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某企業(yè)為增值稅一般納稅人。2020年12月1日，“應交稅費”科目所屬各明細科目余額為0，當月購入材料取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為78 000元，銷售商品開具增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為72 800元，計提房產(chǎn)稅8 000元、車船稅2 800元。不考慮其他因素，2020年12月31日資產(chǎn)負債表“應交稅費”項目期末余額為（ ）元
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2023-04-18
老師好！有一香港船務公司需要在深圳請兩三個人負責業(yè)務聯(lián)系，所有業(yè)務收支都在香港，深圳只會有房租水電工資等費用。這情況是否需要在深圳成立辦事處？然后每個月從香港匯一筆錢到深圳作為支付日常費用？還是有其他方式？而且辦事處不能交社保要找中介公司？謝謝！不好意思，是辦事處還是外企代表處？
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2019-08-01
老師，你好，我接了一個兼職代賬的工作，老板是個包工頭，自己雇了十幾二十個人承包船廠的活，現(xiàn)在營業(yè)執(zhí)照辦下來了，找我給他代賬，我之前做的都是商貿(mào)和制造業(yè)會計，沒做過這種行業(yè)的會計，請問這個行業(yè)怎么做賬啊？我們會計學堂的實操課沒有這種承包工程的課程?。恐挥袆趧张汕残袠I(yè)的，我感覺這不是同一種行業(yè)吧？
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2020-06-25
老師,公司2016年開業(yè), 2015年籌備期間一直在裝修租來的房子(無償使用). 今天地稅發(fā)來自查表,怎么填? 1. 增資4000萬沒有繳印花稅;什么時候繳? 2.2015年只交了應交個人所得稅, 其他零申報,還有什么要繳? 自查項目: 1 企業(yè)所得稅 2 營業(yè)稅 3 個人所得稅 4 房產(chǎn)稅 5 土地使用稅 6 土地增值稅 7 車船稅 8 資源稅 9 印花稅 10 社會保險費 1
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2016-01-07
我想向您請教的問題是:政府為恢復生態(tài)，確保行船安全及泄洪需要，拆除租期未到的河流水面養(yǎng)殖戶網(wǎng)箱及棚子等設施，支付的拆除費及損失補償約1個億，這筆費用是公益性資本支出嗎？財政能使用政府債券資金支付嗎？財政應該計入哪個科目？謝謝您！拆除的設施是養(yǎng)殖戶的，不是公益性設施。能算公益性資本支出嗎？
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2019-05-28
文笑壽報銷差旅管價稅合計8108元并補付差額現(xiàn)金508元,結清原錯款。收到差旅費報銷單,上列實際報銷全8108元,其中:出差是補助1200元,車船費500元,住宿費價稅合計1908元，后附飛機票2張，金額5000元（略去），住宿費“增值稅專用發(fā)票（發(fā)票聯(lián)）”上注明:價款1800元，稅額108元；原借款7600元，找付差額現(xiàn)金508元怎么寫憑證？是轉賬憑證和付款憑證
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2019-04-25
文笑壽報銷差旅管價稅合計8108元并補付差額現(xiàn)金508元,結清原錯款。收到差旅費報銷單,上列實際報銷全8108元,其中:出差是補助1200元,車船費500元,住宿費價稅合計1908元，后附飛機票2張，金額5000元（略去），住宿費“增值稅專用發(fā)票（發(fā)票聯(lián)）”上注明:價款1800元，稅額108元；原借款7600元，找付差額現(xiàn)金508元怎么寫憑證？是轉賬憑證和付款憑證
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2019-10-06
我公司是新成立的公司，8月購車49臺，價值300多萬，保險13萬，購車時未取得一般人資格，我按含稅金額加購置稅全額10月份計入固定資產(chǎn)，并下月提折舊，然后保險包含強險和商業(yè)險13萬因數(shù)額較大，而且半年無收入，我記得長期待攤費用，想在一年攤完，請問是否正確，保險中的車船稅是否要單提出來直接走管理費用呢？
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2016-01-07
老師，營業(yè)稅金及附加科目變成稅金及附加后，是不是計提的從城市維護建設稅、地方教育費、地方教育費附加變成了計提城市維護建設稅、地方教育費、地方教育費附加、印花稅、消費稅、資源稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船稅等。不是每個月要計提稅金及附加嗎 科目從營業(yè)稅金及附加變成 稅金及附加 是不是計提的稅也同樣增加了？
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2022-05-18
我們是漁具銷售公司，最近租了一個魚塘，對于魚塘開始建設，花了很多費用，有魚塘裝修、設計、購買的東西、餐費、船加油費等，那這些費用我可以單獨記錄嗎？是在發(fā)生的當期直接是計入管理費用新設二級科目-Xx 魚塘，還是說把這些先計入長期待攤費用呢？因為可能是一筆一筆的由很多雜費，請老師給解答一下正確的做賬思路
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2022-12-20
老師，你好！咨詢下，有個小規(guī)模納稅人船租賃行業(yè)，第三季度申報企業(yè)所得稅時，本來年累計所得稅才80多萬，不足100萬元，員工人員才12人，達到小微企業(yè)標準，可按年累計100以下標準繳納所得稅的。但今天申報時，終端卻把小微企業(yè)標準灰色化了，跳出25％所得稅率，而且，稅要繳20萬出，這是為什么呢？麻煩指導下，謝謝
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2021-10-12
某企業(yè)為增值稅一般納稅人。2020年12月1日，“應交稅費”科目所屬各明細科目余額為0，當月購入材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為78000元，銷售商品開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為72800元，計提房產(chǎn)稅8000元、車船稅2800元。不考慮其他因素，2020年12月31日資產(chǎn)負債表“應交稅費”項目期末余額為（?。┰?/span>
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2024-03-24
(一)目的：練習發(fā)出材料的計價方法 (ニ〉資料:某工廠為增值稅一般納稅人. 2015年7月1日結存A材料1000千克，単位成本50元。7月分A材料收發(fā)業(yè)務如下: I、5日，從外地購入A材料5000千克，價款235 600元，增值稅30 628元，運雜費2 000元， 增值稅為180元。A材料驗收入庫時實收4950千克，短缺的50千克屬于定額內(nèi)合理損耗。 2、8日，生產(chǎn)領用A材料1800千克。 3、12日，在本市購入A材料4000千克，價款194000元，增值稅25220元，材料已驗收入庫。 4、15日，生產(chǎn)領用A材料3500千克。 5、20日，從外地某公司購入A材料2500干克，単價46.5元，價款116250元，增值稅共為15 112.5 元。支付運雜費為2 500 元，增值稅為225元。A材料已驗收入庫。 6、25日，生產(chǎn)領用A材料6000千克。 用先進先出核算結存和發(fā)出材料的成本
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2022-04-13
寧波奧特森進出口公司是一家商業(yè)外貿(mào)公司,為一般納稅企業(yè),以人民幣為記賬本位幣,對外幣交易采用交易日即期匯率折算,該公司本期發(fā)生以下業(yè)務: (1)該公司根據(jù)一份對日本出口合同,向本市耀新玻璃廠購入8mm鋼化玻璃50片,所取得的增值稅專用發(fā)票注明該批玻璃的價款金額為56000元,進項稅額7280元。上列款項以銀行存款支付,所購商品已驗收入庫 (2)該公司將上列鋼化玻璃全部向日本出口,當上列外銷鋼化玻璃已經(jīng)裝船并己取得船提單后,該公司橙據(jù)信用證規(guī)定將全套出口單證向銀行辦理交單手續(xù),上列出口商品外銷發(fā)票總金額為CFR大阪每片USD22,傭金3%,財務部門今確認外銷收入并結轉出口商品成本。當日即期匯率為1美元=6.215元人民幣。 (3)銀行在收妥上列外匯后轉入公司的待核查賬戶,當日即期匯率為1美元=6.213元人民幣。
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2022-05-24
有個問題請教一下公司是一家餐飲行業(yè)的個體工商戶這家公司是要報些什么稅,根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》，個體工商戶應當繳納的稅種有： 1. 增值稅； 2. 消費稅； 3. 印花稅； 4. 城市維護建設稅； 5. 教育費附加； 6. 地方教育附加； 7. 城鎮(zhèn)土地使用稅； 8. 房產(chǎn)稅； 9. 車船稅； 10. 印花稅； 11. 其他稅種。好的，那經(jīng)營所得是核定征收還是查賬征收
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2023-04-12
我司購買貨車（用于商貿(mào)業(yè)運輸貨物） 上牌當日結算單明細如下： 車輛購置稅7586.21元、交通強制險1850元 車船稅137.45元 商業(yè)險3515.42元 上牌費2270元 其他費用100元 車廂 7800元 營運證800元 合計24059.08元 請問這些怎么做賬呢 新買的貨車價稅合計88000上月月底已經(jīng)入了賬作為固定資產(chǎn) 那我這現(xiàn)在的這些費用是全部作為管理費用么？還是要分開呢，如果分開的話怎么做？
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2018-06-15
2019年8月，甲公司員工趙某出差乘坐飛機取 得航空運輸電子客票行程單上注明票價3002元 ，燃油附加費50元；乘坐高鐵取得鐵路車票上 注明的票價為1308元，乘坐渡輪取得船票注明 的價格為360.5元，乘坐網(wǎng)約車，取得國內(nèi)旅客 運輸服務的增值稅電子普通發(fā)票注明的金額為 200元，稅額為6元。 計算甲公司本月準予抵扣的進項稅額（單位： 萬） 。
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2020-07-02
老師，物權法里的船舶、航空器和機動車的物權的設計變更轉讓和消滅未經(jīng)登記，不得對抗善意第三人。合同法里的特殊動產(chǎn)之多重買賣合同又說出賣人將標的物交付給買受人之一，又為其他買受人辦理所有權轉移登記，已受領交付的買受人請求將標的物所有權登記在自己名下，人民法院支持，這兩個怎么理解，覺得是矛盾的。謝謝
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2022-02-27
全面試行營業(yè)稅改征增值稅后，“營業(yè)稅金及附加”科目名稱調整為“稅金及附加”科目，該科目核算企業(yè)經(jīng)營活動發(fā)生的消費稅、城市維護建設稅、資源稅、教育費附加及房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅等相關稅費；利潤表中的“營業(yè)稅金及附加”項目調整為“稅金及附加”項目。無論執(zhí)行企業(yè)會計準則或企業(yè)會計制度一律都改為稅金及附加對嗎？
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2018-05-04
車輛保險費交完后保險公司給開的增值稅專用發(fā)票，金額是3510.31和2445.22兩張票這兩個是價稅合計，3510.314的這張金額是2971.99，稅額是178.32.那張2445.22的金額是2306.81稅額是138.41但是每張發(fā)票含有720元車船稅，其中原來掛賬8539.72，這次回單付款金額是15312.53元，做的會計分錄是借銷售費用車輛費6718.80借應付賬款騰韋泥8593.73貸銀行存款15312.53，付款回單金額是15312.53，這樣做對嗎？
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2017-07-10