間的小型微利企業(yè),其所得減 按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%稅率征收企業(yè)所得稅
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2022-04-14
根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的有關(guān)規(guī)定，下列關(guān)于企業(yè)所得稅相關(guān)稅收優(yōu)惠的說法中，正確的有（?。?A.創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)采取股權(quán)投資方式投資于未上市的中小高新技術(shù)企業(yè)2年以上的,可按其投資額的10%在股權(quán)持有滿2年的當(dāng)年抵扣該創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)的應(yīng)納稅額 B.創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)采取股權(quán)投資方式投資于未上市的中小高新技術(shù)企業(yè)2年以上的,可按其投資額的70%在股權(quán)持有滿2年的當(dāng)年抵扣該創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)的應(yīng)納稅額 C.企業(yè)購置并實際使用規(guī)定的環(huán)境保護、節(jié)能節(jié)水、安全生產(chǎn)等專用設(shè)備的，該專用設(shè)備的投資額的10%可以從企業(yè)當(dāng)年的應(yīng)納稅額中抵免 D.企業(yè)購置并實際使用規(guī)定的環(huán)境保護、節(jié)能節(jié)水、安全生產(chǎn)等專用設(shè)備的，該專用設(shè)備的投資額的10%可以從企業(yè)當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額中抵免 你的答案：還未做題 參考答案：C 本題考核企業(yè)所得稅的稅收優(yōu)惠。創(chuàng)投企業(yè)投資未上市的中小高新技術(shù)企業(yè)兩年以上的，按照其投資額的70%在股權(quán)持有滿兩年的當(dāng)年抵扣該創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)的應(yīng)納稅所得額。選項AB錯誤；投資環(huán)境保護、節(jié)能節(jié)水、安全生產(chǎn)等專用設(shè)備，投資額的10%可以在應(yīng)納稅額中扣除，選項C正確，D錯誤 老師，看一下這題B選項為什么錯
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2018-05-16
2019年度的利潤表中，營業(yè)收 入為48870000元，利潤總額為6598980元。企業(yè)所得稅率25%。 經(jīng)聘請的會計師事務(wù)所審計，該公司的賬務(wù)處理符合會計制度的規(guī)定，獲取 的其他信息如下： (1)發(fā)生企業(yè)所得稅法規(guī)定的視同銷售行為，應(yīng)確認的視同銷售收入為1130 000元，視同銷售成本為1000000元。 (2)當(dāng)年雇傭的15名殘疾職工工資為320000元。 (3)銷售費用中列支的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費為2250000元。 (4)管理費用中列支業(yè)務(wù)招待費600000元，新產(chǎn)品研發(fā)費用300000元。 (5)有一筆從其他企業(yè)借入的資金1000000元，本年度支付該項借款利息120 000元，已在財務(wù)費用中列支，同期同類銀行貸款年利率8%。 (6)營業(yè)外支出中列支稅收滯納金和行政性罰款共50000元 (7)國債利息收入250000元。 要求：請計算該公司2019年度的應(yīng)納稅所得額。
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2022-06-18
老師好！事務(wù)所做鑒證咨詢服務(wù)，應(yīng)該開6%的專票。但是事務(wù)所現(xiàn)在以自己是對涉稅鑒定優(yōu)惠企業(yè)，只能開1%的專票。本企業(yè)是高新企業(yè)，享受15%所得稅率。請問老師是否有這樣的規(guī)定，謝謝！
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2025-07-08
一般納稅企業(yè)企業(yè)所得稅的計算方法有哪些
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2015-11-07
中小微企業(yè)企業(yè)所得稅計算方法及優(yōu)惠政策
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2021-12-17
老師:請問資產(chǎn)負債表應(yīng)付所得稅是一直是負數(shù)的,請問是欠數(shù),還是什麼原因?
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2020-04-16