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景嘉公司為創(chuàng)力一家規(guī)模為1000萬元的企業(yè),打算進行初創(chuàng)籌資,現(xiàn)有兩個方 案可供選擇,公司所得稅稅率25%,有關(guān)資料見下表 發(fā)行價總計利息率或股利 籌資方式 股利增長率 倡款100萬元 A方家 債券面值300萬元350萬元6% 普通股100萬股 每股55 共計550萬 B方案 借款200萬元 苦通股200萬股 預計第一年每股利4% 共計800萬032元 請計算加權(quán)平均資本成本井在兩個方案中擇優(yōu),
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2022-04-11
背景：前財務是用賬王做賬的，離職后帶走了，把報表打印出來留我了，我用她4月份的科目余額表數(shù)據(jù)錄得金蝶的期初。數(shù)據(jù)錄入完成以后生成利潤表，發(fā)現(xiàn)問題1.我金蝶的利潤表中的營業(yè)收入、營業(yè)成本跟前財務賬王里面導出的利潤表中營業(yè)收入、營業(yè)成本對不上，導致利潤數(shù)據(jù)不一致； 2.我蝶的利潤表中的營業(yè)收入、營業(yè)成本跟前財務科目余額表中數(shù)據(jù)能對的上（主營業(yè)務收入+其他其他業(yè)務收入）
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2019-05-21
" 老師您好！房地產(chǎn)開發(fā)公司分兩期施工，現(xiàn)一期完工交房，請問確認收入后成本如何結(jié)轉(zhuǎn)？具體分錄如何做？ 我們是14棟樓分兩期施工，但核算沒分兩期 目前交房的有5棟，但附屬，景觀綠化等都沒完成，所以不知道怎么預估 在清算前這個暫估數(shù)怎么估？ 這樣的分錄應該是：借：開發(fā)產(chǎn)品，貸：開發(fā)成本。我需要知道的是部分完工交房的在成本還沒有完全實現(xiàn)前如何結(jié)轉(zhuǎn)，以什么數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)？老師有沒有好的方法？"
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2023-03-20
某電子元器件企業(yè)2014年的營業(yè)收入為1300萬元，息稅前利潤為250萬元，利息費用為80萬元，2015年的營業(yè)收入為1600萬元，變動成本率與2014年同，固定成本為200萬元。該企業(yè)的所得稅率25%。要求： （1）計算企業(yè)2015年的財務杠桿系數(shù)、經(jīng)營杠桿系數(shù)、復合杠桿系數(shù)。（7分） （2）預計2016年比2015年的收入增長10%，試預測2016年的稅后利潤。（3分） （3）在經(jīng)濟不景氣的環(huán)境下，企業(yè)銷量下降，該企業(yè)應采取什么措施降低經(jīng)營風險？
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2022-06-01
老師您好！房地產(chǎn)開發(fā)公司分兩期施工，現(xiàn)一期完工交房，請問確認收入后成本如何結(jié)轉(zhuǎn)？具體分錄如何做？ 我們是14棟樓分兩期施工，但核算沒分兩期 目前交房的有5棟，但附屬，景觀綠化等都沒完成，所以不知道怎么預估 在清算前這個暫估數(shù)怎么估？ 這樣的分錄應該是：借：開發(fā)產(chǎn)品，貸：開發(fā)成本。我需要知道的是部分完工交房的在成本還沒有完全實現(xiàn)前如何結(jié)轉(zhuǎn)，以什么數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)？老師有沒有好的方法？
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2022-04-02
老師我們是廣告行業(yè) 就是相對于幫別人去做了，那個外圍的叫什么，就是張貼廣告啊，什么幫人家公司布置場景，那一些廣告的東西啊，然后開進來的那個成本發(fā)票。 因為利潤比較大，然后那個我在想要不要做長期待攤，長期待攤，然后后面還把它給攤掉去，或者說有沒有更好的或者其他的辦法做。 就是我們給別人開廣告服務，對方給你開廣告服務的，是這種情況嗎？ 開出去，服務費，成本發(fā)票，服務費或制作費
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2021-09-15
背景：家族企業(yè)，之前有A公司，2015年底成立B公司，一直正常零申報，利潤表是負數(shù)虧損狀態(tài)，去年3月份建賬，（經(jīng)營范圍是售電和新能源這塊，經(jīng)營起來沒那么容易，政策也沒有完全放開），所以沒有收入。今年去國稅交申報資料，專管員說既然沒有收入為何不做籌建期，又是新手趕鴨子上架?；I建期賬務怎么處理呢，現(xiàn)在已經(jīng)有一年的賬了，就有實收資本，其余一些費用等，這個賬要怎么調(diào)呢
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2017-03-02
"景嘉公司為創(chuàng)力一家規(guī)模為1000萬元的企業(yè),打算進行初創(chuàng)籌資,現(xiàn)有兩個方 案可供選擇,公司所得稅稅率25%,有關(guān)資料見下表 發(fā)行價總計利息率或股利 籌資方式 股利增長率 倡款100萬元 A方家 債券面值300萬元350萬元6% 普通股100萬股 每股55 共計550萬 B方案 借款200萬元 苦通股200萬股 預計第一年每股利4% 共計800萬032元 請計算加權(quán)平均資本成本井在兩個方案中擇優(yōu),"
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2023-03-11
背景：建筑咨詢服務類小微企業(yè)，主要的成本支出人工工資和業(yè)務招待費、差旅費。之前籌建期（沒開發(fā)票沒有收入），人工工資及籌建期的費用都記在長期待攤銷費用-開辦費?，F(xiàn)在開始正常營業(yè)。 提問一：籌建期的人工工資等費用（開辦費）需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目？需要一次結(jié)轉(zhuǎn)還是可以分月結(jié)轉(zhuǎn)？ 提問二：員工工資計提在管理費用還是勞務費用？人工工資和業(yè)務招待費能不能結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本？ 謝謝老師
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2018-08-08
北京盛心山莊餐飲有限公司基本情況如背景資料所示，企業(yè)所得稅采用據(jù)實預繳方式繳納，無減免所得稅，4月份已預繳所得稅1458884.00元.請根據(jù)2019年第2季度利潤表于2019年7月9日代為填制企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表。 【問題】單憑圖中的資料一和資料二，也即該公司第一、二季度利潤表的相關(guān)信息，能否填列出企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表上的＂不征稅收入＂本年累計金額？
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2020-05-16
1、背景：我司為一般納稅人，23年跟某公司合作，對方公戶款項不足，故通過私戶向我司支付了部分款項，同時簽訂了私人代公司向我司付款的代付款協(xié)議，這種方式持續(xù)了半年多。 2、現(xiàn)狀：現(xiàn)該客戶與我司協(xié)商，要求我司將對方之前私戶打款部分原路退還，對方用公司公戶向我司重新支付這部分貨款。 3、問題：我司原路退還后，是否有稅務風險存在。若有，能通過何種方式規(guī)避
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2024-04-26
在整理歷年賬務的時候，發(fā)現(xiàn)這幾個問題，麻煩老師幫我解決一下，謝謝： 1、專項應付款，會計分錄在報銷的時候怎么做，我單位直接做的借：專項應付款 貸：銀行存款，待后期專項項目完成后，怎樣結(jié)轉(zhuǎn) 2、我單位有一個生態(tài)園景區(qū)，里面的硅化木、胡楊、隕石，是國家交予我單位代為保管，我們單位對它有使用權(quán)，我單位是否能把它這個特許權(quán)使用費和所發(fā)生的運費以及人工費計入無形資產(chǎn)呢，
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2016-08-08
我司為物流行業(yè)，從客戶處接到運輸業(yè)務后，會根據(jù)業(yè)務性質(zhì)轉(zhuǎn)包給下游承運商以及個體司機完成運輸，或者用自有的車輛完成運輸。 1月A部門系統(tǒng)記錄的運費收入為500萬(含稅)-9%,暫未收到款項，已全額開具增值稅專票給客戶 1月A部門系統(tǒng)記錄的運費成本為460萬(含稅)，暫未支付款項，其中已收到下游承運商開具的增值稅專票全額400萬-9%，個體司機開具的增值稅普票 以上情景會計分錄怎么寫
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2022-08-11
請教下老師，不是咨詢課程類問題就是，自己畢業(yè)8年了，但是一直在一家公司工作，業(yè)務內(nèi)容比較單一，感覺成長非常小，現(xiàn)在公司不景氣，我想提升一下自己，不知道如何著手，目前有中級職稱，現(xiàn)在想努力一把考稅務師，除此之外有什么更好的建議嘛，我對自己目前的狀況感到非常糟糕，很想改變一下自己，知道需要學習的很多，但是，不知道哪里開始著手，希望老師可以給些誠懇的建議
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2024-05-20
小規(guī)模旅游公司，現(xiàn)發(fā)生業(yè)務：總團費27010元，代付餐費6090元，代付門票4501元，代付住宿費8668元，代付基金135元，代付保險63元，領(lǐng)隊補貼450元，領(lǐng)隊住宿+門票=420元，發(fā)完領(lǐng)隊提成668.3元后，該筆利潤為6014.7元，這個完整的分錄怎么做？ 借：現(xiàn)金27010 貸：主營業(yè)務收入-旅游費27010 借：主營業(yè)務成本-旅游成本-餐費 6090 主營業(yè)務成本-旅游成本-景點門票4921（含領(lǐng)隊沒細分） 主營業(yè)務成本-旅游成本-住宿費866
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2016-09-24
2018年以來，從事無人機研發(fā)和生產(chǎn)的飛翔公司與相關(guān)高校、科研機構(gòu)等開展合作。飛翔公司系統(tǒng)研發(fā)部門圍繞民用無人機動力系統(tǒng)、飛控系統(tǒng)、傳感器等開展關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，重點突破實時精準定位、動態(tài)場景感知與避讓、面向復雜環(huán)境的自主飛行、群體作業(yè)等核心技術(shù)。飛翔公司系統(tǒng)研發(fā)部門的上述行為所屬的戰(zhàn)略層次是（??）。 A．業(yè)務單位戰(zhàn)略 B．總體戰(zhàn)略 C．混合戰(zhàn)略 D．職能戰(zhàn)略
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2024-04-22
背景就是甲先取得乙20%股權(quán)，然后又取得40%股權(quán)。寫取得40%股權(quán)這一步的分錄。我的問題是1 既然是非同控企業(yè)合并，長投的數(shù) 不是應該為被合并方可辨認凈資產(chǎn)公允價值??%來計算嗎？為啥它長投數(shù)按付出的資產(chǎn)的公允價值入帳了…然后差額 既然是非同控企業(yè)合并 不是應該為資產(chǎn)處置損益嗎？答案進了留存收益…… 因為它付出資產(chǎn)公允14200大于30000??40% 所以直接用了14200？
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2019-08-25
老師，我們有個園林勞務老板之前拿A公司跟我們簽合同金額600萬，產(chǎn)值100萬開票100萬，已經(jīng)付A公司80萬，后面由于A公司內(nèi)部原因跟我們終止合同，拿B公司跟我們簽接下來的合同產(chǎn)值，A公司剩余的20萬，那個老板說想付給B公司，因為A公司是他朋友名義的公司怕他朋友不還給他，實際上是接工程的老板一直到一個同一個人，這么操作合理呢？
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2024-04-12
一般納稅人，他們開有專票，但是這半年18年的上半年 都是零申報來的，然后老板叫我去領(lǐng)發(fā)票，那個稅控盤里面一登錄進去就是有違章記錄，領(lǐng)不了就去稅局那邊，找了那個專管員，然后剛才那個專管員，他說今天你們領(lǐng)不了發(fā)票，明天我要跟林局去你們公司審核，等一下你回去告訴你老板吧。是不是被查?他開有專票是不是要做申報納稅?起碼也要把數(shù)據(jù)填上去?
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2018-06-26
我公司是植物林木的企業(yè)，公司找了一批臨時工種樹，請問1、這批人的勞務費用要不要交什么稅？2、是不是一定要與每個人簽定勞務合同？（有沒有簡單一點，讓他們中的代表來簽一份總的勞務合同可以嗎？）3、這個勞務費支付是不是像工資表那樣讓各勞務人簽領(lǐng)就可以做為憑證出帳了呢？4、由于種植時間有點長，要不要預提勞務費、還是支付結(jié)算時再一批出呢？
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2018-04-10