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老師你好，我掛靠別人公司做了189萬工程，提供了58萬勞務(wù)發(fā)票，52萬13點的瀝青材料票，15萬裝飾材料票，36萬大理石4.5材料票，還有園林10萬，砂石10萬，都是增值稅專票，除了勞務(wù)票是普通個人名義開的，我掛靠公司一般納稅人，我提供的發(fā)票能做抵扣嗎？掛靠公司會產(chǎn)生多少稅費。 下面是這是他們公司開出來的。 一共十五萬，現(xiàn)在他們公司要收我二十五萬稅錢，然后說退稅還有八萬。等于我給他們提供了一百八十萬稅票，還要收我十七萬稅。
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2019-07-12
老師你好，老師上課說給醫(yī)院施工一項目 ，安裝了電梯，空調(diào)，然后是開建筑服務(wù)發(fā)票是嗎？按10%稅率開具，如果是其他單位銷售電梯按16%稅率，那這個是叫兼營服務(wù)還是混合銷售？開發(fā)票稅局說事實求是開，那這是賣電梯，可以開成建筑服務(wù)是嗎？然后開成建筑服務(wù)，醫(yī)院怎么知道是電梯空調(diào)了？整個這個不動產(chǎn)，對于這些附屬設(shè)施怎么去憑票做實物管理了？后業(yè)林老師又說施工合同里別簽電梯，空調(diào)，單獨簽銷售合同，那稅率不是比施工合同高嗎？
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2019-04-19
背景：有兩票跨年度退稅訂單的單據(jù)出現(xiàn)了箱單、發(fā)票、合同上的買方名字與付款人名字不一致，稅務(wù)局不給退稅，而且讓我們自查之前已退稅的訂單中有多少是這樣的情況。+我遇到的問題是，退稅單據(jù)中的箱單，發(fā)票，合同上的付款人是實際的買方和收貨人，而付款人一個是客人的朋友用保稅區(qū)賬戶匯的款到我們公司的美金賬戶，我們安排結(jié)匯退稅。；另一筆是我們通過XTANSFER收款，XTRANFER把美金通過他們大陸開的NRA賬戶匯美金到我們的公戶，然后我們結(jié)匯退稅。
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2022-05-19
段市價9元。 2019年4月15日， A 公司宣告每報分配現(xiàn)全股利 02元，該股利于5月15日發(fā)放。 2019年12月31日，甲公司持有的 A 公司股票每沒市價7元。2020年12月31日，甲公司持有的 A 公司股票每股市價8.5元。 2021年2月20日，申公司將般票售出，收到價款720000元。已知甲公司按10％提取法定盈余公積。要求； 第1小題 器理2分）編制甲公司與購入 A 公司股權(quán)相關(guān)的會計分錄 編制甲公司持有 A 公司股權(quán)相關(guān)的全部會計分景； 編制甲公司處置 A 公司股權(quán)相關(guān)的全部會計分錄。
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2022-12-21
某公司計劃增添一旅游景點，現(xiàn)有甲、乙兩個方案可供選擇。甲方案需要投資500000元，乙方案需要投資750000元。兩方案的預(yù)計使用壽命均為5年，折舊均采用直線法，預(yù)計殘值甲方案為20000元，乙方案為30000元。甲方案預(yù)計年旅游收入為1000000元，第一年付現(xiàn)成本為660000元，以后在此基礎(chǔ)上每年增加維修費10000元。乙方案預(yù)計年旅游收入為1400000元，年付現(xiàn)成本為1050000元。方案投入營運時，甲方案需墊支營運資金200000元，乙方案需墊支營運資金250000元。公司所得稅率為20%。要求：根據(jù)上述資料，測算兩方案的現(xiàn)金流量
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2021-11-27
您好！老師，我們公司是在商城買賣電腦的，現(xiàn)在客戶（公司）注冊會員后，但是實際付款的客戶對接人在操作。現(xiàn)在存在以下情景，請您幫忙看看有什么風(fēng)險： 1、客戶A公司注冊的，但是公司B對公的打款的，現(xiàn)在客戶要求開B公司發(fā)票； 2、客戶A公司注冊的，但是是客戶A公司對接人支付寶付款進(jìn)來，要求開A公司發(fā)票； 3、客戶A公司注冊的，但是客戶B公司支付寶付款，現(xiàn)在客戶要開A公司發(fā)票； 4、客戶A公司注冊的，但是個人支付寶付款，現(xiàn)在要求開B公司發(fā)票；
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2019-09-26
老師你好，請問我公司給A公司跑運費，開運費票，但是A公司不是直接找的我們車輛，說是包給B接的這個運輸活，而B自己不干，找的我們公司和其他運輸公司來一起干的，發(fā)票是我們直接開給終點A公司的，可是合同為什么要簽成我公司和接活B公司的合同呢？這樣可以嗎？不應(yīng)該是我們給A運輸開票并且和A簽合同嗎？請問我們和B公司簽合同這樣合理嗎？[圖片][圖片]這是人家給我們的樣本，等于就是把乙方改成我們運輸公司，和中間商簽的合同，但是我們實際開票運費票是給終點盤景公司的，
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2022-07-08
1天翔企業(yè)2020年發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: 要求:根據(jù)以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會計分錄。 (1)注冊成立時，注冊資金1 000 000元，投資人林某和李某各占50%的股權(quán)。林某通過銀行轉(zhuǎn)賬投入500000現(xiàn)金，李某投入500 000設(shè)備臺(假設(shè)不考慮相關(guān)稅費)。(2)從農(nóng)業(yè)銀行取得6個月的短期借款200 000元，存入銀行。(3)購進(jìn)A材料，增值稅專用發(fā)票列示，貨款30 00元增值稅為3 900元，款項已由銀行存款支付已運達(dá)企業(yè)。 (4)購入一臺不需要安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備，價格500 0增值積稅賴65 0開出井承宛張面值為565 00元期限為60天的商業(yè)承兌匯票。(5)倉席發(fā)出材料其用述匯總?cè)缦?生產(chǎn)用產(chǎn)品路3000元乙產(chǎn)品機(jī)用40 00車間般托用10 00元行政管理部門耗用5 00元(7)計提本月固定資產(chǎn)折舊，其中生產(chǎn)庫國園中資產(chǎn)的折舊為25 00元，企業(yè)行政管理部門使用固定資產(chǎn)的折舊為15 00元(8)匯總本月生產(chǎn)車間發(fā)生的制造費用并按照工資比例進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。(9)本月投產(chǎn)的甲產(chǎn)品和乙產(chǎn)品全部完工，井驗收入庫。 (10)銷售甲產(chǎn)品批， 貨款50 00元增值稅6 500元款已收存銀行。
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2020-07-01
業(yè)務(wù)情景：A公司在2016年5月給B公司開具了增值稅普通發(fā)票 ，開票內(nèi)容培訓(xùn)費，金額10000元，培訓(xùn)費B公司已經(jīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬付款給A公司，因為B公司原因，B公司不再做培訓(xùn)，經(jīng)過雙方協(xié)商，在2017年1月A公司只退B公司培訓(xùn)費9000元，并于2017年1月通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付了退款的培訓(xùn)費9000元。2017年2月16日A公司收到B公司退回的發(fā)票聯(lián)，于2017年2月開具了紅字發(fā)票10000元。 請問A公司在退B公司培訓(xùn)款時，1月做賬的時候怎么編制分錄，2月A公司收到了退回的發(fā)票，開具紅字發(fā)票
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2017-02-20
1、目標(biāo)項目微觀經(jīng)濟(jì)—市場、經(jīng)濟(jì)周期及指數(shù) 2、目標(biāo)項目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— E系指標(biāo)分析 3、目標(biāo)項目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— P系指標(biāo)分析 4、目標(biāo)項目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— ECBSSA系指標(biāo)分析 5、目標(biāo)項目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— FSSA系指標(biāo)分析 6、目標(biāo)項目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— FMSA系指標(biāo)分析 7、目標(biāo)項目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— 財務(wù)概率數(shù)分析 8、目標(biāo)項目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— 指標(biāo)反算 9、目標(biāo)項目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— MonteCarlomethod評價 11、目標(biāo)項目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— 企業(yè)景氣指數(shù)分析計算結(jié)論 12、目標(biāo)項目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)評價結(jié)論 這些分析在哪些教材上有教授呢？
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2019-07-31
4.新源公司投資決策一、背景與情境：新源公司現(xiàn)有資金200萬元，擬進(jìn)行如下投資：準(zhǔn)備購入一項設(shè)備以擴(kuò)充公司的生產(chǎn)能力。該方案需投資100萬元，使用壽命5年，采用直線法計提折舊，5年后設(shè)備無殘值。5年中每年銷售收入為60萬元，每年付現(xiàn)成本為20萬元。該公司所得稅稅率為25%，資本成本率為10%。問題：試計算如下指標(biāo)：設(shè)備投資方案的各年現(xiàn)金凈流量？設(shè)備投資方案的靜態(tài)投資回收期、會計收益率、凈現(xiàn)值、現(xiàn)值指數(shù)和內(nèi)含報酬率？如果你是財務(wù)經(jīng)理，運用貼現(xiàn)評價指標(biāo)評價設(shè)備投資方案是否可行？
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2023-05-16
1、目標(biāo)項目微觀經(jīng)濟(jì)—市場、經(jīng)濟(jì)周期及指數(shù) 2、目標(biāo)項目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— E系指標(biāo)分析 3、目標(biāo)項目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— P系指標(biāo)分析 4、目標(biāo)項目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— ECBSSA系指標(biāo)分析 5、目標(biāo)項目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— FSSA系指標(biāo)分析 6、目標(biāo)項目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— FMSA系指標(biāo)分析 7、目標(biāo)項目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— 財務(wù)概率數(shù)分析 8、目標(biāo)項目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— 指標(biāo)反算 9、目標(biāo)項目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— MonteCarlomethod評價 11、目標(biāo)項目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— 企業(yè)景氣指數(shù)分析計算結(jié)論 12、目標(biāo)項目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)評價結(jié)論 老師這些分析在哪些教材上有教授呢？ 我都沒有見過
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2019-07-31
你好， 背景：17年將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)，用成本模式計量?，F(xiàn)22年改為用公予價值模式計量。 情況：我們公司18年的時候新建了賬套，新賬套從18年開始，在錄入期初數(shù)據(jù)時，固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)的卡片并沒有設(shè)置，導(dǎo)致固定資產(chǎn)一直還在計提折舊，沒有轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)的記錄，同時又把原賬套投資性房地產(chǎn)的賬面價值金額錄入到新賬套的投資性房地產(chǎn)期初余額。 問題1.請問現(xiàn)要把投資性房地產(chǎn)改為公予模式計量，賬務(wù)處理怎么做？ 問題2.期初錄多的投資性房地產(chǎn)金蝶怎么處理 多謝多謝
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2022-03-03
2019 年 1 月 1 日甲公司以增發(fā) 1000 萬股普通股股票取得乙公 司 30%的股權(quán)。股票的面值為 1 元/股，發(fā)行價為 3.2 元/股，另外支付給股票承 銷商的股票發(fā)行費、傭金等共計 10 萬元。景江公司取得股權(quán)后能參與天馬公司 的生產(chǎn)經(jīng)營和相關(guān)決策，對天馬公司具有重大影響。投資當(dāng)日天馬公司可辨認(rèn)凈 資產(chǎn)的賬面價值 10000 萬元，公允價值為 11000 萬元。公允價值于賬面價值之間 的差額由一棟辦公大樓造成，該辦公樓的賬面價值 2200 萬元，公允價值為 3200 萬元，尚可使用年限為 20 年，預(yù)計凈殘值為 200 萬元，公司對該辦公樓采用直 線法計提折舊。
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2021-06-06
你好， 背景：17年將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)，用成本模式計量?，F(xiàn)22年改為用公予價值模式計量。 情況：我們公司18年的時候新建了賬套，新賬套從18年開始，在錄入期初數(shù)據(jù)時，固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)的卡片并沒有設(shè)置，導(dǎo)致固定資產(chǎn)一直還在計提折舊，沒有轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)的記錄，同時又把原賬套投資性房地產(chǎn)的賬面價值金額錄入到新賬套的投資性房地產(chǎn)期初余額。 問題1.請問現(xiàn)要把投資性房地產(chǎn)改為公予模式計量，賬務(wù)處理怎么做？ 問題2.期初錄多的投資性房地產(chǎn)金蝶怎么處理 多謝多謝
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2022-03-03
問題背景：坐標(biāo)，深圳。我公司為一般納稅人 生產(chǎn)型企業(yè)，最近剛升級成為的一般納稅人，進(jìn)原材料，生產(chǎn)一些鋁制品。這幾個月的過程中，我們維修了廠房，收到了一些進(jìn)項票，買了一些包裝物，取得了一些進(jìn)項票，我們開的是金屬制品的銷項票。問： 1. 以上的這些進(jìn)項票是否可以進(jìn)行抵扣，因為稅率有的不是13%。我們現(xiàn)在開票金額比較少，但是進(jìn)項比較多，長時間的0稅負(fù)率會不會被稅務(wù)局查。 2. 我聽說有企業(yè)所得稅有小微企業(yè)的優(yōu)惠政策，我們一般納稅人現(xiàn)在在企業(yè)所得稅上面有沒有優(yōu)惠政策呢？
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2021-06-17
背景：甲方跟九家建筑公司簽訂施工合同，我是其中一家建筑分公司（其他八家不是我們的分公司，是別城市的總公司與我們沒有關(guān)系的），因為是全國性項目，分布在不同省份和城市建筑，九家公司存在競爭關(guān)系，誰先完工就繼續(xù)承攬其他城市的施工這樣，我們是其中一家建筑公司，那這九家公司是同時都屬于總承包方還是只能九家都算是分包方的意思嗎？還能不能差額征收方式扣除分包給勞務(wù)公司的部分來算增值稅呢？ 第二我建筑公司與勞務(wù)公司到底算是總包分包關(guān)系還是分包在分包關(guān)系呢？
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2020-04-15
"稅務(wù)籌劃基本原理與方法 1.【資料背景】長偉公可是增值稅一般納稅人,宏光展覽館是增值稅小規(guī)模納稅人,某年5月到7月,長偉公司在宏光展寬館舉辦產(chǎn)品推銷會,會上預(yù)計銷售產(chǎn)品共取得不含稅銷售收入700萬元(客戶多為小規(guī)模地稅人:不需要增值稅專用發(fā)票)。長偉公司取得收入后,約定要按售價的10%支付給宏光展覽館會展費用70萬元,宏光展覽館向長偉公司開具增值稅普通發(fā)票,該業(yè)務(wù)稅負(fù)計算: 長偉公司增值稅銷項稅=700×13%=91萬元,宏光展覽館應(yīng)納增值稅=70×3%=2 萬元 【籌劃要求】請為該展覽業(yè)務(wù)進(jìn)行
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2023-03-21
背景 管理公司下設(shè)一個自媒體項目 數(shù)據(jù) 自媒體項目有三個員工 策劃，月薪8000，講師月薪8000，客服月薪6000 季度獎金是單月薪的0.3，年終獎金是單月薪的0.6 項目房租每月6000，日常運營費用每月5000，市場推廣費用每月5000，向管理公司支付的管理費每月8000 利潤率要求40%以上 自媒體項目每月再拿出4萬貼補(bǔ)管理公司的支出 問題1，自媒體項目每月和每年的營業(yè)收入指標(biāo)不低于多少 問題2，評估上述營業(yè)收入指標(biāo)的難易程度并說明依據(jù) 問題3，如果上述營業(yè)收入很難達(dá)成，請?zhí)岢瞿愕墓芾斫ㄗh
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2020-04-14
納稅人：一般納稅人背景：1. 是做國內(nèi)電商的，平臺的收入直接提現(xiàn)到公司的基本對公賬戶，但是不需要開發(fā)票。建議按照不開票收入繳稅。2. 老板的意思是將貨款直接從基本戶轉(zhuǎn)到一般戶，就不用繳稅問題：1. 現(xiàn)在和老板有分歧，像上述這種情況，電商平臺的貨款提現(xiàn)到基本戶，可以不繳稅嗎？或者怎樣做法才能少繳稅？2. 從基本戶轉(zhuǎn)賬到一般戶，是不是可以不用繳稅？3. 老板喜歡將基本戶的錢轉(zhuǎn)到個人私戶，我按照股東借款往來入賬，但是從來沒還款。這種情況，有什么辦法可以消除借款往來？
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2017-06-19