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老師，我給別人代賬，小規(guī)模納稅人他是園林工程公司，成本就是工人工資，如果用工資表做成本那這些人都要申報(bào)個(gè)稅還要買社保，老板又沒給工人買社保又怕以后強(qiáng)制要他買，如果做勞務(wù)成本核算，他就只有領(lǐng)款單沒有勞務(wù)發(fā)票，我說要去稅務(wù)代開勞務(wù)票，那樣又要交稅而且工人又要交個(gè)人所得稅，這樣工人又不會(huì)交的，工人只管拿那些工資不會(huì)交個(gè)稅的，象這種問題要怎么處理比較好咧
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2019-06-15
我想開減速帶的發(fā)票，我這有個(gè)體工商照，但是我不知道經(jīng)營范圍是否包括，請(qǐng)老師幫我看一下 勞務(wù)分包；裝飾裝修工程；市政工程；園林綠化施工；道路平整；城鎮(zhèn)物業(yè)服務(wù)；房屋修繕服務(wù)；道路標(biāo)線噴涂；室內(nèi)外裝飾裝潢、防腐、防水、保溫、粉刷工程施工；家具、建材、五金交電銷售***（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）這個(gè)可以開嗎？如果這個(gè)不可以，需要什么經(jīng)營范圍的營業(yè)執(zhí)照，謝謝老師
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2021-08-10
瑞林公司為了滿足一個(gè)項(xiàng)目的投資,需籌集一筆資金。該筆資金總額為1000萬元,假設(shè)所得稅為25%有關(guān)資金籌集內(nèi)容如下 1.300萬通過銀行借款籌集,銀行貸款利率為8手續(xù)費(fèi)按2%繳納。 2.500萬通過發(fā)行債券來籌集,每張債券票面價(jià)值為1000元,按票面價(jià)值發(fā)行,票面利率為9%,手續(xù)費(fèi)按5%繳納。 ·3.剩余的200萬通過發(fā)行優(yōu)先股來籌集,按每股10發(fā)行,每股股利為0.9元,手續(xù)費(fèi)按6%繳納。 請(qǐng)計(jì)算以上個(gè)別資金成本是多少。
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2021-12-28
公司于2017年3月21日成立，至5月16日開出一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票（3%），確認(rèn)收入8000元。公司承包這塊基地是，已經(jīng)種有綠化苗本，不是公司種植，但現(xiàn)在公司請(qǐng)有專職養(yǎng)護(hù)人員在基地管理，以下幾個(gè)問題：1、5月16日銷售收入8000元這筆我該如何確定成本 2 或在此后的銷售中，該如何進(jìn)行賬務(wù)處理和確定成本 3、對(duì)農(nóng)林種植業(yè)，且有種植基地的，該如何申請(qǐng)?jiān)鲋刀悳p免優(yōu)惠，要準(zhǔn)備哪些材料
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2017-06-07
某企業(yè)(為增值褫一般納秕人)年12月份發(fā)生 下列經(jīng)部分濟(jì)業(yè)備,對(duì)存貨采用實(shí)際成本計(jì)價(jià),增 值機(jī)禮率為14 (1)2日,收到某投資著投入的機(jī)器沒備一臺(tái),其原 值12000.計(jì)折1400元,而投資協(xié)議作 竹600元,假定暫不焉底相關(guān)就費(fèi),(不考底相關(guān) 炕虎 (2)日,以銀行存款向職工食堂發(fā)放補(bǔ)貼款8400 元 (4)日,用銀行存款支付下-年度的報(bào)刊雜志的 訂閑費(fèi)4800元 (4}9日,用銀行存款償還前欠美林公司的則料款
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2020-06-27
林老師你好：之前我請(qǐng)教的一個(gè)問題，就是關(guān)于房開公司返租確認(rèn)的問題。當(dāng)時(shí)老師給我的答復(fù)是：銷售時(shí)按合同價(jià)格全額計(jì)收入，同時(shí)確認(rèn)“遞延收益”，在實(shí)際返租時(shí)沖減“遞延收益”。我想請(qǐng)問的是，對(duì)于返租時(shí)沖減的“遞延收益”部分，可以單獨(dú)開發(fā)票嗎，銷項(xiàng)稅可以同時(shí)沖減嗎？比如銷售時(shí)確認(rèn)的“遞延收益”是8萬元，可能分三次返租，第一次返2.8萬，這部分可以單獨(dú)開紅字發(fā)票嗎？
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2024-06-09
老師，您好，我們是事業(yè)單位，2018年縣級(jí)財(cái)政給我們安排了300萬元的生態(tài)護(hù)林員工資，使用的是財(cái)政直接支付方式，2018年我單位向財(cái)政局國庫集中支付中心申請(qǐng)了216萬元用于支付工資，余下84萬元今年1月份支付，但是余下的這84萬元，2018年底財(cái)政沒有撥給我們記入財(cái)政應(yīng)返還額度里面，今年又拿這邊錢來支付，對(duì)于這種情況，我應(yīng)該怎么做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄呢
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2019-09-10
是市政園林工程公司14年有給A（A中的標(biāo)）做項(xiàng)目，供應(yīng)商B直接把票開給了A，但是款A(yù)直接付給了公司的股東C，沒轉(zhuǎn)給供應(yīng)商B,期間公司也有付款給B因?yàn)樽龅捻?xiàng)目多直接默認(rèn)這筆付款了，,現(xiàn)在B來反應(yīng)這筆有開票的做不平，但是A說這邊帳他們做了不會(huì)幫忙轉(zhuǎn)給B了，現(xiàn)在要怎么做比較好，1.直接以C的名義存現(xiàn)金到B備注付這筆款可以嗎，不可以怎么做會(huì)比較好
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2017-03-15
老師您好!我們是一家剛成立半年（2018.6）的園林綠化工程企業(yè)，經(jīng)營苗木種植和工程承包，會(huì)計(jì)核算時(shí)需要分別分項(xiàng)目輔助核算，苗木種植增值稅所得稅是免稅的，前提是必須和工程施工分別核算，2018年10份申請(qǐng)的一般納稅人，本年工程施工利潤是68000元，苗木種植因?yàn)槭莿偡N植，沒有銷售收入，費(fèi)用是258000元，現(xiàn)在報(bào)表上利潤是-19萬，這樣報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表年報(bào)可以嗎，怎樣繳所得稅呢？
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2019-01-15
應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損，那我單位是園林公司，有兩個(gè)工程，一個(gè)是養(yǎng)護(hù)工程，一個(gè)是苗木自產(chǎn)自銷，我想問一下，苗木銷售是免稅的，因納所得稅額我單位的應(yīng)納稅所得額包括養(yǎng)護(hù)工程的應(yīng)納所得稅額和苗木銷售的免稅的應(yīng)納所得稅額算在總的應(yīng)納所得稅額里面嗎？主要想咨詢一下是不是符合小型微利企業(yè)應(yīng)納所得稅額小于300萬的
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2019-04-11
3. 多選題 企業(yè)文化的整體特點(diǎn)是什么？（ ） A.強(qiáng)調(diào)的是企業(yè)的整體力量，它致力于提高群體的凝聚力和親和力，建立融洽良好的關(guān)系。 B.強(qiáng)調(diào)企業(yè)管理中的“軟件”。講究挖掘職工內(nèi)在的潛力，而反對(duì)只是通過外部的控制、約束來組織物質(zhì)生產(chǎn)。 C.強(qiáng)調(diào)價(jià)值觀念是其核心。它的外在表現(xiàn)主要是企業(yè)精神，這是企業(yè)文化的靈魂，而價(jià)值觀念是與企業(yè)的歷史與所處的社會(huì)背景等等有著千絲萬縷的關(guān)系。 D.以上說法均不正確
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2021-12-23
北京鼎哼建筑工程有限公司為建筑業(yè)增值稅一般納稅人，2019年06月經(jīng)營情況如下: （3）本期認(rèn)證可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額如認(rèn)證結(jié)果通知書（圖一）所示。另外，本月有認(rèn)證不動(dòng)產(chǎn)的固定資產(chǎn)類增值稅專用發(fā)票，詳見背景資料(圖二)。 要求：公司于2019年07月06日申報(bào)納稅，根據(jù)增值稅一般納稅人申報(bào)的要求計(jì)算填列增值稅納稅申報(bào)表及其相關(guān)附表。 PS：這里稅務(wù)小白一枚，我先填了下附表2，想請(qǐng)老師幫忙看下是不是這么填的。
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2020-04-08
背景與情境：公司現(xiàn)有資金220萬元，擬進(jìn)行如下投資： 淮備新建一條生產(chǎn)線，投資額110萬元，分兩年投入。第一年初投入70萬元。第二年初 投入40萬元，建設(shè)期為2年，凈殘值為10萬元，折舊采用直線法。在投產(chǎn)初期投入流動(dòng)資金 20萬元，項(xiàng)目使用期滿可全部回收。該項(xiàng)目可使用10年，每年銷售收入為60萬元，年總成 本（包括付現(xiàn)成本和非付觀成本）45萬元。假設(shè)企業(yè)期望的投資報(bào)酬率為10%。 問題： 用凈現(xiàn)值法和內(nèi)含報(bào)酬率法判斷該新建項(xiàng)目投資是否可行？
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2022-05-10
公司是經(jīng)營一個(gè)景區(qū)的一般納稅人，16年6月購進(jìn)一批售票機(jī)，收發(fā)票3張，合計(jì)金額28萬元。當(dāng)月就掛了固定資產(chǎn)入賬。16年8月又收到質(zhì)押金的發(fā)票，當(dāng)時(shí)的出納和會(huì)計(jì)沒有溝通清楚，就沒有管這個(gè)發(fā)票了。到了17年5月售票機(jī)銷售商家要求我們公司支付質(zhì)押金，17年5月我們就支付了，直接掛 借 其他應(yīng)付款，貸 銀行存款。到7月結(jié)賬的時(shí)候，出納才和我說有這個(gè)發(fā)票。請(qǐng)問我這怎么掛賬啊？質(zhì)押金是1.4萬元。
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2017-08-03
3. 多選題 企業(yè)文化的整體特點(diǎn)是什么？（ ） (本題3分) A.強(qiáng)調(diào)的是企業(yè)的整體力量，它致力于提高群體的凝聚力和親和力，建立融洽良好的關(guān)系。 B.強(qiáng)調(diào)企業(yè)管理中的“軟件”。講究挖掘職工內(nèi)在的潛力，而反對(duì)只是通過外部的控制、約束來組織物質(zhì)生產(chǎn)。 C.強(qiáng)調(diào)價(jià)值觀念是其核心。它的外在表現(xiàn)主要是企業(yè)精神，這是企業(yè)文化的靈魂，而價(jià)值觀念是與企業(yè)的歷史與所處的社會(huì)背景等等有著千絲萬縷的關(guān)系。 D.以上說法均不正確
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2021-12-23
北京鼎哼建筑工程有限公司為建筑業(yè)增值稅一般納稅人，2019年06月經(jīng)營情況如下: （5）公司本期發(fā)生首次購買稅控設(shè)備，發(fā)票詳見背景資料。 要求：公司于2019年07月06日申報(bào)納稅，根據(jù)增值稅一般納稅人申報(bào)的要求計(jì)算填列增值稅納稅申報(bào)表及其相關(guān)附表。 PS：這里稅務(wù)小白一枚，想請(qǐng)問一下初次購買稅控設(shè)備取得普通發(fā)票也可以全額抵減增值稅嗎？ 若能，我先填了下附表4和增值稅減免稅申報(bào)表，也想麻煩老師幫忙看下是不是這么填的。
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2020-04-09
3. 多選題 企業(yè)文化的整體特點(diǎn)是什么？（ ） A.強(qiáng)調(diào)的是企業(yè)的整體力量，它致力于提高群體的凝聚力和親和力，建立融洽良好的關(guān)系。 B.強(qiáng)調(diào)企業(yè)管理中的“軟件”。講究挖掘職工內(nèi)在的潛力，而反對(duì)只是通過外部的控制、約束來組織物質(zhì)生產(chǎn)。 C.強(qiáng)調(diào)價(jià)值觀念是其核心。它的外在表現(xiàn)主要是企業(yè)精神，這是企業(yè)文化的靈魂，而價(jià)值觀念是與企業(yè)的歷史與所處的社會(huì)背景等等有著千絲萬縷的關(guān)系。 D.以上說法均不正確
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2021-12-23
背景與情境： 晶都百貨商場為增值稅一般納稅人，2021年10月份發(fā)生下列增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)； (1)從小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)購進(jìn)商品兩批，取得其自行開具的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票上注明的銷售額分別為600000元、200000元；商場超市從某農(nóng)場購進(jìn)新鮮水果，開具的收購憑證上注明的價(jià)款為45600元；從一般納稅人企業(yè)購進(jìn)商品取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款180000元，增值稅23400元，支付運(yùn)輸費(fèi)9500元(取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票)。 計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-11-05
1、一合作社，由于養(yǎng)殖業(yè)不景氣，暫不想繼續(xù)養(yǎng)殖了，那增值稅長期O申報(bào)，合適不？如果不合適，該如何解決？ 2、前5年時(shí)，養(yǎng)羊有盈余，當(dāng)年就給股東按照“合作社會(huì)計(jì)制度”進(jìn)行了盈余分配，但都掛在“應(yīng)付盈余返還1.8萬元”、“應(yīng)付剩余盈余1.1萬元”會(huì)計(jì)科目中。截止現(xiàn)在，累計(jì)盈余為負(fù)數(shù)10萬元，接下來，該如何處理“應(yīng)付盈余返還”、“應(yīng)付剩余盈余”這2個(gè)會(huì)計(jì)科目？ 3、如果注銷上述合作社，提前該做哪些工作，以便能順利注銷？
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2022-09-21
景嘉公司為創(chuàng)辦一家規(guī)模為1000萬元的企業(yè)，打算進(jìn)行初創(chuàng)籌資?，F(xiàn)有兩個(gè)方案可供選擇，公司所得稅稅率25%，有關(guān)資料見下表： 方案 發(fā)行價(jià)總計(jì)利息率或股利 A 方案 籌資萬式 借款100萬元債券面值300萬元 普通股100萬股 股利增長率 7% 350萬元?dú)肮?.5元，共計(jì)550萬 元 6% 毎股股利0.55元 B 方案 4% 借歉200萬元 普通股200萬股 每般4元，共計(jì)800萬 L 預(yù)計(jì)第一年每股股利 032元， 4% 計(jì)算加權(quán)平均資本成本并在兩個(gè)方案中擇優(yōu)。 分
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2022-04-11