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老師你好，老師上課說給醫(yī)院施工一項(xiàng)目 ，安裝了電梯，空調(diào)，然后是開建筑服務(wù)發(fā)票是嗎？按10%稅率開具，如果是其他單位銷售電梯按16%稅率，那這個(gè)是叫兼營(yíng)服務(wù)還是混合銷售？開發(fā)票稅局說事實(shí)求是開，那這是賣電梯，可以開成建筑服務(wù)是嗎？然后開成建筑服務(wù)，醫(yī)院怎么知道是電梯空調(diào)了？整個(gè)這個(gè)不動(dòng)產(chǎn)，對(duì)于這些附屬設(shè)施怎么去憑票做實(shí)物管理了？后業(yè)林老師又說施工合同里別簽電梯，空調(diào)，單獨(dú)簽銷售合同，那稅率不是比施工合同高嗎？
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2019-04-19
老師你好，我掛靠別人公司做了189萬工程，提供了58萬勞務(wù)發(fā)票，52萬13點(diǎn)的瀝青材料票，15萬裝飾材料票，36萬大理石4.5材料票，還有園林10萬，砂石10萬，都是增值稅專票，除了勞務(wù)票是普通個(gè)人名義開的，我掛靠公司一般納稅人，我提供的發(fā)票能做抵扣嗎？掛靠公司會(huì)產(chǎn)生多少稅費(fèi)。 下面是這是他們公司開出來的。 一共十五萬，現(xiàn)在他們公司要收我二十五萬稅錢，然后說退稅還有八萬。等于我給他們提供了一百八十萬稅票，還要收我十七萬稅。
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2019-07-12
背景：有兩票跨年度退稅訂單的單據(jù)出現(xiàn)了箱單、發(fā)票、合同上的買方名字與付款人名字不一致，稅務(wù)局不給退稅，而且讓我們自查之前已退稅的訂單中有多少是這樣的情況。+我遇到的問題是，退稅單據(jù)中的箱單，發(fā)票，合同上的付款人是實(shí)際的買方和收貨人，而付款人一個(gè)是客人的朋友用保稅區(qū)賬戶匯的款到我們公司的美金賬戶，我們安排結(jié)匯退稅。；另一筆是我們通過XTANSFER收款，XTRANFER把美金通過他們大陸開的NRA賬戶匯美金到我們的公戶，然后我們結(jié)匯退稅。
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2022-05-19
段市價(jià)9元。 2019年4月15日， A 公司宣告每報(bào)分配現(xiàn)全股利 02元，該股利于5月15日發(fā)放。 2019年12月31日，甲公司持有的 A 公司股票每沒市價(jià)7元。2020年12月31日，甲公司持有的 A 公司股票每股市價(jià)8.5元。 2021年2月20日，申公司將般票售出，收到價(jià)款720000元。已知甲公司按10％提取法定盈余公積。要求； 第1小題 器理2分）編制甲公司與購(gòu)入 A 公司股權(quán)相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄 編制甲公司持有 A 公司股權(quán)相關(guān)的全部會(huì)計(jì)分景； 編制甲公司處置 A 公司股權(quán)相關(guān)的全部會(huì)計(jì)分錄。
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2022-12-21
某公司計(jì)劃增添一旅游景點(diǎn)，現(xiàn)有甲、乙兩個(gè)方案可供選擇。甲方案需要投資500000元，乙方案需要投資750000元。兩方案的預(yù)計(jì)使用壽命均為5年，折舊均采用直線法，預(yù)計(jì)殘值甲方案為20000元，乙方案為30000元。甲方案預(yù)計(jì)年旅游收入為1000000元，第一年付現(xiàn)成本為660000元，以后在此基礎(chǔ)上每年增加維修費(fèi)10000元。乙方案預(yù)計(jì)年旅游收入為1400000元，年付現(xiàn)成本為1050000元。方案投入營(yíng)運(yùn)時(shí)，甲方案需墊支營(yíng)運(yùn)資金200000元，乙方案需墊支營(yíng)運(yùn)資金250000元。公司所得稅率為20%。要求：根據(jù)上述資料，測(cè)算兩方案的現(xiàn)金流量
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2021-11-27
您好！老師，我們公司是在商城買賣電腦的，現(xiàn)在客戶（公司）注冊(cè)會(huì)員后，但是實(shí)際付款的客戶對(duì)接人在操作?，F(xiàn)在存在以下情景，請(qǐng)您幫忙看看有什么風(fēng)險(xiǎn)： 1、客戶A公司注冊(cè)的，但是公司B對(duì)公的打款的，現(xiàn)在客戶要求開B公司發(fā)票； 2、客戶A公司注冊(cè)的，但是是客戶A公司對(duì)接人支付寶付款進(jìn)來，要求開A公司發(fā)票； 3、客戶A公司注冊(cè)的，但是客戶B公司支付寶付款，現(xiàn)在客戶要開A公司發(fā)票； 4、客戶A公司注冊(cè)的，但是個(gè)人支付寶付款，現(xiàn)在要求開B公司發(fā)票；
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2019-09-26
老師你好，請(qǐng)問我公司給A公司跑運(yùn)費(fèi)，開運(yùn)費(fèi)票，但是A公司不是直接找的我們車輛，說是包給B接的這個(gè)運(yùn)輸活，而B自己不干，找的我們公司和其他運(yùn)輸公司來一起干的，發(fā)票是我們直接開給終點(diǎn)A公司的，可是合同為什么要簽成我公司和接活B公司的合同呢？這樣可以嗎？不應(yīng)該是我們給A運(yùn)輸開票并且和A簽合同嗎？請(qǐng)問我們和B公司簽合同這樣合理嗎？[圖片][圖片]這是人家給我們的樣本，等于就是把乙方改成我們運(yùn)輸公司，和中間商簽的合同，但是我們實(shí)際開票運(yùn)費(fèi)票是給終點(diǎn)盤景公司的，
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2022-07-08
1天翔企業(yè)2020年發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: 要求:根據(jù)以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 (1)注冊(cè)成立時(shí)，注冊(cè)資金1 000 000元，投資人林某和李某各占50%的股權(quán)。林某通過銀行轉(zhuǎn)賬投入500000現(xiàn)金，李某投入500 000設(shè)備臺(tái)(假設(shè)不考慮相關(guān)稅費(fèi))。(2)從農(nóng)業(yè)銀行取得6個(gè)月的短期借款200 000元，存入銀行。(3)購(gòu)進(jìn)A材料，增值稅專用發(fā)票列示，貨款30 00元增值稅為3 900元，款項(xiàng)已由銀行存款支付已運(yùn)達(dá)企業(yè)。 (4)購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備，價(jià)格500 0增值積稅賴65 0開出井承宛張面值為565 00元期限為60天的商業(yè)承兌匯票。(5)倉(cāng)席發(fā)出材料其用述匯總?cè)缦?生產(chǎn)用產(chǎn)品路3000元乙產(chǎn)品機(jī)用40 00車間般托用10 00元行政管理部門耗用5 00元(7)計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊，其中生產(chǎn)庫(kù)國(guó)園中資產(chǎn)的折舊為25 00元，企業(yè)行政管理部門使用固定資產(chǎn)的折舊為15 00元(8)匯總本月生產(chǎn)車間發(fā)生的制造費(fèi)用并按照工資比例進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。(9)本月投產(chǎn)的甲產(chǎn)品和乙產(chǎn)品全部完工，井驗(yàn)收入庫(kù)。 (10)銷售甲產(chǎn)品批， 貨款50 00元增值稅6 500元款已收存銀行。
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2020-07-01
業(yè)務(wù)情景：A公司在2016年5月給B公司開具了增值稅普通發(fā)票 ，開票內(nèi)容培訓(xùn)費(fèi)，金額10000元，培訓(xùn)費(fèi)B公司已經(jīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬付款給A公司，因?yàn)锽公司原因，B公司不再做培訓(xùn)，經(jīng)過雙方協(xié)商，在2017年1月A公司只退B公司培訓(xùn)費(fèi)9000元，并于2017年1月通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付了退款的培訓(xùn)費(fèi)9000元。2017年2月16日A公司收到B公司退回的發(fā)票聯(lián)，于2017年2月開具了紅字發(fā)票10000元。 請(qǐng)問A公司在退B公司培訓(xùn)款時(shí)，1月做賬的時(shí)候怎么編制分錄，2月A公司收到了退回的發(fā)票，開具紅字發(fā)票
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2017-02-20
1、目標(biāo)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)—市場(chǎng)、經(jīng)濟(jì)周期及指數(shù) 2、目標(biāo)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— E系指標(biāo)分析 3、目標(biāo)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— P系指標(biāo)分析 4、目標(biāo)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— ECBSSA系指標(biāo)分析 5、目標(biāo)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— FSSA系指標(biāo)分析 6、目標(biāo)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— FMSA系指標(biāo)分析 7、目標(biāo)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— 財(cái)務(wù)概率數(shù)分析 8、目標(biāo)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— 指標(biāo)反算 9、目標(biāo)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— MonteCarlomethod評(píng)價(jià) 11、目標(biāo)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— 企業(yè)景氣指數(shù)分析計(jì)算結(jié)論 12、目標(biāo)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)評(píng)價(jià)結(jié)論 這些分析在哪些教材上有教授呢？
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2019-07-31
4.新源公司投資決策一、背景與情境：新源公司現(xiàn)有資金200萬元，擬進(jìn)行如下投資：準(zhǔn)備購(gòu)入一項(xiàng)設(shè)備以擴(kuò)充公司的生產(chǎn)能力。該方案需投資100萬元，使用壽命5年，采用直線法計(jì)提折舊，5年后設(shè)備無殘值。5年中每年銷售收入為60萬元，每年付現(xiàn)成本為20萬元。該公司所得稅稅率為25%，資本成本率為10%。問題：試計(jì)算如下指標(biāo)：設(shè)備投資方案的各年現(xiàn)金凈流量？設(shè)備投資方案的靜態(tài)投資回收期、會(huì)計(jì)收益率、凈現(xiàn)值、現(xiàn)值指數(shù)和內(nèi)含報(bào)酬率？如果你是財(cái)務(wù)經(jīng)理，運(yùn)用貼現(xiàn)評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)設(shè)備投資方案是否可行？
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2023-05-16
1、目標(biāo)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)—市場(chǎng)、經(jīng)濟(jì)周期及指數(shù) 2、目標(biāo)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— E系指標(biāo)分析 3、目標(biāo)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— P系指標(biāo)分析 4、目標(biāo)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— ECBSSA系指標(biāo)分析 5、目標(biāo)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— FSSA系指標(biāo)分析 6、目標(biāo)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— FMSA系指標(biāo)分析 7、目標(biāo)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— 財(cái)務(wù)概率數(shù)分析 8、目標(biāo)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— 指標(biāo)反算 9、目標(biāo)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— MonteCarlomethod評(píng)價(jià) 11、目標(biāo)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)— 企業(yè)景氣指數(shù)分析計(jì)算結(jié)論 12、目標(biāo)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)評(píng)價(jià)結(jié)論 老師這些分析在哪些教材上有教授呢？ 我都沒有見過
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2019-07-31
你好， 背景：17年將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)，用成本模式計(jì)量?，F(xiàn)22年改為用公予價(jià)值模式計(jì)量。 情況：我們公司18年的時(shí)候新建了賬套，新賬套從18年開始，在錄入期初數(shù)據(jù)時(shí)，固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)的卡片并沒有設(shè)置，導(dǎo)致固定資產(chǎn)一直還在計(jì)提折舊，沒有轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)的記錄，同時(shí)又把原賬套投資性房地產(chǎn)的賬面價(jià)值金額錄入到新賬套的投資性房地產(chǎn)期初余額。 問題1.請(qǐng)問現(xiàn)要把投資性房地產(chǎn)改為公予模式計(jì)量，賬務(wù)處理怎么做？ 問題2.期初錄多的投資性房地產(chǎn)金蝶怎么處理 多謝多謝
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2022-03-03
2019 年 1 月 1 日甲公司以增發(fā) 1000 萬股普通股股票取得乙公 司 30%的股權(quán)。股票的面值為 1 元/股，發(fā)行價(jià)為 3.2 元/股，另外支付給股票承 銷商的股票發(fā)行費(fèi)、傭金等共計(jì) 10 萬元。景江公司取得股權(quán)后能參與天馬公司 的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和相關(guān)決策，對(duì)天馬公司具有重大影響。投資當(dāng)日天馬公司可辨認(rèn)凈 資產(chǎn)的賬面價(jià)值 10000 萬元，公允價(jià)值為 11000 萬元。公允價(jià)值于賬面價(jià)值之間 的差額由一棟辦公大樓造成，該辦公樓的賬面價(jià)值 2200 萬元，公允價(jià)值為 3200 萬元，尚可使用年限為 20 年，預(yù)計(jì)凈殘值為 200 萬元，公司對(duì)該辦公樓采用直 線法計(jì)提折舊。
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2021-06-06
學(xué)員:之前員工代墊的訴訟費(fèi)還未支付給員工，現(xiàn)在法院退回到公司賬戶上要怎么入賬？ 老師:員工代墊的訴訟費(fèi)用，如果公司尚未結(jié)算給員工，當(dāng)法院退款至公司賬戶時(shí)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行入賬處理： 1. 如果公司此前已經(jīng)在賬務(wù)上確認(rèn)了該項(xiàng)支出（假設(shè)記入了“其他應(yīng)付款”或“應(yīng)付職工薪酬”等科目），現(xiàn)在收到法院退款，可以借記“銀行存款”科目，貸記“其他應(yīng)付款”或“應(yīng)付職工薪酬”科目，以沖減原來確認(rèn)的費(fèi)用。 2. 如果公司此前并未確認(rèn)該項(xiàng)支出或者已經(jīng)支付給了員工，現(xiàn)收到退款，應(yīng)該只是簡(jiǎn)單地做收款入賬處理，即借記“銀行存款”，貸記“其他應(yīng)收款”或其他合適的貸方科目（具體取決于你公司的會(huì)計(jì)科目設(shè)置和政策）。 具體會(huì)計(jì)分錄如下： 情景一（已確認(rèn)支出且未支付給員工）： ``` 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款/應(yīng)付職工薪酬 ``` 情景二（未確認(rèn)支出或已經(jīng)支付給員工）： ``` 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款/其他收入 ``` 請(qǐng)結(jié)合公司具體情況和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。如果有更具體的情況，請(qǐng)補(bǔ)充信息以便給出更準(zhǔn)確的答案。那現(xiàn)在可以先做一筆確認(rèn)支出再?zèng)_抵嗎？ 老師:是的，如果公司之前并沒有做過相應(yīng)的記賬處理（即沒有確認(rèn)該
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2024-02-03
你好， 背景：17年將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)，用成本模式計(jì)量?，F(xiàn)22年改為用公予價(jià)值模式計(jì)量。 情況：我們公司18年的時(shí)候新建了賬套，新賬套從18年開始，在錄入期初數(shù)據(jù)時(shí)，固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)的卡片并沒有設(shè)置，導(dǎo)致固定資產(chǎn)一直還在計(jì)提折舊，沒有轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)的記錄，同時(shí)又把原賬套投資性房地產(chǎn)的賬面價(jià)值金額錄入到新賬套的投資性房地產(chǎn)期初余額。 問題1.請(qǐng)問現(xiàn)要把投資性房地產(chǎn)改為公予模式計(jì)量，賬務(wù)處理怎么做？ 問題2.期初錄多的投資性房地產(chǎn)金蝶怎么處理 多謝多謝
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2022-03-03
問題背景：坐標(biāo)，深圳。我公司為一般納稅人 生產(chǎn)型企業(yè)，最近剛升級(jí)成為的一般納稅人，進(jìn)原材料，生產(chǎn)一些鋁制品。這幾個(gè)月的過程中，我們維修了廠房，收到了一些進(jìn)項(xiàng)票，買了一些包裝物，取得了一些進(jìn)項(xiàng)票，我們開的是金屬制品的銷項(xiàng)票。問： 1. 以上的這些進(jìn)項(xiàng)票是否可以進(jìn)行抵扣，因?yàn)槎惵视械牟皇?3%。我們現(xiàn)在開票金額比較少，但是進(jìn)項(xiàng)比較多，長(zhǎng)時(shí)間的0稅負(fù)率會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查。 2. 我聽說有企業(yè)所得稅有小微企業(yè)的優(yōu)惠政策，我們一般納稅人現(xiàn)在在企業(yè)所得稅上面有沒有優(yōu)惠政策呢？
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2021-06-17
背景：甲方跟九家建筑公司簽訂施工合同，我是其中一家建筑分公司（其他八家不是我們的分公司，是別城市的總公司與我們沒有關(guān)系的），因?yàn)槭侨珖?guó)性項(xiàng)目，分布在不同省份和城市建筑，九家公司存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，誰先完工就繼續(xù)承攬其他城市的施工這樣，我們是其中一家建筑公司，那這九家公司是同時(shí)都屬于總承包方還是只能九家都算是分包方的意思嗎？還能不能差額征收方式扣除分包給勞務(wù)公司的部分來算增值稅呢？ 第二我建筑公司與勞務(wù)公司到底算是總包分包關(guān)系還是分包在分包關(guān)系呢？
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2020-04-15
"稅務(wù)籌劃基本原理與方法 1.【資料背景】長(zhǎng)偉公可是增值稅一般納稅人,宏光展覽館是增值稅小規(guī)模納稅人,某年5月到7月,長(zhǎng)偉公司在宏光展寬館舉辦產(chǎn)品推銷會(huì),會(huì)上預(yù)計(jì)銷售產(chǎn)品共取得不含稅銷售收入700萬元(客戶多為小規(guī)模地稅人:不需要增值稅專用發(fā)票)。長(zhǎng)偉公司取得收入后,約定要按售價(jià)的10%支付給宏光展覽館會(huì)展費(fèi)用70萬元,宏光展覽館向長(zhǎng)偉公司開具增值稅普通發(fā)票,該業(yè)務(wù)稅負(fù)計(jì)算: 長(zhǎng)偉公司增值稅銷項(xiàng)稅=700×13%=91萬元,宏光展覽館應(yīng)納增值稅=70×3%=2 萬元 【籌劃要求】請(qǐng)為該展覽業(yè)務(wù)進(jìn)行
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2023-03-21
A公司存貨采用成本與可變現(xiàn)凈值孰低方法核 算。某材料存貨的有關(guān)資料如下: (1) 2018年年初，“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”賬戶為貸方余 額5300元，2018年年末存貨成本為862000元; 可變現(xiàn)凈值為867220元。 (2)2019年末，存貨成本為628000元，可變現(xiàn) 凈值為623040元。 (3)2020年7月，處理一批生產(chǎn)中已不需用，并 且已無使用價(jià)值和轉(zhuǎn)讓價(jià)值的材料，其賬面價(jià)值 為10000元。2020年年末，存貨成本為746500 元，可變現(xiàn)凈值為734170元。 (4) 2021年末，存貨市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上升，市場(chǎng) 前景明顯好轉(zhuǎn)。存貨成本為853000元，可變現(xiàn)凈 值為861000元。 要求：計(jì)算各年應(yīng)提取的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備并編制相 應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-06-09