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選題4/29 4、某縣城甲企業(yè)（增值稅一般納稅人）2019年5月從林場(chǎng)收購(gòu)一批原木，收購(gòu)憑證上注明價(jià)款45萬(wàn)元。甲企業(yè)將該批原木運(yùn)往位于市區(qū)的乙企業(yè)并委托其加工成實(shí)木地板一批，當(dāng)月加工完畢，乙企業(yè)收取不含稅加工費(fèi)5萬(wàn)元。已知乙企業(yè)無(wú)同類實(shí)木地板的銷售價(jià)格，實(shí)木地板適用的消費(fèi)稅稅率為5%。乙企業(yè)應(yīng)代收代繳城市維護(hù)建設(shè)稅（）萬(wàn)元。 A ，這道題為什有1-10%
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2019-11-03
11月12日，為客戶林志賢開具機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一發(fā)票，列明每臺(tái)車價(jià)400000元，通過(guò)銀聯(lián)POS機(jī)刷卡收取汽車款988253.64元，刷卡結(jié)算的手續(xù)費(fèi)為9982.36元，贈(zèng)送的汽車精品視為銷售?！　≤嚲烽_的是普通發(fā)票，怎么還記銷項(xiàng)稅呀？ 徐老師 ： 1、汽車精品是贈(zèng)送給車主的，視同銷售，4S店是一般納稅人，所以應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）256.32、車主是個(gè)人4S店不能給個(gè)人開具專用發(fā)票，只能開具普通發(fā)票　　　這后面的解析是什么意思？
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2017-05-21
我們是一家勞務(wù)有限公司，我們的經(jīng)驗(yàn)范圍是（公路工程，市政工程，水利工程，房屋拆遷工程，河道疏通工程，橋梁工程，隧道工程，建筑裝飾工程，水電安裝工程，鋼結(jié)構(gòu)工程，土石方工程，綠化園林工程的承接與施工）我們做了一個(gè)小工程，勞務(wù)承包項(xiàng)目就是:停車場(chǎng)充電樁非機(jī)動(dòng)車雨棚采購(gòu)及安裝項(xiàng)目，對(duì)方要求我們開普票給他，我不知道發(fā)票上的貨“物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱如“何去填，應(yīng)該填什么？
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2017-11-15
老師，我剛看到一個(gè)推文，匯算清繳的時(shí)候，關(guān)聯(lián)申報(bào)是容易被落下的一項(xiàng)工作，我想問(wèn)一下什么是關(guān)聯(lián)申報(bào)？我們是小規(guī)模納稅人，做教育咨詢的，在四川，重慶，山西，吉林等地也有子公司，母公司在各個(gè)子公司占的股權(quán)比重均不一樣。母公司收取子公司管理費(fèi)，這種收取管理費(fèi)的往來(lái)需要進(jìn)行關(guān)聯(lián)往來(lái)申報(bào)嗎？有的子公司業(yè)績(jī)不好，并沒(méi)有收取管理費(fèi)，如果需要申報(bào)，該如何進(jìn)行申報(bào)？謝謝。
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2019-05-29
公司是經(jīng)營(yíng)一個(gè)景區(qū)的一般納稅人，16年6月購(gòu)進(jìn)一批售票機(jī)，收發(fā)票3張，合計(jì)金額28萬(wàn)元。當(dāng)月就掛了固定資產(chǎn)入賬。16年8月又收到質(zhì)押金的發(fā)票，當(dāng)時(shí)的出納和會(huì)計(jì)沒(méi)有溝通清楚，就沒(méi)有管這個(gè)發(fā)票了。到了17年5月售票機(jī)銷售商家要求我們公司支付質(zhì)押金，17年5月我們就支付了，直接掛 借 其他應(yīng)付款，貸 銀行存款。到7月結(jié)賬的時(shí)候，出納才和我說(shuō)有這個(gè)發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)我這怎么掛賬??？質(zhì)押金是1.4萬(wàn)元。
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2017-08-03
3. 多選題 企業(yè)文化的整體特點(diǎn)是什么？（ ） (本題3分) A.強(qiáng)調(diào)的是企業(yè)的整體力量，它致力于提高群體的凝聚力和親和力，建立融洽良好的關(guān)系。 B.強(qiáng)調(diào)企業(yè)管理中的“軟件”。講究挖掘職工內(nèi)在的潛力，而反對(duì)只是通過(guò)外部的控制、約束來(lái)組織物質(zhì)生產(chǎn)。 C.強(qiáng)調(diào)價(jià)值觀念是其核心。它的外在表現(xiàn)主要是企業(yè)精神，這是企業(yè)文化的靈魂，而價(jià)值觀念是與企業(yè)的歷史與所處的社會(huì)背景等等有著千絲萬(wàn)縷的關(guān)系。 D.以上說(shuō)法均不正確
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2021-12-23
北京鼎哼建筑工程有限公司為建筑業(yè)增值稅一般納稅人，2019年06月經(jīng)營(yíng)情況如下: （5）公司本期發(fā)生首次購(gòu)買稅控設(shè)備，發(fā)票詳見背景資料。 要求：公司于2019年07月06日申報(bào)納稅，根據(jù)增值稅一般納稅人申報(bào)的要求計(jì)算填列增值稅納稅申報(bào)表及其相關(guān)附表。 PS：這里稅務(wù)小白一枚，想請(qǐng)問(wèn)一下初次購(gòu)買稅控設(shè)備取得普通發(fā)票也可以全額抵減增值稅嗎？ 若能，我先填了下附表4和增值稅減免稅申報(bào)表，也想麻煩老師幫忙看下是不是這么填的。
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2020-04-09
3. 多選題 企業(yè)文化的整體特點(diǎn)是什么？（ ） A.強(qiáng)調(diào)的是企業(yè)的整體力量，它致力于提高群體的凝聚力和親和力，建立融洽良好的關(guān)系。 B.強(qiáng)調(diào)企業(yè)管理中的“軟件”。講究挖掘職工內(nèi)在的潛力，而反對(duì)只是通過(guò)外部的控制、約束來(lái)組織物質(zhì)生產(chǎn)。 C.強(qiáng)調(diào)價(jià)值觀念是其核心。它的外在表現(xiàn)主要是企業(yè)精神，這是企業(yè)文化的靈魂，而價(jià)值觀念是與企業(yè)的歷史與所處的社會(huì)背景等等有著千絲萬(wàn)縷的關(guān)系。 D.以上說(shuō)法均不正確
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2021-12-23
背景與情境： 晶都百貨商場(chǎng)為增值稅一般納稅人，2021年10月份發(fā)生下列增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)； (1)從小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)進(jìn)商品兩批，取得其自行開具的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票上注明的銷售額分別為600000元、200000元；商場(chǎng)超市從某農(nóng)場(chǎng)購(gòu)進(jìn)新鮮水果，開具的收購(gòu)憑證上注明的價(jià)款為45600元；從一般納稅人企業(yè)購(gòu)進(jìn)商品取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款180000元，增值稅23400元，支付運(yùn)輸費(fèi)9500元(取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票)。 計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-11-05
1、一合作社，由于養(yǎng)殖業(yè)不景氣，暫不想繼續(xù)養(yǎng)殖了，那增值稅長(zhǎng)期O申報(bào)，合適不？如果不合適，該如何解決？ 2、前5年時(shí)，養(yǎng)羊有盈余，當(dāng)年就給股東按照“合作社會(huì)計(jì)制度”進(jìn)行了盈余分配，但都掛在“應(yīng)付盈余返還1.8萬(wàn)元”、“應(yīng)付剩余盈余1.1萬(wàn)元”會(huì)計(jì)科目中。截止現(xiàn)在，累計(jì)盈余為負(fù)數(shù)10萬(wàn)元，接下來(lái)，該如何處理“應(yīng)付盈余返還”、“應(yīng)付剩余盈余”這2個(gè)會(huì)計(jì)科目？ 3、如果注銷上述合作社，提前該做哪些工作，以便能順利注銷？
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2022-09-21
老師 我?guī)蛨@林公司辦股權(quán)變更，事務(wù)所報(bào)告出了 去地稅交印花稅和個(gè)稅。但由于2014年注冊(cè)資本3千萬(wàn)，交完就轉(zhuǎn)回給股東了 其他往來(lái)掛帳3千萬(wàn)。地稅看到報(bào)告，要求提供往來(lái)3千萬(wàn)的證明。以下方法是否可行？ 1.可否把3千萬(wàn)還了，重新出報(bào)告？ 2.做一份合同。但是沒(méi)有付款銀行回單。 3.隔一周找地稅，當(dāng)然不知道，把表填好給專管員簽字，接著交稅。 4.如果以上3點(diǎn)不可行，我只能告訴老板，個(gè)稅要交600萬(wàn)。
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2016-07-02
老師，我們有個(gè)園林勞務(wù)老板之前拿A公司跟我們簽合同金額600萬(wàn)；產(chǎn)值100萬(wàn)開票100萬(wàn)；已經(jīng)付A公司80萬(wàn)；后面由于A公司內(nèi)部原因跟我們終止合同。拿B公司跟我們簽接剩余的合同產(chǎn)值，A公司剩余未付款的20萬(wàn)，那個(gè)老板說(shuō)想付給B公司，因?yàn)锳公司是他朋友名義的公司怕他朋友不還給他，我們應(yīng)該怎么合理做把A公司已開票開票未付的20萬(wàn) 付給B公司呢，這么操作合理呢？
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2024-04-15
老師，我給別人代賬，小規(guī)模納稅人他是園林工程公司，成本就是工人工資，如果用工資表做成本那這些人都要申報(bào)個(gè)稅還要買社保，老板又沒(méi)給工人買社保又怕以后強(qiáng)制要他買，如果做勞務(wù)成本核算，他就只有領(lǐng)款單沒(méi)有勞務(wù)發(fā)票，我說(shuō)要去稅務(wù)代開勞務(wù)票，那樣又要交稅而且工人又要交個(gè)人所得稅，這樣工人又不會(huì)交的，工人只管拿那些工資不會(huì)交個(gè)稅的，象這種問(wèn)題要怎么處理比較好咧
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2019-06-15
我想開減速帶的發(fā)票，我這有個(gè)體工商照，但是我不知道經(jīng)營(yíng)范圍是否包括，請(qǐng)老師幫我看一下 勞務(wù)分包；裝飾裝修工程；市政工程；園林綠化施工；道路平整；城鎮(zhèn)物業(yè)服務(wù)；房屋修繕?lè)?wù)；道路標(biāo)線噴涂；室內(nèi)外裝飾裝潢、防腐、防水、保溫、粉刷工程施工；家具、建材、五金交電銷售***（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）這個(gè)可以開嗎？如果這個(gè)不可以，需要什么經(jīng)營(yíng)范圍的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，謝謝老師
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2021-08-10
老板旗下有好多公司屬于一個(gè)企業(yè)集團(tuán)，涉及農(nóng)林牧業(yè)，圍墾，礦業(yè)，投資公司，酒店業(yè)。出于降低集團(tuán)內(nèi)部所得稅考慮?？偣镜呢?cái)務(wù)總監(jiān)，出個(gè)餿主意。消滅酒店虧損，向集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)企業(yè)開票。老板自己在酒店的消費(fèi)全部是掛賬消費(fèi)，現(xiàn)在把這些掛賬的金額都開票出來(lái)給到各個(gè)盈利企業(yè)，并且我們也能收到回款。 收到的錢一用于酒店日常運(yùn)營(yíng)，二，用于老板日常的酒水購(gòu)買報(bào)銷。
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2019-08-27
力、小林目前工作穩(wěn)定，車房俱備，手頭有15萬(wàn)元左右的閑置資金，打算進(jìn)行證券投資，經(jīng)過(guò)考察看中了以下幾只證券。(1)A普通股:預(yù)計(jì)第一年后的股利為5元，年股利增長(zhǎng)率為5% ,目前每股市價(jià)為45元。該股票的貝他系數(shù)為1.5，目前國(guó)庫(kù)券的收益率為10%，市場(chǎng)平均 股票必要收益率為15%。 (2)B債券:兩天前發(fā)行的，每張面值100元，票面利率為12%，期限為5年，每年12月31日付息次，每份市價(jià)是
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2021-06-30
"求具廠為增值稅一般的稅人,9月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 1)向林場(chǎng)購(gòu)進(jìn)原木一機(jī)并驗(yàn)入庫(kù),取得農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,收購(gòu)金額為10萬(wàn)元 (2)售家具一社,價(jià)款為萬(wàn)元,升其增值稅專用發(fā)票 (3)信家,價(jià)稅合計(jì)為20萬(wàn)元;應(yīng)居民要求運(yùn)貨上門,另收取運(yùn)費(fèi)3000元 (4)將一批家具發(fā)往省外某家具經(jīng)公司代銷,這批家具的生產(chǎn)成本為60萬(wàn)元,與代銷單位約定不含稅的代銷價(jià)格為80萬(wàn)元"
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2023-03-15
企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍為:許可項(xiàng)目：建設(shè)工程施工，建設(shè)工程設(shè)計(jì)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） 一般項(xiàng)目：建筑材料銷售，工程管理服務(wù)，建筑工程用機(jī)械制造，工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外），普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)，園林綠化工程施工，建筑裝飾材料銷售，鑄造用造型材料銷售（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目） 可以開能開混凝土發(fā)票嗎？
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2023-05-30
物業(yè)管理,房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù),財(cái)務(wù)咨詢,市場(chǎng)營(yíng)銷策劃,酒店管理,餐飲企業(yè)管理,自有房屋租賃,企業(yè)管理咨詢,體育場(chǎng)館管理服務(wù),食用農(nóng)產(chǎn)品,日用百貨,家用電器,電子產(chǎn)品,針紡織品,服裝服飾,文體用品,珠寶飾品,金銀飾品,汽摩配件,汽車飾品,消防器材,工藝禮品,五金交電,家具,花卉,玩具銷售,計(jì)算機(jī)軟硬件開發(fā),建筑裝修裝飾建設(shè)工程專業(yè)施工,園林綠化工程,保潔服務(wù)。這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍可以開推廣服務(wù)嗎？
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2018-11-08
老師，營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍：農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)、研究，農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，農(nóng)業(yè)觀光服務(wù)（不含需要前置許可的項(xiàng)目），農(nóng)業(yè)信息咨詢服務(wù)，農(nóng)作物、花卉、水果、蔬菜的培育、種植、銷售；苗木（不含林木種子）的培育、種植，花草租賃，酒店管理服務(wù)，餐飲管理服務(wù)，家具的生產(chǎn)、銷售，工藝美術(shù)品、藝術(shù)品銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），請(qǐng)問(wèn)對(duì)方可以開餐飲服務(wù)的發(fā)票嗎，就是銷售餐飲
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2024-06-05