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老師，我們有個園林勞務老板之前拿A公司跟我們簽合同金額600萬；產(chǎn)值100萬開票100萬；已經(jīng)付A公司80萬；后面由于A公司內(nèi)部原因跟我們終止合同。拿B公司跟我們簽接剩余的合同產(chǎn)值，A公司剩余未付款的20萬，那個老板說想付給B公司，因為A公司是他朋友名義的公司怕他朋友不還給他，我們應該怎么合理做把A公司已開票開票未付的20萬 付給B公司呢，這么操作合理呢？
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2024-04-15
老師，我給別人代賬，小規(guī)模納稅人他是園林工程公司，成本就是工人工資，如果用工資表做成本那這些人都要申報個稅還要買社保，老板又沒給工人買社保又怕以后強制要他買，如果做勞務成本核算，他就只有領款單沒有勞務發(fā)票，我說要去稅務代開勞務票，那樣又要交稅而且工人又要交個人所得稅，這樣工人又不會交的，工人只管拿那些工資不會交個稅的，象這種問題要怎么處理比較好咧
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2019-06-15
我想開減速帶的發(fā)票，我這有個體工商照，但是我不知道經(jīng)營范圍是否包括，請老師幫我看一下 勞務分包；裝飾裝修工程；市政工程；園林綠化施工；道路平整；城鎮(zhèn)物業(yè)服務；房屋修繕服務；道路標線噴涂；室內(nèi)外裝飾裝潢、防腐、防水、保溫、粉刷工程施工；家具、建材、五金交電銷售***（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）這個可以開嗎？如果這個不可以，需要什么經(jīng)營范圍的營業(yè)執(zhí)照，謝謝老師
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2021-08-10
瑞林公司為了滿足一個項目的投資,需籌集一筆資金。該筆資金總額為1000萬元,假設所得稅為25%有關資金籌集內(nèi)容如下 1.300萬通過銀行借款籌集,銀行貸款利率為8手續(xù)費按2%繳納。 2.500萬通過發(fā)行債券來籌集,每張債券票面價值為1000元,按票面價值發(fā)行,票面利率為9%,手續(xù)費按5%繳納。 ·3.剩余的200萬通過發(fā)行優(yōu)先股來籌集,按每股10發(fā)行,每股股利為0.9元,手續(xù)費按6%繳納。 請計算以上個別資金成本是多少。
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2021-12-28
應納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準予扣除項目金額—⑤允許彌補以前年度虧損，那我單位是園林公司，有兩個工程，一個是養(yǎng)護工程，一個是苗木自產(chǎn)自銷，我想問一下，苗木銷售是免稅的，因納所得稅額我單位的應納稅所得額包括養(yǎng)護工程的應納所得稅額和苗木銷售的免稅的應納所得稅額算在總的應納所得稅額里面嗎？主要想咨詢一下是不是符合小型微利企業(yè)應納所得稅額小于300萬的
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2019-04-11
公司于2017年3月21日成立，至5月16日開出一張增值稅普通發(fā)票（3%），確認收入8000元。公司承包這塊基地是，已經(jīng)種有綠化苗本，不是公司種植，但現(xiàn)在公司請有專職養(yǎng)護人員在基地管理，以下幾個問題：1、5月16日銷售收入8000元這筆我該如何確定成本 2 或在此后的銷售中，該如何進行賬務處理和確定成本 3、對農(nóng)林種植業(yè)，且有種植基地的，該如何申請增值稅減免優(yōu)惠，要準備哪些材料
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2017-06-07
某企業(yè)(為增值褫一般納秕人)年12月份發(fā)生 下列經(jīng)部分濟業(yè)備,對存貨采用實際成本計價,增 值機禮率為14 (1)2日,收到某投資著投入的機器沒備一臺,其原 值12000.計折1400元,而投資協(xié)議作 竹600元,假定暫不焉底相關就費,(不考底相關 炕虎 (2)日,以銀行存款向職工食堂發(fā)放補貼款8400 元 (4)日,用銀行存款支付下-年度的報刊雜志的 訂閑費4800元 (4}9日,用銀行存款償還前欠美林公司的則料款
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2020-06-27
林老師你好：之前我請教的一個問題，就是關于房開公司返租確認的問題。當時老師給我的答復是：銷售時按合同價格全額計收入，同時確認“遞延收益”，在實際返租時沖減“遞延收益”。我想請問的是，對于返租時沖減的“遞延收益”部分，可以單獨開發(fā)票嗎，銷項稅可以同時沖減嗎？比如銷售時確認的“遞延收益”是8萬元，可能分三次返租，第一次返2.8萬，這部分可以單獨開紅字發(fā)票嗎？
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2024-06-09
老師，您好，我們是事業(yè)單位，2018年縣級財政給我們安排了300萬元的生態(tài)護林員工資，使用的是財政直接支付方式，2018年我單位向財政局國庫集中支付中心申請了216萬元用于支付工資，余下84萬元今年1月份支付，但是余下的這84萬元，2018年底財政沒有撥給我們記入財政應返還額度里面，今年又拿這邊錢來支付，對于這種情況，我應該怎么做財務會計分錄和預算會計分錄呢
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2019-09-10
老師您好!我們是一家剛成立半年（2018.6）的園林綠化工程企業(yè)，經(jīng)營苗木種植和工程承包，會計核算時需要分別分項目輔助核算，苗木種植增值稅所得稅是免稅的，前提是必須和工程施工分別核算，2018年10份申請的一般納稅人，本年工程施工利潤是68000元，苗木種植因為是剛種植，沒有銷售收入，費用是258000元，現(xiàn)在報表上利潤是-19萬，這樣報資產(chǎn)負債表和利潤表年報可以嗎，怎樣繳所得稅呢？
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2019-01-15
是市政園林工程公司14年有給A（A中的標）做項目，供應商B直接把票開給了A，但是款A直接付給了公司的股東C，沒轉給供應商B,期間公司也有付款給B因為做的項目多直接默認這筆付款了，,現(xiàn)在B來反應這筆有開票的做不平，但是A說這邊帳他們做了不會幫忙轉給B了，現(xiàn)在要怎么做比較好，1.直接以C的名義存現(xiàn)金到B備注付這筆款可以嗎，不可以怎么做會比較好
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2017-03-15
3. 多選題 企業(yè)文化的整體特點是什么？（ ） A.強調(diào)的是企業(yè)的整體力量，它致力于提高群體的凝聚力和親和力，建立融洽良好的關系。 B.強調(diào)企業(yè)管理中的“軟件”。講究挖掘職工內(nèi)在的潛力，而反對只是通過外部的控制、約束來組織物質(zhì)生產(chǎn)。 C.強調(diào)價值觀念是其核心。它的外在表現(xiàn)主要是企業(yè)精神，這是企業(yè)文化的靈魂，而價值觀念是與企業(yè)的歷史與所處的社會背景等等有著千絲萬縷的關系。 D.以上說法均不正確
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2021-12-23
北京鼎哼建筑工程有限公司為建筑業(yè)增值稅一般納稅人，2019年06月經(jīng)營情況如下: （3）本期認證可抵扣的進項稅額如認證結果通知書（圖一）所示。另外，本月有認證不動產(chǎn)的固定資產(chǎn)類增值稅專用發(fā)票，詳見背景資料(圖二)。 要求：公司于2019年07月06日申報納稅，根據(jù)增值稅一般納稅人申報的要求計算填列增值稅納稅申報表及其相關附表。 PS：這里稅務小白一枚，我先填了下附表2，想請老師幫忙看下是不是這么填的。
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2020-04-08
背景與情境：公司現(xiàn)有資金220萬元，擬進行如下投資： 淮備新建一條生產(chǎn)線，投資額110萬元，分兩年投入。第一年初投入70萬元。第二年初 投入40萬元，建設期為2年，凈殘值為10萬元，折舊采用直線法。在投產(chǎn)初期投入流動資金 20萬元，項目使用期滿可全部回收。該項目可使用10年，每年銷售收入為60萬元，年總成 本（包括付現(xiàn)成本和非付觀成本）45萬元。假設企業(yè)期望的投資報酬率為10%。 問題： 用凈現(xiàn)值法和內(nèi)含報酬率法判斷該新建項目投資是否可行？
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2022-05-10
景嘉公司為創(chuàng)辦一家規(guī)模為1000萬元的企業(yè)，打算進行初創(chuàng)籌資?，F(xiàn)有兩個方案可供選擇，公司所得稅稅率25%，有關資料見下表： 方案 發(fā)行價總計利息率或股利 A 方案 籌資萬式 借款100萬元債券面值300萬元 普通股100萬股 股利增長率 7% 350萬元毎股5.5元，共計550萬 元 6% 毎股股利0.55元 B 方案 4% 借歉200萬元 普通股200萬股 每般4元，共計800萬 L 預計第一年每股股利 032元， 4% 計算加權平均資本成本并在兩個方案中擇優(yōu)。 分
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2022-04-11
1.飯店為應對旅游旺季的需要，向工商銀行借款30萬元，期限3個月，款項已到賬，請編制會計分錄。 2.飯店接受投資人A向本責任有限公司投資200萬元，款項已存入銀行，請編制會計分錄 3.月底，飯店發(fā)放員工工資90000元，請編制會計分錄 4.旅游社接A旅行社旅行團10人，團游攬后于28日下午返程，根據(jù)結算單，全部費用為20000元，其中，綜合服務費12000元，增加風味餐5次計5000元，風景名勝門票費3000元，請編寫會計分錄。
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2020-05-19
二、A公司2019年12月接到物價管理部門的處罰通知，因違反價格管理規(guī)定，要求支付罰款100萬元。A公司將罰款計入營業(yè)外支出，同時確認了其他應付款100萬元，至2019年年末該罰款尚未支付。根據(jù)A公司目前財務狀況和未來發(fā) 展前景，A公司確認了遞延所得稅負債25萬元(100萬*25%)。 要求: 分析和判斷A公司上述事項是否形成暫時性差異,其所得稅會計處理是否正確，如正確，請說明理由，如不正確，請說明理由后，闡述正確的會計處理。(8分)
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2020-07-03
項目背景： 某集團公司，其下有100家子公司，子公司委托集團進行每年的節(jié)慶福利發(fā)放（集團自建了福利平臺，給子公司員工發(fā)放福利積分，員工可以在福利平臺購買商品），集團的福利平臺的商品由10家供應商提供； 提問：集團、子公司、供應商之間該如何開票和結算？ （是否可以集團給供應商根據(jù)商品訂單開發(fā)票，統(tǒng)一給供應商打款； 而子公司根據(jù)福利積分的消費情況由集團給各個子公司開票，子公司給集團打款）；
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2022-01-06
請教各位，公司為非房地產(chǎn)企業(yè)，正在建造辦公樓，工程是包給建筑單位的，建造期間發(fā)生的一下費用，哪些可以計入房屋原值？1.購買的熱水器、凈水器，需要安裝的，類似家用的熱水器2.燈具，是自行購買的，是不是如果安裝在墻壁上就能計入房屋價值，臺燈落地燈要計入費用？ 3.樓房外面有一些路燈和景觀照明，一開始都計到在建工程，轉固定資產(chǎn)的是否能夠轉到房屋成本里去嗎？ 4.工地上有一筆餐費也計入了在建工程，個人覺得不太合適
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2014-09-21
老師，你好，我是做代理記帳的，我有間公司是一直沒有國稅的（室內(nèi)外裝修工程、園林綠化工程；銷售：裝飾、裝修材料。（不含危險化學品） ，在6月份的時候才發(fā)現(xiàn)客戶在國稅代開的增值稅發(fā)票（銷售裝飾材料的）是跨省的（東莞南城開給貴州的），之前是沒有國稅的，6月開了代開增值稅發(fā)票，現(xiàn)在要不要補申報？和要罰款嗎？地稅是營業(yè)稅稅種的，那邊也要不要補稅，老師上線后為我解答下，萬分感謝
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2015-09-15