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您好 我們是林業(yè)的公司 現(xiàn)在有個合同是服務(wù)器租用合同 合同內(nèi)容提供能滿足甲方正常運(yùn)行什么系統(tǒng)的服務(wù)器一臺及所需運(yùn)行的網(wǎng)絡(luò)寬帶、規(guī)定IP地址一個，2、乙方完成系統(tǒng)的安裝測試與維護(hù)，達(dá)到多長時間的技術(shù)支持，有以上這些內(nèi)容請問發(fā)票還是按照經(jīng)營租賃 稅率13%開嗎
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2022-11-15
公司的經(jīng)營范圍是這些環(huán)衛(wèi)工程、市政工程、園林綠化工程、土石方工程、城市及道路照明工程、河道清淤工程、通訊工程；城市道路保潔服務(wù)；汽車租賃、工程機(jī)械租賃；汽車銷售；普通貨物道路運(yùn)輸；環(huán)保技術(shù)開發(fā)；環(huán)保設(shè)備銷售及維護(hù)；軟件開發(fā)、銷售；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；等怎么選擇主營業(yè)務(wù)類型
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2019-05-09
問題如下:公司下面成立了一個合作社，專門經(jīng)營銷售園林苗木這一塊， 比如說為了免稅，走自產(chǎn)自銷。 做成組成合作社的各位農(nóng)民，在合作社成立前他們自產(chǎn)的苗木拿來以合作社名義銷售。 這個賬怎么做？這批苗木怎么計(jì)成本？以什么入賬？村委會證明？這批苗木算啥，合作社的實(shí)收資本么？
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2019-08-26
事業(yè)單位查賬時遇到的業(yè)務(wù)：1、核查A村民組有銀行存款賬面數(shù)2000元（該資金是集體公益林資金，未發(fā)到戶），那此項(xiàng)的貸方科目是不是應(yīng)該填為應(yīng)付賬款？2、核查B村民組有銀行存款賬面數(shù)1000元(該資金是該組群眾籌資進(jìn)行公益事業(yè)建設(shè)所剩余資金)，那此項(xiàng)的貸方科目是填哪項(xiàng)？
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2019-01-31
五、綜合計(jì)算題(本題 15 分) 創(chuàng)景公司為居民企業(yè)，2020 年度有關(guān)財(cái)務(wù)收支情況如下 (1)銷售商品收入 6000 萬元，出售一臺設(shè)備收入 50 萬元，轉(zhuǎn)讓一宗土地使用權(quán)收入 1000萬元，從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益 100 萬元。 (2)稅收滯納金5萬元，贊助支出 30 萬元，被沒收財(cái)物的損失 10 萬元，環(huán)保罰款 50 萬元，合同違約金支出 20 萬元。 (3)實(shí)際發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi) 80萬元。 (4)在銷售過程中，發(fā)生廣告費(fèi) 700 萬元，業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 150 萬元。(5)其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì) 3500 萬元。 已知:創(chuàng)景公司 2015 年在境內(nèi)登記注冊成立，企業(yè)所得稅按照 25%的稅率繳納。 要求:根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，計(jì)算 2020 年度該公司應(yīng)繳納企業(yè)所得稅稅額
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2023-03-10
.A公司擬投資一項(xiàng)目，該項(xiàng)目可推出一種新產(chǎn)品，相關(guān)資料如下： （1）項(xiàng)目存續(xù)期為6年。 (2）該項(xiàng)目需固定資產(chǎn)投資2000 萬元,預(yù)計(jì)殘值為200 萬元,采用直線折舊。 《3）預(yù)計(jì)付現(xiàn)固定成本(不含折舊）為100 萬元/年，變動成本為 400 元/件。 （4）預(yù)計(jì)各年銷量為10萬件，售價為 800元/件。 (5）需投入營運(yùn)資本 200 萬元，初始一次性投入，項(xiàng)目到期后可全部回收。 (6）設(shè)A公司為上市公司，公司貝塔值(權(quán)益）為 1.25.設(shè)該項(xiàng)目和A 公司的杠桿水平一致，風(fēng)險也一致。 （7）A公司借款的平均利率為7%。 (8）設(shè)無風(fēng)險利率為 5％，市場組合收益率為9.5%，所得稅稅率為30%。 要求： (1）計(jì)算該項(xiàng)目貼現(xiàn)率。 (2）計(jì)算該項(xiàng)目的凈現(xiàn)值。 (3）情景分析法：設(shè)日前的估計(jì)《即上述對各變量的估計(jì)）是最有可能發(fā)生的情景，概率為50％。預(yù)計(jì)營運(yùn)資本投資、
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2023-11-26
林老師 您好 想問下 就是勞務(wù)方給房地產(chǎn)公司開了全額進(jìn)度款發(fā)票 但是房地產(chǎn)公司在支付勞務(wù)公司進(jìn)度款的時候扣除了代繳的水電費(fèi) 現(xiàn)在勞務(wù)公司要求房地產(chǎn)公司開扣除的水電費(fèi)的發(fā)票給他們 房地產(chǎn)公司不開 請問如果勞務(wù)公司拿不到這部分發(fā)票該怎么做賬呀
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2021-11-02
農(nóng)林業(yè)是全額免稅嗎 老師 種植樹苗出售樹苗 公司是綠葉種植的七月份成立，剛開始稅務(wù)說免增值稅和企業(yè)所得稅，每個月只能開八萬發(fā)票。但是實(shí)際中7到9月一個季度開了100多萬，十月份包稅的時候稅務(wù)說要去查，看看有沒有種植這么多，還要查看合同 請問這種情況如何處理
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2016-10-11
園林綠化公司營業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營范圍寫的是：苗木的培育、生產(chǎn)和經(jīng)營。本月從農(nóng)戶手中購買苗木用于工程施工種植，和農(nóng)戶一起到國稅代開了苗木購入普通發(fā)票，能不能按13%自行計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)??？是不是營業(yè)執(zhí)照里面沒有“收購、銷售苗木”這項(xiàng)，所以購入苗木發(fā)票不能自己計(jì)算抵扣進(jìn)賬??？
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2017-06-20
2015年十月簽訂合同的電力施工總承包項(xiàng)目，施工地是在石林，公司所在地昆明，現(xiàn)在要開設(shè)備發(fā)票和工程款發(fā)票給付款方，可以按簡易計(jì)稅嗎，如果可以按簡易計(jì)稅的話稅款怎么繳納，需要在項(xiàng)目所辦理什么手續(xù)嗎，發(fā)票我們需要找稅局代開還是公司自己開呢，稅率是多少呢
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2017-12-18
你好，老師，我們家是園林綠化公司，我想問下我們家購入苗木就是為了立馬賣出，這種情況下是借記原材料還是消耗性生物資產(chǎn)?。窟€有一種情況是我家購入苗木種在苗圃中，到時工程綠化時領(lǐng)用苗木時是貸記消耗性生物資產(chǎn)，還是將消耗性生物資產(chǎn)轉(zhuǎn)做庫存商品領(lǐng)出??？
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2020-06-03
老師好，我想通過函數(shù)公式計(jì)算出運(yùn)費(fèi)體積，因?yàn)檫\(yùn)費(fèi)是按木材體積乘以單價11得來的，而我們計(jì)算運(yùn)費(fèi)體積時，要把翰嘉貿(mào)易，山東萬林，楊峰，這三家供貨商剔除，因?yàn)閺倪@三家購買的木材不計(jì)算運(yùn)費(fèi)，我輸入了公式不對，麻煩老師幫我看一下，哪里不對，對的公式應(yīng)該怎樣？謝謝老師！
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2019-11-13
正常園林綠化工程的材料和人工占比，回答材料百分之七十，人工百分之三十，當(dāng)時我理解的是人工占收入的百分三十，材料占收入的百分之四十，但是今天我好像突然覺得自己理解錯了，他這個好像不是按收入，是說的綠化工程的成本里面人工百分之三十，材料百分之四十
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2019-02-15
老師好，公司是農(nóng)林牧漁業(yè)，養(yǎng)殖雞鴨，現(xiàn)在公司委外加工臘鴨，含稅加工費(fèi)為3.8元/只，加工費(fèi)稅率為1%，然后我們的鴨子未加工成本為13元，現(xiàn)在老板讓報銷售價，按10%和15%的利潤率分別報價，臘鴨開票稅率9%，公司企業(yè)所得率為15%，請問我應(yīng)該如何計(jì)算這個利潤率為10%和15%的含稅售價呢？謝謝
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2024-07-17
公司2011年1月5日購入一項(xiàng)專利權(quán),生際成本為300000元,預(yù)計(jì)使用年限為10年。2014年12月31日,該與專利林發(fā)生減值,預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值為1200公允價值為1100000元該項(xiàng)專利權(quán)發(fā)生戰(zhàn)值以后,預(yù)計(jì)剩余使用年限為5年5年。2017年1月5日,甲公司將該專利權(quán)出售,收取價款60000元,應(yīng)支增值稅3600元。
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2020-10-24
公司背景：公司企業(yè)所得稅稅種2018年1月才核定的，公司是2017年8月30日注冊成立的，2017年9—12月的業(yè)務(wù)我是按照正常企業(yè)來做的，發(fā)生的費(fèi)用直接計(jì)入管理費(fèi)用—工資等，2017年沒有匯算清繳。2018年一月建賬那會，2017年的數(shù)據(jù)直接錄入期初數(shù)據(jù)，虧損也反映到2018年利潤表未分配利潤那里了。對于2017年的虧損稅局會承認(rèn)嗎？
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2018-12-28
請老師詳細(xì)講解一下差額征稅中不能開增專的原因，及整個流程的開票情況。A旅游社、B公司旅游購買方、C公司提供住宿、餐飲、D旅游景點(diǎn) A向B收取5000元旅游費(fèi)，A向C支付旅游途中的住宿餐飲費(fèi)2000元，A向D支付門票1000。 請問這個過程中A、B、C、D分別向誰開什么發(fā)票、對哪一部分繳稅？如此開票、繳稅的原因又分別是什么？
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2019-07-25
公司名稱叫邯鄲市某某廣告公司。。經(jīng)營范圍如下：廣告的設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布；標(biāo)識、條幅制作、銷售；建筑裝飾工程、景觀工程、建筑安裝工程、土石方工程、鋼結(jié)構(gòu)工程施工；建材、環(huán)保設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、水泵、閥門銷售；機(jī)電設(shè)備安裝。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動），，，這種公司需要核定文化建設(shè)事業(yè)費(fèi)嗎？
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2021-05-18
老師，在實(shí)操課程銷售給蕪湖康源美家居商場水晶燈100個，單價1500元；景觀燈100個，單價200元；稅率17%，雙方當(dāng)初簽訂合同規(guī)定：付款條件為2/10、1/20、N/30；貨已發(fā)出且開出增值稅發(fā)票，貨款尚未收到。憑出庫單結(jié)轉(zhuǎn)成本共計(jì)120800元業(yè)務(wù)中，貨款未收到為什么也要計(jì)入“主營業(yè)務(wù)收入”科目中？我記得是貨款收到了才能計(jì)入的呀！
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2015-01-27
融資租賃公司給企業(yè)開的租息發(fā)票，底下的收款人復(fù)核人會計(jì)那里，本應(yīng)該是三個人名，結(jié)果，復(fù)核人那寫了個管理員三個字，其他兩項(xiàng)空著?，F(xiàn)在客戶要求換發(fā)票，可銀行又不同意換，說這些發(fā)票已經(jīng)作為業(yè)務(wù)貿(mào)易背景了?？刹豢梢栽诎l(fā)票上蓋人名章？那么復(fù)核人處，可以在管理員三個打印字后蓋人名章嗎？影響發(fā)票的抵扣嗎？
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2019-08-29