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老師您好！我公司是從事林木種植企業(yè)，問題1、公司收到經(jīng)濟合作社轉(zhuǎn)來扶貧項（此項以后要歸還），按合同的規(guī)定，公司要預(yù)付給合作社紅利，請問我公司轉(zhuǎn)給合作社的紅利要如何做帳？分錄是怎么樣的呢？涉給什么稅收呢？我們要不要問合作社拿發(fā)票出帳呢？問題2、公司有個人股東也有公司股東，請問公司分紅給個人股東，我們這種企業(yè)要不要交個人所得稅（代股東扣繳）；公司分紅給公司股東（股東是公司），要不要做什么帳務(wù)處理？
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2018-01-31
紅星村2021年發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下，請編制相關(guān)會計分錄（不考慮增值稅） 1、購進收割機一臺，買價10000元，用銀行存款支付，設(shè)備交付使用。 2、收到農(nóng)戶李四上交承包集體果園的承包金20000元，已交存銀行。 3、從大青林場購入桔樹苗100棵植入果園，價款3000元，貨款暫欠。 4、用現(xiàn)金購買辦公用品600元，用銀行存款支付辦公室電話費、水電費、取暖費、報刊征訂費共計2400元。 5、出售庫存的柑橘一批給田農(nóng)公司，計價8000元，貨款尚未收到
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2022-01-07
3.某卷煙生產(chǎn)企業(yè)（一般納稅人）向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購煙葉120噸，收購煙葉實付價款總額240萬元。 4.某卷煙生產(chǎn)企業(yè)（一般納稅人）從煙草公司（一般納稅人）購進煙葉120噸，取得增值稅專用發(fā)票上注明銷售額240萬元 5.實木地板生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2017年12月末盤庫時發(fā)現(xiàn)因管理不善，11月已經(jīng)抵扣進項稅額的國產(chǎn)原木被盜400立方米。該原木購自林場，損失成本29.7萬元（其中運輸費2.7萬元）要求：進行12月份的稅務(wù)處理
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2019-05-14
多選 4.長林木業(yè)有限公司將自產(chǎn)的一批實木地板用于在建工程的會計分錄為（ ）。 A．借：在建工程 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） B．借：在建工程 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交消費稅 C．借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交消費稅 D．借：在建工程 貸：庫存商品 5、企業(yè)所得稅會計中的應(yīng)納稅暫時性差異是由（ ）形成的。 A. 資產(chǎn)賬面價值大于計稅基礎(chǔ) B.資產(chǎn)賬面價值小于計稅基礎(chǔ) C.負債賬面價值大于計稅基礎(chǔ) D.負債賬面價值小于計稅基礎(chǔ)
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2021-09-27
老師你好，我掛靠別人公司做了189萬工程，提供了58萬勞務(wù)發(fā)票，52萬13點的瀝青材料票，15萬裝飾材料票，36萬大理石4.5材料票，還有園林10萬，砂石10萬，都是增值稅專票，除了勞務(wù)票是普通個人名義開的，我掛靠公司一般納稅人，我提供的發(fā)票能做抵扣嗎？掛靠公司會產(chǎn)生多少稅費。 下面是這是他們公司開出來的。 一共十五萬，現(xiàn)在他們公司要收我二十五萬稅錢，然后說退稅還有八萬。等于我給他們提供了一百八十萬稅票，還要收我十七萬稅。
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2019-07-12
老師你好，老師上課說給醫(yī)院施工一項目 ，安裝了電梯，空調(diào)，然后是開建筑服務(wù)發(fā)票是嗎？按10%稅率開具，如果是其他單位銷售電梯按16%稅率，那這個是叫兼營服務(wù)還是混合銷售？開發(fā)票稅局說事實求是開，那這是賣電梯，可以開成建筑服務(wù)是嗎？然后開成建筑服務(wù)，醫(yī)院怎么知道是電梯空調(diào)了？整個這個不動產(chǎn)，對于這些附屬設(shè)施怎么去憑票做實物管理了？后業(yè)林老師又說施工合同里別簽電梯，空調(diào)，單獨簽銷售合同，那稅率不是比施工合同高嗎？
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2019-04-19
1天翔企業(yè)2020年發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: 要求:根據(jù)以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制相關(guān)會計分錄。 (1)注冊成立時，注冊資金1 000 000元，投資人林某和李某各占50%的股權(quán)。林某通過銀行轉(zhuǎn)賬投入500000現(xiàn)金，李某投入500 000設(shè)備臺(假設(shè)不考慮相關(guān)稅費)。(2)從農(nóng)業(yè)銀行取得6個月的短期借款200 000元，存入銀行。(3)購進A材料，增值稅專用發(fā)票列示，貨款30 00元增值稅為3 900元，款項已由銀行存款支付已運達企業(yè)。 (4)購入一臺不需要安裝的生產(chǎn)用機器設(shè)備，價格500 0增值積稅賴65 0開出井承宛張面值為565 00元期限為60天的商業(yè)承兌匯票。(5)倉席發(fā)出材料其用述匯總?cè)缦?生產(chǎn)用產(chǎn)品路3000元乙產(chǎn)品機用40 00車間般托用10 00元行政管理部門耗用5 00元(7)計提本月固定資產(chǎn)折舊，其中生產(chǎn)庫國園中資產(chǎn)的折舊為25 00元，企業(yè)行政管理部門使用固定資產(chǎn)的折舊為15 00元(8)匯總本月生產(chǎn)車間發(fā)生的制造費用并按照工資比例進行結(jié)轉(zhuǎn)。(9)本月投產(chǎn)的甲產(chǎn)品和乙產(chǎn)品全部完工，井驗收入庫。 (10)銷售甲產(chǎn)品批， 貨款50 00元增值稅6 500元款已收存銀行。
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2020-07-01
學(xué)員:之前員工代墊的訴訟費還未支付給員工，現(xiàn)在法院退回到公司賬戶上要怎么入賬？ 老師:員工代墊的訴訟費用，如果公司尚未結(jié)算給員工，當法院退款至公司賬戶時，應(yīng)根據(jù)實際情況進行入賬處理： 1. 如果公司此前已經(jīng)在賬務(wù)上確認了該項支出（假設(shè)記入了“其他應(yīng)付款”或“應(yīng)付職工薪酬”等科目），現(xiàn)在收到法院退款，可以借記“銀行存款”科目，貸記“其他應(yīng)付款”或“應(yīng)付職工薪酬”科目，以沖減原來確認的費用。 2. 如果公司此前并未確認該項支出或者已經(jīng)支付給了員工，現(xiàn)收到退款，應(yīng)該只是簡單地做收款入賬處理，即借記“銀行存款”，貸記“其他應(yīng)收款”或其他合適的貸方科目（具體取決于你公司的會計科目設(shè)置和政策）。 具體會計分錄如下： 情景一（已確認支出且未支付給員工）： ``` 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款/應(yīng)付職工薪酬 ``` 情景二（未確認支出或已經(jīng)支付給員工）： ``` 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款/其他收入 ``` 請結(jié)合公司具體情況和會計準則進行適當調(diào)整。如果有更具體的情況，請補充信息以便給出更準確的答案。那現(xiàn)在可以先做一筆確認支出再沖抵嗎？ 老師:是的，如果公司之前并沒有做過相應(yīng)的記賬處理（即沒有確認該
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2024-02-03
業(yè)務(wù)情景：A公司在2016年5月給B公司開具了增值稅普通發(fā)票 ，開票內(nèi)容培訓(xùn)費，金額10000元，培訓(xùn)費B公司已經(jīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬付款給A公司，因為B公司原因，B公司不再做培訓(xùn)，經(jīng)過雙方協(xié)商，在2017年1月A公司只退B公司培訓(xùn)費9000元，并于2017年1月通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付了退款的培訓(xùn)費9000元。2017年2月16日A公司收到B公司退回的發(fā)票聯(lián)，于2017年2月開具了紅字發(fā)票10000元。 請問A公司在退B公司培訓(xùn)款時，1月做賬的時候怎么編制分錄，2月A公司收到了退回的發(fā)票，開具紅字發(fā)票
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2017-02-20
1、目標項目微觀經(jīng)濟—市場、經(jīng)濟周期及指數(shù) 2、目標項目微觀經(jīng)濟指標— E系指標分析 3、目標項目微觀經(jīng)濟指標— P系指標分析 4、目標項目微觀經(jīng)濟指標— ECBSSA系指標分析 5、目標項目微觀經(jīng)濟指標— FSSA系指標分析 6、目標項目微觀經(jīng)濟指標— FMSA系指標分析 7、目標項目微觀經(jīng)濟指標— 財務(wù)概率數(shù)分析 8、目標項目微觀經(jīng)濟指標— 指標反算 9、目標項目微觀經(jīng)濟指標— MonteCarlomethod評價 11、目標項目微觀經(jīng)濟指標— 企業(yè)景氣指數(shù)分析計算結(jié)論 12、目標項目微觀經(jīng)濟指標評價結(jié)論 這些分析在哪些教材上有教授呢？
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2019-07-31
4.新源公司投資決策一、背景與情境：新源公司現(xiàn)有資金200萬元，擬進行如下投資：準備購入一項設(shè)備以擴充公司的生產(chǎn)能力。該方案需投資100萬元，使用壽命5年，采用直線法計提折舊，5年后設(shè)備無殘值。5年中每年銷售收入為60萬元，每年付現(xiàn)成本為20萬元。該公司所得稅稅率為25%，資本成本率為10%。問題：試計算如下指標：設(shè)備投資方案的各年現(xiàn)金凈流量？設(shè)備投資方案的靜態(tài)投資回收期、會計收益率、凈現(xiàn)值、現(xiàn)值指數(shù)和內(nèi)含報酬率？如果你是財務(wù)經(jīng)理，運用貼現(xiàn)評價指標評價設(shè)備投資方案是否可行？
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2023-05-16
1、目標項目微觀經(jīng)濟—市場、經(jīng)濟周期及指數(shù) 2、目標項目微觀經(jīng)濟指標— E系指標分析 3、目標項目微觀經(jīng)濟指標— P系指標分析 4、目標項目微觀經(jīng)濟指標— ECBSSA系指標分析 5、目標項目微觀經(jīng)濟指標— FSSA系指標分析 6、目標項目微觀經(jīng)濟指標— FMSA系指標分析 7、目標項目微觀經(jīng)濟指標— 財務(wù)概率數(shù)分析 8、目標項目微觀經(jīng)濟指標— 指標反算 9、目標項目微觀經(jīng)濟指標— MonteCarlomethod評價 11、目標項目微觀經(jīng)濟指標— 企業(yè)景氣指數(shù)分析計算結(jié)論 12、目標項目微觀經(jīng)濟指標評價結(jié)論 老師這些分析在哪些教材上有教授呢？ 我都沒有見過
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2019-07-31
你好， 背景：17年將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)，用成本模式計量。現(xiàn)22年改為用公予價值模式計量。 情況：我們公司18年的時候新建了賬套，新賬套從18年開始，在錄入期初數(shù)據(jù)時，固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)的卡片并沒有設(shè)置，導(dǎo)致固定資產(chǎn)一直還在計提折舊，沒有轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)的記錄，同時又把原賬套投資性房地產(chǎn)的賬面價值金額錄入到新賬套的投資性房地產(chǎn)期初余額。 問題1.請問現(xiàn)要把投資性房地產(chǎn)改為公予模式計量，賬務(wù)處理怎么做？ 問題2.期初錄多的投資性房地產(chǎn)金蝶怎么處理 多謝多謝
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2022-03-03
2019 年 1 月 1 日甲公司以增發(fā) 1000 萬股普通股股票取得乙公 司 30%的股權(quán)。股票的面值為 1 元/股，發(fā)行價為 3.2 元/股，另外支付給股票承 銷商的股票發(fā)行費、傭金等共計 10 萬元。景江公司取得股權(quán)后能參與天馬公司 的生產(chǎn)經(jīng)營和相關(guān)決策，對天馬公司具有重大影響。投資當日天馬公司可辨認凈 資產(chǎn)的賬面價值 10000 萬元，公允價值為 11000 萬元。公允價值于賬面價值之間 的差額由一棟辦公大樓造成，該辦公樓的賬面價值 2200 萬元，公允價值為 3200 萬元，尚可使用年限為 20 年，預(yù)計凈殘值為 200 萬元，公司對該辦公樓采用直 線法計提折舊。
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2021-06-06
老師你好，請問我公司給A公司跑運費，開運費票，但是A公司不是直接找的我們車輛，說是包給B接的這個運輸活，而B自己不干，找的我們公司和其他運輸公司來一起干的，發(fā)票是我們直接開給終點A公司的，可是合同為什么要簽成我公司和接活B公司的合同呢？這樣可以嗎？不應(yīng)該是我們給A運輸開票并且和A簽合同嗎？請問我們和B公司簽合同這樣合理嗎？[圖片][圖片]這是人家給我們的樣本，等于就是把乙方改成我們運輸公司，和中間商簽的合同，但是我們實際開票運費票是給終點盤景公司的，
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2022-07-08
背景 管理公司下設(shè)一個自媒體項目 數(shù)據(jù) 自媒體項目有三個員工 策劃，月薪8000，講師月薪8000，客服月薪6000 季度獎金是單月薪的0.3，年終獎金是單月薪的0.6 項目房租每月6000，日常運營費用每月5000，市場推廣費用每月5000，向管理公司支付的管理費每月8000 利潤率要求40%以上 自媒體項目每月再拿出4萬貼補管理公司的支出 問題1，自媒體項目每月和每年的營業(yè)收入指標不低于多少 問題2，評估上述營業(yè)收入指標的難易程度并說明依據(jù) 問題3，如果上述營業(yè)收入很難達成，請?zhí)岢瞿愕墓芾斫ㄗh
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2020-04-14
稅務(wù)籌劃基本原理與方法 1.【資料背景】長偉公可是增值稅一般納稅人,宏光展覽館是增值稅小規(guī)模納稅人,某年5月到7月,長偉公司在宏光展寬館舉辦產(chǎn)品推銷會,會上預(yù)計銷售產(chǎn)品共取得不含稅銷售收入700萬元(客戶多為小規(guī)模地稅人:不需要增值稅專用發(fā)票)。長偉公司取得收入后,約定要按售價的10%支付給宏光展覽館會展費用70萬元,宏光展覽館向長偉公司開具增值稅普通發(fā)票,該業(yè)務(wù)稅負計算: 長偉公司增值稅銷項稅=700×13%=91萬元,宏光展覽館應(yīng)納增值稅=70×3%=2 萬元 【籌劃要求】請為該展覽業(yè)務(wù)進行稅收籌劃,
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2023-03-13
老師，今天在公司法上看到股東將公司發(fā)包給其他股東經(jīng)營，收取股東承包費，聯(lián)想到稅務(wù)問題，公司法上只說了這種操作，但沒辦法說稅務(wù)的問題 背景：自然人A 與 自然人B 都是 C公司的股東，股東A占股60%，股東B占股40% ，現(xiàn)股東A將公司C發(fā)包給股東B,收取固定承包方，即A將出讓自己的經(jīng)營管理權(quán)利潤分配權(quán)以換取固定承包費用 問題：1、B支付給A的的承包費，A應(yīng)按什么申報個稅 2、B從C公司獲取的分紅都是按股息紅利申報個稅嗎？（B分配的紅利包括原本應(yīng)該是分配給A的部分）
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2022-01-24
老師你好，請問我公司給A公司跑運費，開運費票，但是A公司不是直接找的我們車輛，說是包給B接的這個運輸活，而B自己不干，找的我們公司和其他運輸公司來一起干的，發(fā)票是我們直接開給終點A公司的，可是合同為什么要簽成我公司和接活B公司的合同呢？這樣可以嗎？不應(yīng)該是我們給A運輸開票并且和A簽合同嗎？請問我們和B公司簽合同這樣合理嗎？[圖片][圖片]這是人家給我們的樣本，等于就是把乙方改成我們運輸公司，和中間商簽的合同，但是我們實際開票運費票是給終點盤景公司的，[圖片][圖片]
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2022-07-08
納稅人：一般納稅人背景：1. 是做國內(nèi)電商的，平臺的收入直接提現(xiàn)到公司的基本對公賬戶，但是不需要開發(fā)票。建議按照不開票收入繳稅。2. 老板的意思是將貨款直接從基本戶轉(zhuǎn)到一般戶，就不用繳稅問題：1. 現(xiàn)在和老板有分歧，像上述這種情況，電商平臺的貨款提現(xiàn)到基本戶，可以不繳稅嗎？或者怎樣做法才能少繳稅？2. 從基本戶轉(zhuǎn)賬到一般戶，是不是可以不用繳稅？3. 老板喜歡將基本戶的錢轉(zhuǎn)到個人私戶，我按照股東借款往來入賬，但是從來沒還款。這種情況，有什么辦法可以消除借款往來？
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2017-06-19