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對方公司上月開了張普票給我，已經(jīng)入賬。本月對方又紅沖了，重新開具了一張藍字發(fā)票，這種要如何做賬呢？是對方給我們開出的，不是我們開出去的 老師:首先，您需要將上月開具的普通發(fā)票作廢，然后在財務(wù)賬簿中記錄本月對方發(fā)票的藍字發(fā)票，并將其登記在應(yīng)收賬款中。 我收到的票，不是開出去的，收到的票不會有應(yīng)收吧，收到的票都是應(yīng)付賬款啊，是對方上個月開的普票給我，我已經(jīng)入賬了，入了費用。這個月對方把這種票紅沖了，開了一張藍字票給我
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2023-03-30
解決無票入賬的方法一：做無票備查簿，登記日期、憑證號、一級科目和金額 ；方法二：設(shè)置管理費用-其他，匯算清繳調(diào)整；問題（1.購買無票材料入庫了，不清楚當(dāng)月是否領(lǐng)用計入成本，因為是依據(jù)庫管提供的收發(fā)存數(shù)據(jù)來做領(lǐng)用憑證；2.購買無票材料不入庫，直接計入管理費用-其他，和實際庫存不一致，當(dāng)月做領(lǐng)用憑證的話，依據(jù)庫管的數(shù)據(jù)也會不一致）老師，請回答實際的解決方法，我知道白條不能太多，我也在內(nèi)控，我想問的在上面，說的很清晰了吧，關(guān)于方法和解決問題的疑問
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2022-06-15
2.2019年1月1日， 甲公司對A公司進行股權(quán)投資，占A公司有表決權(quán)股份的40%，對A公000萬元( 與公允價值相等)。2019年A公司虧損8 000萬元，2020年A公司虧損9000萬元，2021年A公司盈利2500萬元。雙方所采用的會計政策和會計期間一致,不考慮其他因素。要求 (1)計算2019年甲公司應(yīng)分擔(dān)A公司的虧損金額，并編制會計分錄。 (2)計算2020年 甲公司應(yīng)分擔(dān)A公司的虧損金額和備查簿中應(yīng)登記的金額，并編制會 3) 計算2021年甲公司應(yīng)享有A公司實現(xiàn)凈利潤金額，并確認投資收益金額,進行賬務(wù)處理。
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2021-12-10
對于企業(yè)和其他組織而言,保管期限為30年的會計檔案有:原始憑證、記賬憑證、總賬、明細賬、日記賬、其他輔助賬簿和會計檔案移交清冊。 保管期限為10年的會計檔案有:月度、季度、半年度財務(wù)會計報告、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、銀行對賬單和納稅申報表。 保管期限為永久的有:年度財務(wù)會計報告、會計檔案保管清冊、會計檔案銷毀清冊和會計檔案鑒定意見書。 固定資產(chǎn)卡片在固定資產(chǎn)報廢清理后保管5年 老師，我很容易記混淆這個友好的一些記憶的技巧方法嗎
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2022-01-23
根據(jù)公司法律制度的規(guī)定，當(dāng)公司出現(xiàn)特定情形，繼續(xù)存續(xù)會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決，單獨或者合計持有公司全部股東表決權(quán)10％以上的股東提起解散公司訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)受理。下列各項中，屬于此類特定情形的是（　　）。 A．甲公司連續(xù)2年嚴重虧損，已瀕臨破產(chǎn) B．乙公司由大股東控制，連續(xù)4年不分配利潤 C．丙公司股東之間發(fā)生矛盾，持續(xù)3年無法召開股東會，經(jīng)營管理發(fā)生嚴重困難 D．丁公司2年來一直拒絕小股東查閱公司會計賬簿的請求
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2024-04-24
A市某機械廠為增值稅一般納稅人， 2020年3月因企業(yè)搬遷將原廠房出售，相關(guān)資料如下: (1)該廠房于2004年3月購進，會計賬簿記載的該廠房入賬的固定資產(chǎn)原價為1600萬元，賬面凈值320萬元。搬遷過程中該廠房購進發(fā)票丟失，該廠提供的當(dāng)年繳納契稅的完稅憑證， 記載契稅的計稅金額為1560萬元，繳納契稅46.8萬元。 (2)轉(zhuǎn)讓廠房取得含稅收入3100萬元。該機械廠選擇簡易計稅方法計稅。 (3)轉(zhuǎn)讓廠房時評估機構(gòu)評定的重置成本價為3800萬元，該廠房4成新。在計算土地增值稅是為什么要減去73.33
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2022-05-20
4.甲工廠為增值稅一般納稅人，2020年9月將原廠房出售，相關(guān)資料如下： （1）該廠房于2010年9月購進，會計賬簿記載的該廠房入賬的固定資產(chǎn)原價為3 500萬元，賬面凈值640萬元。 （2）該廠房購進發(fā)票丟失，該廠提供的當(dāng)年《繳納契稅的完稅憑證》記載契稅的計稅金額為3 120萬元、繳納契稅93.6萬元。 （3）轉(zhuǎn)讓廠房取得含稅收入8 200萬元，該食品加工廠選擇簡易計稅方法計算增值稅。 （4）轉(zhuǎn)讓廠房時評估機構(gòu)評定的重置成本價為7 600萬元，該廠房6成新。 計算土地增值稅時可以扣除契稅93.6嗎？
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2021-08-27
納稅人身份的認定 飛達公司是一家工業(yè)企業(yè)，年不含稅應(yīng)征增值稅銷售額為480萬，現(xiàn)在為小規(guī)模納稅人，適用征稅率3%。因為可以按照統(tǒng)一的會計制度規(guī)定設(shè)置賬簿，根據(jù)合法有效的憑證核算，能夠提供準確的稅務(wù)資料，可以申請為一般納稅人。若登記為一般納稅人，則銷貨適用13%的增值稅稅率，不含稅可抵扣進項金額為380萬元，購貨適用13%的增值稅稅率并能取得增值稅專用發(fā)票，請問飛達公司是否要申請為一般納稅人還是繼續(xù)保持小規(guī)模納稅人身份？
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2021-03-09
你好 我想問一下，就是我剛進一個維修車的小公司做會計，但是他這個公司之前從來沒有做過內(nèi)賬也沒有財務(wù)人員過 ，也沒有財務(wù)軟件，外賬是外面代做的，然后老板想讓我做內(nèi)賬，我該用哪種方式記賬呀 你好，對于你的情況，我建議以下步驟： 1. 選擇財務(wù)軟件：你可以選擇一款適合小型企業(yè)的財務(wù)軟件，如金蝶、用友等。這些軟件可以幫助你進行日常的會計工作，如記賬、出具財務(wù)報表等。 2. 確定會計政策：你需要根據(jù)公司的業(yè)務(wù)性質(zhì)和規(guī)模，確定適合的會計政策，如收入確認的時間點、存貨的計價方法等。 3. 建立會計賬簿：在財務(wù)軟件中，你需要建立會計賬簿，如總賬、明細賬等，用于記錄公司的經(jīng)濟業(yè)務(wù)。 4. 記賬：你可以根據(jù)公司的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，進行記賬。記賬的原則是“借貸平衡”，即每一筆業(yè)務(wù)都應(yīng)該有借方和貸方。 5. 出具財務(wù)報表：在每個會計期間結(jié)束后，你需要出具財務(wù)報表，如資產(chǎn)負債表、利潤表等，以反映公司的經(jīng)濟狀況和經(jīng)營成果。 6. 對賬：你需要定期與代做外賬的機構(gòu)進行對賬，以確保內(nèi)外賬的一致性。 以上是一般的步驟，具體的操作可能需要根據(jù)公司的實際情況進行調(diào)整。 就是他不買軟件 意思想讓我做手工賬 我能建議他做流水賬
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2023-07-24
老師好 問題一:我公司2018年成立。注冊資金1千萬，為認繳制，十年內(nèi)認繳。想知道法人往對公賬戶轉(zhuǎn)的錢，是以公司欠款入賬還是備注投資款作實收資本更好些。欠款更靈活些，與法人構(gòu)成往來，但是需要還；作實收資本就不需要還了，但是法人需要用錢的話，再轉(zhuǎn)出，就還得再還給公司。老師幫忙分析下 問題二:認繳之下，不作投資款就不用交印花稅了，但這個資金賬簿印花稅其實挺少的，是不是應(yīng)該作投資款。但是，在報表中，實收資本有數(shù)是不是有利于投標(biāo)之類的呢？一直做法人借款往來，還來換去報表上就沒有很美觀？ 問題三:可不可以，存到對公戶的錢，有時走往來借款，有時作投資款，這樣？ 問題四:十年內(nèi)認繳注冊資金，如果公司真的經(jīng)營到第十年，是不是，報表上實收資本就必須顯示1千萬了？不然工商稅務(wù)這時再強制交足是吧？ 問題五:十年內(nèi)認繳，經(jīng)營不到十年，便注銷廢業(yè)，假如賬上實收資本100萬，這時清算之類的。因認繳一千萬，那么是需要繳納余下900萬的資金賬簿印花稅嗎？100萬實繳的印花稅已交就不用再交了？ 問題六:注銷廢業(yè)時，賬面金額沒有實收資本那么多金額，工商稅務(wù)會讓怎樣處理呢 望有老師答疑解惑
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2019-05-08
住院大樓的電梯計入了房屋的原值，現(xiàn)在想單獨報廢電梯，但電梯原值不清楚，請問怎么處理 如果在住院大樓的會計處理中電梯的原值沒有單獨核算，而是計入了房屋整體的原值，那么在單獨報廢電梯時，首先需要確定電梯的原值。處理方法通常有以下幾種： 1. **查賬簿記錄：**檢查當(dāng)初購建住院大樓時的詳細賬簿記錄和發(fā)票，看是否能找到電梯相關(guān)的獨立費用記錄。 2. **評估方式：**如果電梯的原始購置價無法準確獲取，可以借助外部評估機構(gòu)對電梯進行估值，確定其原值。 3. **按比例分攤：**如果電梯的成本無法單獨獲取，但知道整個住院大樓的總成本和電梯在內(nèi)的各部分設(shè)施的比例或者對整體價值的貢獻，可以按照一定的比例將總成本中分攤出電梯的成本。 4. **歷史成本法：**如果以上方法都無法確定電梯的原值，可以參考同類型、同年限電梯的歷史購買成本，并根據(jù)通貨膨脹等因素進行相應(yīng)調(diào)整。 在確定了電梯的原值后，就可以按照固定資產(chǎn)報廢的相關(guān)會計準則和財務(wù)政策進行賬務(wù)處理了。這通常包括計算并確認電梯的累計折舊、可能的減值準備、報廢處置收益或損失等，并在財務(wù)報表中相應(yīng)地反映。 計入住院大樓的原值是不是需要進行拆分？ 將電梯與大
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2024-03-04
你好 我想問一下，就是我剛進一個維修車的小公司做會計，但是他這個公司之前從來沒有做過內(nèi)賬也沒有財務(wù)人員過 ，也沒有財務(wù)軟件，外賬是外面代做的，然后老板想讓我做內(nèi)賬，我該用哪種方式記賬呀 你好，對于你的情況，我建議以下步驟： 1. 選擇財務(wù)軟件：你可以選擇一款適合小型企業(yè)的財務(wù)軟件，如金蝶、用友等。這些軟件可以幫助你進行日常的會計工作，如記賬、出具財務(wù)報表等。 2. 確定會計政策：你需要根據(jù)公司的業(yè)務(wù)性質(zhì)和規(guī)模，確定適合的會計政策，如收入確認的時間點、存貨的計價方法等。 3. 建立會計賬簿：在財務(wù)軟件中，你需要建立會計賬簿，如總賬、明細賬等，用于記錄公司的經(jīng)濟業(yè)務(wù)。 4. 記賬：你可以根據(jù)公司的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，進行記賬。記賬的原則是“借貸平衡”，即每一筆業(yè)務(wù)都應(yīng)該有借方和貸方。 5. 出具財務(wù)報表：在每個會計期間結(jié)束后，你需要出具財務(wù)報表，如資產(chǎn)負債表、利潤表等，以反映公司的經(jīng)濟狀況和經(jīng)營成果。 6. 對賬：你需要定期與代做外賬的機構(gòu)進行對賬，以確保內(nèi)外賬的一致性。 以上是一般的步驟，具體的操作可能需要根據(jù)公司的實際情況進行調(diào)整。 就是他不買軟件 意思想讓我做手工賬 我能建議他做流水賬
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2023-07-24
學(xué)員:麻煩發(fā)一下小規(guī)模報稅實操的文字編輯以及做賬的步驟 老師:小規(guī)模納稅人的報稅實操通常分為以下幾個步驟： 1. 記賬憑證整理： 將企業(yè)各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)按照財務(wù)管理的規(guī)定進行填制記賬憑證，確保每筆業(yè)務(wù)都有相應(yīng)的憑證記錄。 2. 賬簿登記： 根據(jù)記賬憑證將所有的經(jīng)濟業(yè)務(wù)登記入相應(yīng)的賬簿中，包括現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、應(yīng)收應(yīng)付明細賬等。 3. 編制報表： 在會計期末，小規(guī)模納稅人需要編制財務(wù)報表，包括現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表和利潤表等。 4. 計算應(yīng)納稅額： 根據(jù)適用的稅率計算應(yīng)繳納的各種稅費，如增值稅、個人所得稅等。 5. 納稅申報： 登錄地方國稅局的電子稅務(wù)局系統(tǒng)，填寫相關(guān)的納稅申報表格，并將計算好的應(yīng)納稅款填寫到相應(yīng)的表格中。 6. 稅務(wù)繳納： 通過銀行或者稅務(wù)局指定的網(wǎng)上支付平臺完成稅款的繳納。 記住，每個月的報稅時間通常在下個月的15號前，按時申報是納稅人義務(wù)。稅法有更新變化時，要隨時關(guān)注并遵循最新的稅法規(guī)定。如果有特殊的稅務(wù)問題，建議咨詢稅務(wù)顧問或者稅務(wù)機關(guān)。這個流程是一個簡單的概述，不同地區(qū)可能有細微的流程差異或者特別規(guī)定，需要根據(jù)當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)
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2024-01-10
老師好！想提問以下幾個問題： 1.權(quán)責(zé)發(fā)生制與收付實現(xiàn)制的區(qū)別？一般它們各自適用于什么公司？ 2.我剛到公司是商業(yè)零售小規(guī)模，公司開了五年一直沒有什么資產(chǎn)負債表、利潤表。他們按照當(dāng)月不論是預(yù)收錢，還是不是預(yù)收錢；總之實際收到現(xiàn)金就作為收入。其實，商品真正還沒有送貨出去給客戶，就當(dāng)作送貨給客戶。好作為收入-成本=利潤，然后利潤-當(dāng)月實際支出的租金、人工、水電等費用=凈利潤。像這樣他們這種做法屬于第1點哪種？一定要有資產(chǎn)負債表和利潤表嗎？實際工作當(dāng)中，沒有憑證賬簿和這張表，會犯法嗎？
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2020-03-23
： 蜀華股份公司的楊曉鳴，在出納、材料會計等崗位上經(jīng)過幾年的磨煉之后，又接手了會計稽核工作。在近半年的稽核工作實踐中，楊曉鳴由自視頗高到虛心學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)能力和職業(yè)素養(yǎng)有了很大的提高。張紅在對得股份公司2010年12月份的有關(guān)憑單審核中，發(fā)現(xiàn)了如下的一些記錄： (1) 蜀華股份公司在新產(chǎn)品發(fā)布會上公布了一款新研制的產(chǎn)品，該產(chǎn)品將在三個月后投產(chǎn)。在會上收到了兩項客戶訂單及客戶預(yù)交的訂貨款500000元，記賬憑證和賬簿記錄為： 借：銀行存款 50000O 應(yīng)收賬款 85 000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 500000
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2019-11-30
案例一：農(nóng)產(chǎn)品深加工企業(yè)所得稅稅務(wù)籌劃 某企業(yè)為增值稅一般納稅人，下設(shè)屠宰和肉制品深加工兩個車間，兩個車間分別設(shè)置賬簿，單獨進行財務(wù)核算，企業(yè)所得稅歸國稅管理，屠宰屬產(chǎn)品初加工項目，享受免征企業(yè)所得稅的稅收優(yōu)惠，肉制品為深加工項目，正常交納企業(yè)所得稅。 該企業(yè)籌劃方案如下： 屠宰車間收購生豬時，企業(yè)會計分錄如下： 借：原材料：X元 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）Y元 貸：銀行存款（X+Y）元 肉制品車間生產(chǎn)領(lǐng)用屠宰車間分割下來的原料肉時，屠宰車間會計分錄如下： 借：內(nèi)部往來-主營業(yè)務(wù)收
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2016-10-12
蜀華股份公司的楊曉鳴，在出納、材料會計等崗位上經(jīng)過幾年的磨煉之后，又接手了會計稽核工作。在近半年的稽核工作實踐中，楊曉鳴由自視頗高到虛心學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)能力和職業(yè)素養(yǎng)有了很大的提高。張紅在對得股份公司2010年12月份的有關(guān)憑單審核中，發(fā)現(xiàn)了如下的一些記錄： (1) 蜀華股份公司在新產(chǎn)品發(fā)布會上公布了一款新研制的產(chǎn)品，該產(chǎn)品將在三個月后投產(chǎn)。在會上收到了兩項客戶訂單及客戶預(yù)交的訂貨款500000元，記賬憑證和賬簿記錄為： 借：銀行存款 50000O 應(yīng)收賬款 85 000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 500000
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2019-12-05
"（1）1月份取得國有土地4000平方米，簽訂了土地使用權(quán)出讓合同，記載的出讓金額為4000萬元，并約定當(dāng)月交付;然后委托施工企業(yè)建造倉庫，工程4月份竣工，5月份辦妥了驗收手續(xù)。該倉庫在甲企業(yè)賬簿“固定資產(chǎn)”科目中記載的原值為9500萬元。 （2）3月份該企業(yè)因為生產(chǎn)規(guī)模擴大，購置了乙企業(yè)的倉庫1棟，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)上注明的交易價格為1200萬元，在企業(yè)“固定資產(chǎn)”科目上記載的原值為1250萬元，取得了房屋權(quán)屬證書。 （其他相關(guān)資料:當(dāng)?shù)氐姆慨a(chǎn)稅計算余值的扣除比例為30%，契稅稅率4%，城鎮(zhèn)土地使用稅稅率
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2023-03-23
老師，我想問一下，行政事業(yè)單位代扣代繳的個人所得稅、還有繳納的個人部分的養(yǎng)老保險預(yù)算會計記賬嗎？ 是的，行政事業(yè)單位代扣代繳的個人所得稅和繳納的個人部分的養(yǎng)老保險預(yù)算都會記入會計賬簿。 我想問一下行政事業(yè)單位什么情況預(yù)算會計不需要記賬呢？ 行政事業(yè)單位預(yù)算會計不需要記賬的情況包括：1.預(yù)算收入和支出不超過規(guī)定的限額；2.預(yù)算收入和支出不需要經(jīng)過審批；3.預(yù)算收入和支出不需要登記；4.預(yù)算收入和支出不需要報告。 這個可以具體的幫忙講一下嗎？還是不太明白
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2023-10-25
蜀華股份公司的楊曉鳴，在出納、材料會計等崗位上經(jīng)過幾年的磨煉之后，又接手了會計稽核工作。在近半年的稽核工作實踐中，楊曉鳴由自視頗高到虛心學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)能力和職業(yè)素養(yǎng)有了很大的提高。張紅在對得股份公司2010年12月份的有關(guān)憑單審核中，發(fā)現(xiàn)了如下的一些記錄： (1) 蜀華股份公司在新產(chǎn)品發(fā)布會上公布了一款新研制的產(chǎn)品，該產(chǎn)品將在三個月后投產(chǎn)。在會上收到了兩項客戶訂單及客戶預(yù)交的訂貨款500000元，記賬憑證和賬簿記錄為： 借：銀行存款 50000O 應(yīng)收賬款 85 000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 500000
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2019-12-11
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