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老師，我們有個(gè)園林勞務(wù)老板之前拿A公司跟我們簽合同金額600萬(wàn)；產(chǎn)值100萬(wàn)開(kāi)票100萬(wàn)；已經(jīng)付A公司80萬(wàn)；后面由于A公司內(nèi)部原因跟我們終止合同。拿B公司跟我們簽接剩余的合同產(chǎn)值，A公司剩余未付款的20萬(wàn)，那個(gè)老板說(shuō)想付給B公司，因?yàn)锳公司是他朋友名義的公司怕他朋友不還給他，我們應(yīng)該怎么合理做把A公司已開(kāi)票開(kāi)票未付的20萬(wàn) 付給B公司呢，這么操作合理呢？
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2024-04-15
老師，我給別人代賬，小規(guī)模納稅人他是園林工程公司，成本就是工人工資，如果用工資表做成本那這些人都要申報(bào)個(gè)稅還要買社保，老板又沒(méi)給工人買社保又怕以后強(qiáng)制要他買，如果做勞務(wù)成本核算，他就只有領(lǐng)款單沒(méi)有勞務(wù)發(fā)票，我說(shuō)要去稅務(wù)代開(kāi)勞務(wù)票，那樣又要交稅而且工人又要交個(gè)人所得稅，這樣工人又不會(huì)交的，工人只管拿那些工資不會(huì)交個(gè)稅的，象這種問(wèn)題要怎么處理比較好咧
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2019-06-15
我想開(kāi)減速帶的發(fā)票，我這有個(gè)體工商照，但是我不知道經(jīng)營(yíng)范圍是否包括，請(qǐng)老師幫我看一下 勞務(wù)分包；裝飾裝修工程；市政工程；園林綠化施工；道路平整；城鎮(zhèn)物業(yè)服務(wù)；房屋修繕?lè)?wù)；道路標(biāo)線噴涂；室內(nèi)外裝飾裝潢、防腐、防水、保溫、粉刷工程施工；家具、建材、五金交電銷售***（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）這個(gè)可以開(kāi)嗎？如果這個(gè)不可以，需要什么經(jīng)營(yíng)范圍的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，謝謝老師
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2021-08-10
二、A公司2019年12月接到物價(jià)管理部門的處罰通知，因違反價(jià)格管理規(guī)定，要求支付罰款100萬(wàn)元。A公司將罰款計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，同時(shí)確認(rèn)了其他應(yīng)付款100萬(wàn)元，至2019年年末該罰款尚未支付。根據(jù)A公司目前財(cái)務(wù)狀況和未來(lái)發(fā) 展前景，A公司確認(rèn)了遞延所得稅負(fù)債25萬(wàn)元(100萬(wàn)*25%)。 要求: 分析和判斷A公司上述事項(xiàng)是否形成暫時(shí)性差異,其所得稅會(huì)計(jì)處理是否正確，如正確，請(qǐng)說(shuō)明理由，如不正確，請(qǐng)說(shuō)明理由后，闡述正確的會(huì)計(jì)處理。(8分)
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2020-07-03
項(xiàng)目背景： 某集團(tuán)公司，其下有100家子公司，子公司委托集團(tuán)進(jìn)行每年的節(jié)慶福利發(fā)放（集團(tuán)自建了福利平臺(tái)，給子公司員工發(fā)放福利積分，員工可以在福利平臺(tái)購(gòu)買商品），集團(tuán)的福利平臺(tái)的商品由10家供應(yīng)商提供； 提問(wèn)：集團(tuán)、子公司、供應(yīng)商之間該如何開(kāi)票和結(jié)算？ （是否可以集團(tuán)給供應(yīng)商根據(jù)商品訂單開(kāi)發(fā)票，統(tǒng)一給供應(yīng)商打款； 而子公司根據(jù)福利積分的消費(fèi)情況由集團(tuán)給各個(gè)子公司開(kāi)票，子公司給集團(tuán)打款）；
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2022-01-06
請(qǐng)教各位，公司為非房地產(chǎn)企業(yè)，正在建造辦公樓，工程是包給建筑單位的，建造期間發(fā)生的一下費(fèi)用，哪些可以計(jì)入房屋原值？1.購(gòu)買的熱水器、凈水器，需要安裝的，類似家用的熱水器2.燈具，是自行購(gòu)買的，是不是如果安裝在墻壁上就能計(jì)入房屋價(jià)值，臺(tái)燈落地?zé)粢?jì)入費(fèi)用？ 3.樓房外面有一些路燈和景觀照明，一開(kāi)始都計(jì)到在建工程，轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的是否能夠轉(zhuǎn)到房屋成本里去嗎？ 4.工地上有一筆餐費(fèi)也計(jì)入了在建工程，個(gè)人覺(jué)得不太合適
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2014-09-21
3. 多選題 企業(yè)文化的整體特點(diǎn)是什么？（ ） A.強(qiáng)調(diào)的是企業(yè)的整體力量，它致力于提高群體的凝聚力和親和力，建立融洽良好的關(guān)系。 B.強(qiáng)調(diào)企業(yè)管理中的“軟件”。講究挖掘職工內(nèi)在的潛力，而反對(duì)只是通過(guò)外部的控制、約束來(lái)組織物質(zhì)生產(chǎn)。 C.強(qiáng)調(diào)價(jià)值觀念是其核心。它的外在表現(xiàn)主要是企業(yè)精神，這是企業(yè)文化的靈魂，而價(jià)值觀念是與企業(yè)的歷史與所處的社會(huì)背景等等有著千絲萬(wàn)縷的關(guān)系。 D.以上說(shuō)法均不正確
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2021-12-23
北京鼎哼建筑工程有限公司為建筑業(yè)增值稅一般納稅人，2019年06月經(jīng)營(yíng)情況如下: （3）本期認(rèn)證可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額如認(rèn)證結(jié)果通知書（圖一）所示。另外，本月有認(rèn)證不動(dòng)產(chǎn)的固定資產(chǎn)類增值稅專用發(fā)票，詳見(jiàn)背景資料(圖二)。 要求：公司于2019年07月06日申報(bào)納稅，根據(jù)增值稅一般納稅人申報(bào)的要求計(jì)算填列增值稅納稅申報(bào)表及其相關(guān)附表。 PS：這里稅務(wù)小白一枚，我先填了下附表2，想請(qǐng)老師幫忙看下是不是這么填的。
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2020-04-08
背景與情境：公司現(xiàn)有資金220萬(wàn)元，擬進(jìn)行如下投資： 淮備新建一條生產(chǎn)線，投資額110萬(wàn)元，分兩年投入。第一年初投入70萬(wàn)元。第二年初 投入40萬(wàn)元，建設(shè)期為2年，凈殘值為10萬(wàn)元，折舊采用直線法。在投產(chǎn)初期投入流動(dòng)資金 20萬(wàn)元，項(xiàng)目使用期滿可全部回收。該項(xiàng)目可使用10年，每年銷售收入為60萬(wàn)元，年總成 本（包括付現(xiàn)成本和非付觀成本）45萬(wàn)元。假設(shè)企業(yè)期望的投資報(bào)酬率為10%。 問(wèn)題： 用凈現(xiàn)值法和內(nèi)含報(bào)酬率法判斷該新建項(xiàng)目投資是否可行？
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2022-05-10
瑞林公司為了滿足一個(gè)項(xiàng)目的投資,需籌集一筆資金。該筆資金總額為1000萬(wàn)元,假設(shè)所得稅為25%有關(guān)資金籌集內(nèi)容如下 1.300萬(wàn)通過(guò)銀行借款籌集,銀行貸款利率為8手續(xù)費(fèi)按2%繳納。 2.500萬(wàn)通過(guò)發(fā)行債券來(lái)籌集,每張債券票面價(jià)值為1000元,按票面價(jià)值發(fā)行,票面利率為9%,手續(xù)費(fèi)按5%繳納。 ·3.剩余的200萬(wàn)通過(guò)發(fā)行優(yōu)先股來(lái)籌集,按每股10發(fā)行,每股股利為0.9元,手續(xù)費(fèi)按6%繳納。 請(qǐng)計(jì)算以上個(gè)別資金成本是多少。
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2021-12-28
公司于2017年3月21日成立，至5月16日開(kāi)出一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票（3%），確認(rèn)收入8000元。公司承包這塊基地是，已經(jīng)種有綠化苗本，不是公司種植，但現(xiàn)在公司請(qǐng)有專職養(yǎng)護(hù)人員在基地管理，以下幾個(gè)問(wèn)題：1、5月16日銷售收入8000元這筆我該如何確定成本 2 或在此后的銷售中，該如何進(jìn)行賬務(wù)處理和確定成本 3、對(duì)農(nóng)林種植業(yè)，且有種植基地的，該如何申請(qǐng)?jiān)鲋刀悳p免優(yōu)惠，要準(zhǔn)備哪些材料
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2017-06-07
某企業(yè)(為增值褫一般納秕人)年12月份發(fā)生 下列經(jīng)部分濟(jì)業(yè)備,對(duì)存貨采用實(shí)際成本計(jì)價(jià),增 值機(jī)禮率為14 (1)2日,收到某投資著投入的機(jī)器沒(méi)備一臺(tái),其原 值12000.計(jì)折1400元,而投資協(xié)議作 竹600元,假定暫不焉底相關(guān)就費(fèi),(不考底相關(guān) 炕虎 (2)日,以銀行存款向職工食堂發(fā)放補(bǔ)貼款8400 元 (4)日,用銀行存款支付下-年度的報(bào)刊雜志的 訂閑費(fèi)4800元 (4}9日,用銀行存款償還前欠美林公司的則料款
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2020-06-27
林老師你好：之前我請(qǐng)教的一個(gè)問(wèn)題，就是關(guān)于房開(kāi)公司返租確認(rèn)的問(wèn)題。當(dāng)時(shí)老師給我的答復(fù)是：銷售時(shí)按合同價(jià)格全額計(jì)收入，同時(shí)確認(rèn)“遞延收益”，在實(shí)際返租時(shí)沖減“遞延收益”。我想請(qǐng)問(wèn)的是，對(duì)于返租時(shí)沖減的“遞延收益”部分，可以單獨(dú)開(kāi)發(fā)票嗎，銷項(xiàng)稅可以同時(shí)沖減嗎？比如銷售時(shí)確認(rèn)的“遞延收益”是8萬(wàn)元，可能分三次返租，第一次返2.8萬(wàn)，這部分可以單獨(dú)開(kāi)紅字發(fā)票嗎？
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2024-06-09
老師，您好，我們是事業(yè)單位，2018年縣級(jí)財(cái)政給我們安排了300萬(wàn)元的生態(tài)護(hù)林員工資，使用的是財(cái)政直接支付方式，2018年我單位向財(cái)政局國(guó)庫(kù)集中支付中心申請(qǐng)了216萬(wàn)元用于支付工資，余下84萬(wàn)元今年1月份支付，但是余下的這84萬(wàn)元，2018年底財(cái)政沒(méi)有撥給我們記入財(cái)政應(yīng)返還額度里面，今年又拿這邊錢來(lái)支付，對(duì)于這種情況，我應(yīng)該怎么做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄呢
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2019-09-10
是市政園林工程公司14年有給A（A中的標(biāo)）做項(xiàng)目，供應(yīng)商B直接把票開(kāi)給了A，但是款A(yù)直接付給了公司的股東C，沒(méi)轉(zhuǎn)給供應(yīng)商B,期間公司也有付款給B因?yàn)樽龅捻?xiàng)目多直接默認(rèn)這筆付款了，,現(xiàn)在B來(lái)反應(yīng)這筆有開(kāi)票的做不平，但是A說(shuō)這邊帳他們做了不會(huì)幫忙轉(zhuǎn)給B了，現(xiàn)在要怎么做比較好，1.直接以C的名義存現(xiàn)金到B備注付這筆款可以嗎，不可以怎么做會(huì)比較好
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2017-03-15
老師您好!我們是一家剛成立半年（2018.6）的園林綠化工程企業(yè)，經(jīng)營(yíng)苗木種植和工程承包，會(huì)計(jì)核算時(shí)需要分別分項(xiàng)目輔助核算，苗木種植增值稅所得稅是免稅的，前提是必須和工程施工分別核算，2018年10份申請(qǐng)的一般納稅人，本年工程施工利潤(rùn)是68000元，苗木種植因?yàn)槭莿偡N植，沒(méi)有銷售收入，費(fèi)用是258000元，現(xiàn)在報(bào)表上利潤(rùn)是-19萬(wàn)，這樣報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表年報(bào)可以嗎，怎樣繳所得稅呢？
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2019-01-15
應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損，那我單位是園林公司，有兩個(gè)工程，一個(gè)是養(yǎng)護(hù)工程，一個(gè)是苗木自產(chǎn)自銷，我想問(wèn)一下，苗木銷售是免稅的，因納所得稅額我單位的應(yīng)納稅所得額包括養(yǎng)護(hù)工程的應(yīng)納所得稅額和苗木銷售的免稅的應(yīng)納所得稅額算在總的應(yīng)納所得稅額里面嗎？主要想咨詢一下是不是符合小型微利企業(yè)應(yīng)納所得稅額小于300萬(wàn)的
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2019-04-11
景嘉公司為創(chuàng)辦一家規(guī)模為1000萬(wàn)元的企業(yè)，打算進(jìn)行初創(chuàng)籌資?，F(xiàn)有兩個(gè)方案可供選擇，公司所得稅稅率25%，有關(guān)資料見(jiàn)下表： 方案 發(fā)行價(jià)總計(jì)利息率或股利 A 方案 籌資萬(wàn)式 借款100萬(wàn)元債券面值300萬(wàn)元 普通股100萬(wàn)股 股利增長(zhǎng)率 7% 350萬(wàn)元?dú)肮?.5元，共計(jì)550萬(wàn) 元 6% 毎股股利0.55元 B 方案 4% 借歉200萬(wàn)元 普通股200萬(wàn)股 每般4元，共計(jì)800萬(wàn) L 預(yù)計(jì)第一年每股股利 032元， 4% 計(jì)算加權(quán)平均資本成本并在兩個(gè)方案中擇優(yōu)。 分
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2022-04-11
1.飯店為應(yīng)對(duì)旅游旺季的需要，向工商銀行借款30萬(wàn)元，期限3個(gè)月，款項(xiàng)已到賬，請(qǐng)編制會(huì)計(jì)分錄。 2.飯店接受投資人A向本責(zé)任有限公司投資200萬(wàn)元，款項(xiàng)已存入銀行，請(qǐng)編制會(huì)計(jì)分錄 3.月底，飯店發(fā)放員工工資90000元，請(qǐng)編制會(huì)計(jì)分錄 4.旅游社接A旅行社旅行團(tuán)10人，團(tuán)游攬后于28日下午返程，根據(jù)結(jié)算單，全部費(fèi)用為20000元，其中，綜合服務(wù)費(fèi)12000元，增加風(fēng)味餐5次計(jì)5000元，風(fēng)景名勝門票費(fèi)3000元，請(qǐng)編寫會(huì)計(jì)分錄。
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2020-05-19
老師，請(qǐng)問(wèn): A公司2019年12月接到物價(jià)管理部門的農(nóng)罰通知，因違反價(jià)格管理規(guī)定， 要求支付罰款100萬(wàn)元。A公司將罰款計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，同時(shí)確認(rèn)了其他應(yīng)付款 100萬(wàn)元，至2019年年末該罰款尚未支付。根據(jù)A公司目前財(cái)務(wù)狀況和未來(lái)發(fā) 展前景，A公司確認(rèn)了遞延所得稅負(fù)債25萬(wàn)元（100萬(wàn)*25%）。 要求： 分析和判斷A公司上述事項(xiàng)是否形成暫時(shí)性差異，其所得稅會(huì)計(jì)處理是否正確， 如正確，請(qǐng)說(shuō)明理由，如不正確，請(qǐng)說(shuō)明理由后，闡述正確的會(huì)計(jì)處理。（8分）
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2020-07-03