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麻煩老師幫解答下【背景】：新手會(huì)計(jì)，第一次匯算清繳，企業(yè)是小規(guī)模納稅人，季報(bào)，零售批發(fā)行業(yè)，登陸電子稅務(wù)局后系統(tǒng)提示有未申報(bào)的企業(yè)所得稅，見下圖一；點(diǎn)擊之后發(fā)現(xiàn)本月申報(bào)的沒有數(shù)據(jù)，見下圖二；點(diǎn)擊其他報(bào)表又沒有所屬起止期間和申報(bào)狀態(tài)，見圖三對(duì)了，企業(yè)是18年新成立的，2019年才有業(yè)務(wù)，且2019年度一直都是虧損狀態(tài) 通常情況來說若企業(yè)需要申報(bào)稅種的話，都會(huì)有對(duì)應(yīng)的“所屬起止期間”和“申報(bào)狀態(tài)”，但是目前來看都是空白的，難道是不需要申報(bào)嗎？？
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2020-05-13
老師您好！在下會(huì)計(jì)小白一枚求指點(diǎn) 背景：畢業(yè)兩年了，目前做文員，但是感覺文員沒什么發(fā)展空間，想轉(zhuǎn)行，我是非會(huì)計(jì)專業(yè)，沒有會(huì)計(jì)相關(guān)證書。 問題1.像我沒有會(huì)計(jì)相關(guān)證書的話，是不是要等考下初級(jí)才能轉(zhuǎn)入會(huì)計(jì)行業(yè)??？ 問題2.我知道會(huì)計(jì)的話想走的遠(yuǎn)必須要不斷學(xué)習(xí)、考證，現(xiàn)在看好多吧友說會(huì)計(jì)行業(yè)發(fā)展也不容樂觀，很擔(dān)心自己中途會(huì)半途而廢，最終沒達(dá)到自己想要的高度，還是基層會(huì)計(jì)一個(gè)。 所以現(xiàn)在就很迷茫，不知道自己的職業(yè)道路該往哪里走，老師能給一些建議嗎？
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2019-07-17
老師好，有一個(gè)問題請(qǐng)教一下。業(yè)務(wù)背景，我們主營是計(jì)算機(jī)電子設(shè)備租賃，客戶通過我們自己的商城下單，比如訂單是六期租賃?？蛻羯暾?qǐng)開票有一個(gè)規(guī)定，紙質(zhì)普票收客戶快遞費(fèi)，專票超2000收快遞費(fèi)。我的問題是：第一，快遞費(fèi)收費(fèi)怎么申請(qǐng)給客戶開票？按稅法應(yīng)該是價(jià)外費(fèi)用收費(fèi)，應(yīng)該跟主業(yè)稅率是一個(gè)。我這樣理解沒錯(cuò)吧。第二：我們公司一直開收派服務(wù)6%，不知道有什么影響？第三，收派服務(wù)必須是有資質(zhì)企業(yè)才能開的嗎？別的企業(yè)開了就不行嗎？(不用考慮我們公司業(yè)務(wù)，單看此題)
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2020-03-27
海鷹公司是一家從事鈦合金產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、服務(wù)為一體的企業(yè)。近期，該公司擬投資進(jìn)入尚處于產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入期的Q20電子束3D鈦合金打印設(shè)備產(chǎn)業(yè)。從新興產(chǎn)業(yè)常見的發(fā)展障礙角度看，下列各項(xiàng)中，屬于海鷹公司進(jìn)入Q20電子束3D鈦合金打印設(shè)備產(chǎn)業(yè)須克服的障礙是（　?。?。 A．市場(chǎng)需求多樣化導(dǎo)致產(chǎn)品高度差異化 B．Q20電子束3D鈦合金打印設(shè)備市場(chǎng)前景不明朗 C．Q20電子束3D鈦合金打印設(shè)備產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)還沒有完全建立起來 D．原材料、零部件、資金與其他供給的不足
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2024-07-11
1.你是怎樣決定自己的職業(yè)的？你做了哪些準(zhǔn)備？ 2.這個(gè)工作要求有什么樣的技能？如果你正想雇一個(gè)人來做這項(xiàng)工作，你希望受雇者有什么樣的經(jīng)歷？ 3.在工作中，你的主要責(zé)任是什么？對(duì)此有何評(píng)價(jià)？ 4.你的職業(yè)有哪些讓你喜歡的地方？有什么回報(bào)？ 5.一個(gè)典型的工作日是什么樣子的？你的工作條件怎樣？ 6.這個(gè)行業(yè)中的起薪和平均工資水平是多少？ 7.你認(rèn)為你的職業(yè)（和你的公司）發(fā)展前景如何？ 8.什么樣的兼職工作經(jīng)歷能使我熟悉這個(gè)行業(yè)？ 9.給這個(gè)行業(yè)的畢業(yè)生一些建議。
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2019-10-28
老師您好！房地產(chǎn)開發(fā)公司分兩期施工，現(xiàn)一期完工交房，請(qǐng)問確認(rèn)收入后成本如何結(jié)轉(zhuǎn)？具體分錄如何做？ 我們是14棟樓分兩期施工，但核算沒分兩期目前交房的有5棟，但附屬，景觀綠化等都沒完成，所以不知道怎么預(yù)估 是問完工的怎么結(jié)轉(zhuǎn)，完工的是按什么數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn) 在清算前這個(gè)暫估數(shù)怎么估？ 這樣的分錄應(yīng)該是：借：開發(fā)產(chǎn)品，貸：開發(fā)成本。我需要知道的是部分完工交房的在成本還沒有完全實(shí)現(xiàn)前如何結(jié)轉(zhuǎn)，以什么數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)？ 老師有沒有好的方法？
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2022-04-02
2019年12月31日，北京天宇貿(mào)易有限公司的稅后利潤(rùn)不足彌補(bǔ)虧損，經(jīng)股東大會(huì)決議決定用法定余額公積來彌補(bǔ)虧損，請(qǐng)根據(jù)背景資料編制會(huì)計(jì)分錄。 根據(jù)公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定，北京天宇貿(mào)易有限公司于2019年12月31日在北京恒信賓館召開股東大會(huì)出席本次會(huì)議的股東共50人，代表公司股東85%的表決權(quán)，所作出的決議，經(jīng)出席會(huì)議的股東所，持表決權(quán)的70%通過決議事項(xiàng)如下，一同意北京天宇貿(mào)易有限公司。用法定盈余公積人民幣50萬元整彌補(bǔ)虧損。
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2022-06-22
題目背景：a公司買入一批100萬專票的鋼材，因剛才生銹，此時(shí)的公允價(jià)為90萬元。然后以90萬作價(jià)給b公司，抵消a公司欠b公司的90萬債務(wù)。 問題一：那如果是這批鋼材作為股東紅利，分配給a公司股東，也是視同流出a公司，在流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，視同銷售？但如果這樣說的話，作為集體福利分發(fā)給職工（先不理論鋼材可作為職工的福利可能性），也是流出a公司，在流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，視同銷售咯（但作為集體福利，不應(yīng)該視同銷售） 問題二：就是如何理解“處于流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)”，何時(shí)可判斷為退出流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，確認(rèn)消費(fèi)
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2020-02-18
公司15年筍子基地修的便道工程，金額1465370（發(fā)票金額，因?yàn)闆]有找到合同）林業(yè)局補(bǔ)貼資金79.5萬，其余自籌但是不是一次性入賬，是有就用賬面金額支付。這個(gè)便道工程是掛靠一家建筑公司修建，并且他們開具了發(fā)票，我們支付了對(duì)方86238元的稅金，那么這種情況下我能入固定資產(chǎn)嗎？中間產(chǎn)生了勞務(wù)費(fèi)以及資料費(fèi)用，我該怎么做，這個(gè)賬17年計(jì)提了折舊但是不正確我已經(jīng)調(diào)賬沖銷了，如果需要入固定資產(chǎn)我應(yīng)該怎么做
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2018-11-15
老師，我公司是園林工程公司，只包的人工工程，收入都一年完了12月對(duì)方公司工程決算了我們給他們開票他們付款的，但是開票時(shí)間就是下年的1月份了，然后這1年基本沒有收入，只有費(fèi)用支出，象這種情況要怎么確認(rèn)收入，他之前的會(huì)計(jì)是年初一次性確認(rèn)收入了，交了企業(yè)所得稅后以后幾個(gè)季度都沒收入只有費(fèi)用企業(yè)所得稅就是負(fù)的，這樣到年底企業(yè)所得稅不是還要退稅嗎，退稅也麻煩象這種問題正確的處理方法要怎么處理比較好
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2019-06-25
2、長(zhǎng)林機(jī)床廠為增值稅一般納稅人，2020年10月發(fā)生如下部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購進(jìn)鋼材100噸，增值稅專用發(fā)票上注明單價(jià)2萬元/噸，另支付運(yùn)輸費(fèi)用1萬元，取得運(yùn)費(fèi)增值稅發(fā)票。 (2)進(jìn)口原材料一批，關(guān)稅完稅價(jià)格10萬元，關(guān)稅1萬元，取得海關(guān)完稅憑證，款項(xiàng)已付。(3)銷售B產(chǎn)品一批，增值稅專用發(fā)票上注明銷售額300萬元。 (4)銷售C產(chǎn)品一批，向買方開具的普通發(fā)票上注明的銷售額113萬元。要求:計(jì)算甲機(jī)床廠2020年10月份應(yīng)納增值稅。
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2021-12-29
例3:翰林工廠設(shè)有供電和修理兩個(gè)輔助生產(chǎn)車間。2019年5月 在分配費(fèi)用前,供電車間待分配的生產(chǎn)費(fèi)用為56000元，修理車 間的為34660元。本月供電車間供電128000度，其中，修理車 間耗用6000度,產(chǎn)品生產(chǎn)耗用95000度,基本生產(chǎn)車間照明耗 用9000度，廠部管理部門耗用18000度。本月修理車間修理 52400工時(shí)，其中，供電車間耗用5400工時(shí)，基本生產(chǎn)車間 般耗用40000工時(shí)，廠家管理部門耗用7000工時(shí)。 要求]采用直接分配法分配輔助生產(chǎn)費(fèi)用,完成輔助生產(chǎn)費(fèi)用 配表。
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2022-11-08
林老師，您好！我們是一家小型裝修公司。農(nóng)民工工資、裝修工具、砂石料等都是包干給包工頭的，包工頭開勞務(wù)發(fā)票的話稅率太高，我們當(dāng)?shù)囟惥挚梢源_工程款發(fā)票，3%的稅率，但是我們一個(gè)工程下來包工頭（五六個(gè)）要開100多萬的發(fā)票，工程款合同金額是800萬左右，這樣合理嗎？包工頭代開來工程款發(fā)票我直接計(jì)入工程施工----人工費(fèi)可以嗎？我們還需要和各位包工頭簽什么協(xié)議嗎？協(xié)議應(yīng)該列入哪些內(nèi)容？問題這么多，謝謝老師！
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2018-01-26
歐愛公司是一家總部位于德國柏林的人工智能研究公司，致力于研究人工智能，開發(fā)并推廣開源軟件，并探索人工智能的廣泛應(yīng)用。公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)采用關(guān)系控制主導(dǎo)型治理模式。下列各項(xiàng)關(guān)于歐愛公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)模式的表述中，正確的有（　?。?。 A．股權(quán)在資本結(jié)構(gòu)中所占比重較大，企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率較低 B．實(shí)行雙層董事會(huì)制 C．主要債權(quán)人如銀行派代表進(jìn)入公司監(jiān)事會(huì)和董事會(huì) D．大股東控股的股權(quán)結(jié)構(gòu)可能產(chǎn)生侵占小股東利益的行為
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2024-06-17
紅星村2021年發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下，請(qǐng)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄（不考慮增值稅） 1、購進(jìn)收割機(jī)一臺(tái)，買價(jià)10000元，用銀行存款支付，設(shè)備交付使用。 2、收到農(nóng)戶李四上交承包集體果園的承包金20000元，已交存銀行。 3、從大青林場(chǎng)購入桔樹苗100棵植入果園，價(jià)款3000元，貨款暫欠。 4、用現(xiàn)金購買辦公用品600元，用銀行存款支付辦公室電話費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、報(bào)刊征訂費(fèi)共計(jì)2400元。 5、出售庫存的柑橘一批給田農(nóng)公司，計(jì)價(jià)8000元，貨款尚未收到
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2022-12-29
練習(xí)生產(chǎn)階段經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算。 (-)資料 華林公司2019年6月部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: 6.用現(xiàn)金400元購買企業(yè)的辦公用品。 7.用銀行存款支付本月的電話費(fèi)2000元，其中40%由車間承擔(dān)，60%由企業(yè)管理部門承擔(dān)。 8.將本月發(fā)生的制造費(fèi)用全部結(jié)轉(zhuǎn)入“生產(chǎn)成本”賬戶。(生產(chǎn)工人工資進(jìn)行分配) 9.本月A產(chǎn)品500件,B產(chǎn)品200件，均已全部制造完成，并已驗(yàn)收入庫，按實(shí)際成本入賬。 10.從銀行提取現(xiàn)金24800元，備發(fā)工資。 11.以現(xiàn)金24800元發(fā)放本月職工工資。
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2022-11-09
老師您好！我公司是從事林木種植企業(yè)，問題1、公司收到經(jīng)濟(jì)合作社轉(zhuǎn)來扶貧項(xiàng)（此項(xiàng)以后要?dú)w還），按合同的規(guī)定，公司要預(yù)付給合作社紅利，請(qǐng)問我公司轉(zhuǎn)給合作社的紅利要如何做帳？分錄是怎么樣的呢？涉給什么稅收呢？我們要不要問合作社拿發(fā)票出帳呢？問題2、公司有個(gè)人股東也有公司股東，請(qǐng)問公司分紅給個(gè)人股東，我們這種企業(yè)要不要交個(gè)人所得稅（代股東扣繳）；公司分紅給公司股東（股東是公司），要不要做什么帳務(wù)處理？
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2018-01-31
紅星村2021年發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下，請(qǐng)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄（不考慮增值稅） 1、購進(jìn)收割機(jī)一臺(tái)，買價(jià)10000元，用銀行存款支付，設(shè)備交付使用。 2、收到農(nóng)戶李四上交承包集體果園的承包金20000元，已交存銀行。 3、從大青林場(chǎng)購入桔樹苗100棵植入果園，價(jià)款3000元，貨款暫欠。 4、用現(xiàn)金購買辦公用品600元，用銀行存款支付辦公室電話費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、報(bào)刊征訂費(fèi)共計(jì)2400元。 5、出售庫存的柑橘一批給田農(nóng)公司，計(jì)價(jià)8000元，貨款尚未收到
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2022-01-07
3.某卷煙生產(chǎn)企業(yè)（一般納稅人）向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購煙葉120噸，收購煙葉實(shí)付價(jià)款總額240萬元。 4.某卷煙生產(chǎn)企業(yè)（一般納稅人）從煙草公司（一般納稅人）購進(jìn)煙葉120噸，取得增值稅專用發(fā)票上注明銷售額240萬元 5.實(shí)木地板生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2017年12月末盤庫時(shí)發(fā)現(xiàn)因管理不善，11月已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的國產(chǎn)原木被盜400立方米。該原木購自林場(chǎng)，損失成本29.7萬元（其中運(yùn)輸費(fèi)2.7萬元）要求：進(jìn)行12月份的稅務(wù)處理
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2019-05-14
多選 4.長(zhǎng)林木業(yè)有限公司將自產(chǎn)的一批實(shí)木地板用于在建工程的會(huì)計(jì)分錄為（ ）。 A．借：在建工程 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） B．借：在建工程 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅 C．借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅 D．借：在建工程 貸：庫存商品 5、企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)中的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異是由（ ）形成的。 A. 資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ) B.資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ) C.負(fù)債賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ) D.負(fù)債賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)
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2021-09-27