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背景：家族企業(yè)，之前有A公司，2015年底成立B公司，一直正常零申報(bào)，利潤(rùn)表是負(fù)數(shù)虧損狀態(tài)，去年3月份建賬，（經(jīng)營(yíng)范圍是售電和新能源這塊，經(jīng)營(yíng)起來(lái)沒(méi)那么容易，政策也沒(méi)有完全放開(kāi)），所以沒(méi)有收入。今年去國(guó)稅交申報(bào)資料，專管員說(shuō)既然沒(méi)有收入為何不做籌建期，又是新手趕鴨子上架?；I建期賬務(wù)怎么處理呢，現(xiàn)在已經(jīng)有一年的賬了，就有實(shí)收資本，其余一些費(fèi)用等，這個(gè)賬要怎么調(diào)呢
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2017-03-02
老師您好！房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司分兩期施工，現(xiàn)一期完工交房，請(qǐng)問(wèn)確認(rèn)收入后成本如何結(jié)轉(zhuǎn)？具體分錄如何做？ 我們是14棟樓分兩期施工，但核算沒(méi)分兩期 目前交房的有5棟，但附屬，景觀綠化等都沒(méi)完成，所以不知道怎么預(yù)估 在清算前這個(gè)暫估數(shù)怎么估？ 這樣的分錄應(yīng)該是：借：開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，貸：開(kāi)發(fā)成本。我需要知道的是部分完工交房的在成本還沒(méi)有完全實(shí)現(xiàn)前如何結(jié)轉(zhuǎn)，以什么數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)？老師有沒(méi)有好的方法？
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2022-04-02
某電子元器件企業(yè)2014年的營(yíng)業(yè)收入為1300萬(wàn)元，息稅前利潤(rùn)為250萬(wàn)元，利息費(fèi)用為80萬(wàn)元，2015年的營(yíng)業(yè)收入為1600萬(wàn)元，變動(dòng)成本率與2014年同，固定成本為200萬(wàn)元。該企業(yè)的所得稅率25%。要求： （1）計(jì)算企業(yè)2015年的財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)、經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)、復(fù)合杠桿系數(shù)。（7分） （2）預(yù)計(jì)2016年比2015年的收入增長(zhǎng)10%，試預(yù)測(cè)2016年的稅后利潤(rùn)。（3分） （3）在經(jīng)濟(jì)不景氣的環(huán)境下，企業(yè)銷量下降，該企業(yè)應(yīng)采取什么措施降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)？
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2022-06-01
背景：建筑咨詢服務(wù)類小微企業(yè)，主要的成本支出人工工資和業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)。之前籌建期（沒(méi)開(kāi)發(fā)票沒(méi)有收入），人工工資及籌建期的費(fèi)用都記在長(zhǎng)期待攤銷費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)?，F(xiàn)在開(kāi)始正常營(yíng)業(yè)。 提問(wèn)一：籌建期的人工工資等費(fèi)用（開(kāi)辦費(fèi)）需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目？需要一次結(jié)轉(zhuǎn)還是可以分月結(jié)轉(zhuǎn)？ 提問(wèn)二：?jiǎn)T工工資計(jì)提在管理費(fèi)用還是勞務(wù)費(fèi)用？人工工資和業(yè)務(wù)招待費(fèi)能不能結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？ 謝謝老師
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2018-08-08
"景嘉公司為創(chuàng)力一家規(guī)模為1000萬(wàn)元的企業(yè),打算進(jìn)行初創(chuàng)籌資,現(xiàn)有兩個(gè)方 案可供選擇,公司所得稅稅率25%,有關(guān)資料見(jiàn)下表 發(fā)行價(jià)總計(jì)利息率或股利 籌資方式 股利增長(zhǎng)率 倡款100萬(wàn)元 A方家 債券面值300萬(wàn)元350萬(wàn)元6% 普通股100萬(wàn)股 每股55 共計(jì)550萬(wàn) B方案 借款200萬(wàn)元 苦通股200萬(wàn)股 預(yù)計(jì)第一年每股利4% 共計(jì)800萬(wàn)032元 請(qǐng)計(jì)算加權(quán)平均資本成本井在兩個(gè)方案中擇優(yōu),"
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2023-03-11
北京盛心山莊餐飲有限公司基本情況如背景資料所示，企業(yè)所得稅采用據(jù)實(shí)預(yù)繳方式繳納，無(wú)減免所得稅，4月份已預(yù)繳所得稅1458884.00元.請(qǐng)根據(jù)2019年第2季度利潤(rùn)表于2019年7月9日代為填制企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表。 【問(wèn)題】單憑圖中的資料一和資料二，也即該公司第一、二季度利潤(rùn)表的相關(guān)信息，能否填列出企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表上的＂不征稅收入＂本年累計(jì)金額？
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2020-05-16
1、背景：我司為一般納稅人，23年跟某公司合作，對(duì)方公戶款項(xiàng)不足，故通過(guò)私戶向我司支付了部分款項(xiàng)，同時(shí)簽訂了私人代公司向我司付款的代付款協(xié)議，這種方式持續(xù)了半年多。 2、現(xiàn)狀：現(xiàn)該客戶與我司協(xié)商，要求我司將對(duì)方之前私戶打款部分原路退還，對(duì)方用公司公戶向我司重新支付這部分貨款。 3、問(wèn)題：我司原路退還后，是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)存在。若有，能通過(guò)何種方式規(guī)避
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2024-04-26
老師：小規(guī)模納稅人的公司，原來(lái)實(shí)收資本是500萬(wàn)元，現(xiàn)在減資到50萬(wàn)元了，工商和稅務(wù)已經(jīng)變更，但是賬上“實(shí)收資本”科目還是500萬(wàn)元，請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)應(yīng)該怎么處理？謝謝老師 小林老師 職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師 您好，借實(shí)收資本450貸銀行存款。 只是在工商和稅務(wù)系統(tǒng)登記減資了，但是并沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生，所以不知道“貸方”做什么科目？
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2021-11-20
福興床具制造有限公司是一家專業(yè)乳膠床墊生產(chǎn)商，其每季度銷售額中有20%屬于現(xiàn)銷，80%屬于賒銷，在賒銷額中有3%被確認(rèn)為壞賬而無(wú)法收回，可收回的應(yīng)收賬款中有40%在當(dāng)季收回，另外60%于下季收回。最近財(cái)務(wù)部正著手下年度預(yù)算編制工作，財(cái)務(wù)經(jīng)理讓應(yīng)屆畢業(yè)生林靈負(fù)責(zé)銷售預(yù)算的編制，請(qǐng)將銷售預(yù)算表補(bǔ)充完整，并寫出具體的計(jì)算過(guò)程。
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2021-03-30
福興床具制造有限公司是一家專業(yè)乳膠床墊生產(chǎn)商，其每季度銷售額中有20%屬于現(xiàn)銷，80%屬于賒銷，在賒銷額中有3%被確認(rèn)為壞賬而無(wú)法收回，可收回的應(yīng)收賬款中有40%在當(dāng)季收回，另外60%于下季收回。最近財(cái)務(wù)部正著手下年度預(yù)算編制工作，財(cái)務(wù)經(jīng)理讓應(yīng)屆畢業(yè)生林靈負(fù)責(zé)銷售預(yù)算的編制，請(qǐng)將銷售預(yù)算表補(bǔ)充完整，并寫出具體的計(jì)算過(guò)程
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2022-05-26
福興床具制造有限公司是一家專業(yè)乳膠床墊生產(chǎn)商，其每季度銷售額中有20%屬于現(xiàn)銷，80%屬于賒銷，在賒銷額中有3%被確認(rèn)為壞賬而無(wú)法收回，可收回的應(yīng)收賬款中有40%在當(dāng)季收回，另外60%于下季收回。最近財(cái)務(wù)部正著手下年度預(yù)算編制工作，財(cái)務(wù)經(jīng)理讓應(yīng)屆畢業(yè)生林靈負(fù)責(zé)銷售預(yù)算的編制，請(qǐng)將銷售預(yù)算表補(bǔ)充完整，并寫出具體的計(jì)算過(guò)程。
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2022-06-06
在整理歷年賬務(wù)的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)這幾個(gè)問(wèn)題，麻煩老師幫我解決一下，謝謝： 1、專項(xiàng)應(yīng)付款，會(huì)計(jì)分錄在報(bào)銷的時(shí)候怎么做，我單位直接做的借：專項(xiàng)應(yīng)付款 貸：銀行存款，待后期專項(xiàng)項(xiàng)目完成后，怎樣結(jié)轉(zhuǎn) 2、我單位有一個(gè)生態(tài)園景區(qū)，里面的硅化木、胡楊、隕石，是國(guó)家交予我單位代為保管，我們單位對(duì)它有使用權(quán)，我單位是否能把它這個(gè)特許權(quán)使用費(fèi)和所發(fā)生的運(yùn)費(fèi)以及人工費(fèi)計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)呢，
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2016-08-08
我司為物流行業(yè)，從客戶處接到運(yùn)輸業(yè)務(wù)后，會(huì)根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)轉(zhuǎn)包給下游承運(yùn)商以及個(gè)體司機(jī)完成運(yùn)輸，或者用自有的車輛完成運(yùn)輸。 1月A部門系統(tǒng)記錄的運(yùn)費(fèi)收入為500萬(wàn)(含稅)-9%,暫未收到款項(xiàng)，已全額開(kāi)具增值稅專票給客戶 1月A部門系統(tǒng)記錄的運(yùn)費(fèi)成本為460萬(wàn)(含稅)，暫未支付款項(xiàng)，其中已收到下游承運(yùn)商開(kāi)具的增值稅專票全額400萬(wàn)-9%，個(gè)體司機(jī)開(kāi)具的增值稅普票 以上情景會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2022-08-11
請(qǐng)教下老師，不是咨詢課程類問(wèn)題就是，自己畢業(yè)8年了，但是一直在一家公司工作，業(yè)務(wù)內(nèi)容比較單一，感覺(jué)成長(zhǎng)非常小，現(xiàn)在公司不景氣，我想提升一下自己，不知道如何著手，目前有中級(jí)職稱，現(xiàn)在想努力一把考稅務(wù)師，除此之外有什么更好的建議嘛，我對(duì)自己目前的狀況感到非常糟糕，很想改變一下自己，知道需要學(xué)習(xí)的很多，但是，不知道哪里開(kāi)始著手，希望老師可以給些誠(chéng)懇的建議
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2024-05-20
小規(guī)模旅游公司，現(xiàn)發(fā)生業(yè)務(wù)：總團(tuán)費(fèi)27010元，代付餐費(fèi)6090元，代付門票4501元，代付住宿費(fèi)8668元，代付基金135元，代付保險(xiǎn)63元，領(lǐng)隊(duì)補(bǔ)貼450元，領(lǐng)隊(duì)住宿+門票=420元，發(fā)完領(lǐng)隊(duì)提成668.3元后，該筆利潤(rùn)為6014.7元，這個(gè)完整的分錄怎么做？ 借：現(xiàn)金27010 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-旅游費(fèi)27010 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-旅游成本-餐費(fèi) 6090 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-旅游成本-景點(diǎn)門票4921（含領(lǐng)隊(duì)沒(méi)細(xì)分） 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-旅游成本-住宿費(fèi)866
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2016-09-24
2018年以來(lái)，從事無(wú)人機(jī)研發(fā)和生產(chǎn)的飛翔公司與相關(guān)高校、科研機(jī)構(gòu)等開(kāi)展合作。飛翔公司系統(tǒng)研發(fā)部門圍繞民用無(wú)人機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)、飛控系統(tǒng)、傳感器等開(kāi)展關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，重點(diǎn)突破實(shí)時(shí)精準(zhǔn)定位、動(dòng)態(tài)場(chǎng)景感知與避讓、面向復(fù)雜環(huán)境的自主飛行、群體作業(yè)等核心技術(shù)。飛翔公司系統(tǒng)研發(fā)部門的上述行為所屬的戰(zhàn)略層次是（??）。 A．業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略 B．總體戰(zhàn)略 C．混合戰(zhàn)略 D．職能戰(zhàn)略
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2024-04-22
背景就是甲先取得乙20%股權(quán)，然后又取得40%股權(quán)。寫取得40%股權(quán)這一步的分錄。我的問(wèn)題是1 既然是非同控企業(yè)合并，長(zhǎng)投的數(shù) 不是應(yīng)該為被合并方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值??%來(lái)計(jì)算嗎？為啥它長(zhǎng)投數(shù)按付出的資產(chǎn)的公允價(jià)值入帳了…然后差額 既然是非同控企業(yè)合并 不是應(yīng)該為資產(chǎn)處置損益嗎？答案進(jìn)了留存收益…… 因?yàn)樗冻鲑Y產(chǎn)公允14200大于30000??40% 所以直接用了14200？
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2019-08-25
老師，我們有個(gè)園林勞務(wù)老板之前拿A公司跟我們簽合同金額600萬(wàn)，產(chǎn)值100萬(wàn)開(kāi)票100萬(wàn)，已經(jīng)付A公司80萬(wàn)，后面由于A公司內(nèi)部原因跟我們終止合同，拿B公司跟我們簽接下來(lái)的合同產(chǎn)值，A公司剩余的20萬(wàn)，那個(gè)老板說(shuō)想付給B公司，因?yàn)锳公司是他朋友名義的公司怕他朋友不還給他，實(shí)際上是接工程的老板一直到一個(gè)同一個(gè)人，這么操作合理呢？
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2024-04-12
一般納稅人，他們開(kāi)有專票，但是這半年18年的上半年 都是零申報(bào)來(lái)的，然后老板叫我去領(lǐng)發(fā)票，那個(gè)稅控盤里面一登錄進(jìn)去就是有違章記錄，領(lǐng)不了就去稅局那邊，找了那個(gè)專管員，然后剛才那個(gè)專管員，他說(shuō)今天你們領(lǐng)不了發(fā)票，明天我要跟林局去你們公司審核，等一下你回去告訴你老板吧。是不是被查?他開(kāi)有專票是不是要做申報(bào)納稅?起碼也要把數(shù)據(jù)填上去?
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2018-06-26
我公司是植物林木的企業(yè)，公司找了一批臨時(shí)工種樹(shù)，請(qǐng)問(wèn)1、這批人的勞務(wù)費(fèi)用要不要交什么稅？2、是不是一定要與每個(gè)人簽定勞務(wù)合同？（有沒(méi)有簡(jiǎn)單一點(diǎn)，讓他們中的代表來(lái)簽一份總的勞務(wù)合同可以嗎？）3、這個(gè)勞務(wù)費(fèi)支付是不是像工資表那樣讓各勞務(wù)人簽領(lǐng)就可以做為憑證出帳了呢？4、由于種植時(shí)間有點(diǎn)長(zhǎng)，要不要預(yù)提勞務(wù)費(fèi)、還是支付結(jié)算時(shí)再一批出呢？
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2018-04-10