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企業(yè)管是咨詢：商品信息咨詢：農(nóng)業(yè)技術(shù)咨詢：室內(nèi)裝飾及設(shè)計(jì)：園林綠化工程設(shè)計(jì)及施工：建筑工程及裝飾工程施工：物業(yè)管理：計(jì)算機(jī)軟硬件開發(fā)及銷售：通訊工程設(shè)計(jì)：廣告設(shè)計(jì)：電信業(yè)務(wù)代辦：?老師，你好，以上是我面試公司的經(jīng)營范圍，以上經(jīng)營范哪些屬于營改增范圍內(nèi)的，稅率是多少？?營改增的主要目的，營改增的好處與壞處，主要是針對什么行業(yè)！?面試官需要我用原有的專業(yè)知識及對營改增的了解回答，不要百度的，不然面試官會知道的！謝謝了！??老師們，求解答
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2018-03-02
“營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍 ：房屋建筑工程施工；市政公用工程施工，水利水電工程施工，公路交通工程施工；公路路基工程施工；公路路面工程施工；建筑裝修裝飾工程施工；鋼結(jié)構(gòu)工程施工，地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工，園林古建筑工程施工；建筑幕墻工程施工；管道工程施工；城市及道路照明工程施工，環(huán)保工程施工；地基與基礎(chǔ)工程施工；房屋拆除工程過程，隧道工程；**土石方工程施工。（**前所列范圍依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）?！笨梢蚤_據(jù)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
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2018-11-07
您好，我公司參加北京集體土地非宅騰退項(xiàng)目，收到補(bǔ)償款，不知怎么開發(fā)票？補(bǔ)償項(xiàng)目有林木，青苗，機(jī)器設(shè)備，非住宅房屋及地上物，停業(yè)停產(chǎn)，搬家獎(jiǎng)勵(lì)，移機(jī)費(fèi)等，開始我以為是政策性搬遷，就按照政府補(bǔ)貼開的發(fā)票，結(jié)果咨詢后說不屬于政府賠償，我們是和村里簽的解約協(xié)議，要分別開票繳稅，但是停業(yè)補(bǔ)償，搬家獎(jiǎng)勵(lì)不屬于增值稅征稅范圍，開收據(jù)即可，可是對方不同意，我就把這些費(fèi)用記到不動產(chǎn)里面按照不動產(chǎn)的價(jià)外費(fèi)用開了增值稅普通發(fā)票。您看可以嗎？
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2022-06-06
山京航工大平營業(yè)學(xué)現(xiàn) 4.2020年9月3日，儲戶王林在農(nóng)業(yè)銀行湖樓支行以現(xiàn)金方式存入半 年期整存整取儲蓄存款10 000元，存入時(shí)銀行掛牌利事3.15%，該儲戶在存入時(shí)沒有和銀行約定辦理到期自動轉(zhuǎn)存，假設(shè)對儲蓄存款收個(gè)人所得稅，稅率5%。假設(shè)2021年期間銀行活期存款利率0.81%。t 求： 編測該儲戶存入的會計(jì)分錄 編制每月月末計(jì)提利息的會計(jì)分錄 3假設(shè)該儲戶2021年3月3日來辦理到期支取的會計(jì)分錄 假設(shè)該儲戶2021年5月15日來辦理逾期支取的會計(jì)分錄
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2020-10-27
請問老師，我單位是農(nóng)林牧漁—畜牧養(yǎng)殖，免稅企業(yè)，匯算清繳的時(shí)候，也要做納稅調(diào)整嗎？ 1.比如我們的貸款有利息費(fèi)用，我19年把18和19的兩年的利息做到財(cái)務(wù)費(fèi)用里了，（比如）那么匯算清繳是不是要踢出來？ 2.我們19年簽了一個(gè)5000萬的合同，并且在11-12月全部收到貨款，并且開具全部發(fā)票，也有合同，但是貨物控制權(quán)并沒有轉(zhuǎn)移完，也就是說我19年并沒有把貨物全部交給客戶。請問我匯算清繳怎么填報(bào)？要填那個(gè)未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入得表格嗎？
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2020-05-25
華誠公司是一家房地產(chǎn)企業(yè)，2017年5-8月銷售3個(gè)門市店面和一層寫字樓給麥迪商貿(mào)有限責(zé)任公司(簡稱麥迪公司)，應(yīng)收款項(xiàng)價(jià)稅合計(jì)5450萬元。華誠公司和麥迪公司均為增值稅一般納稅人，華誠公司的增值稅稅率為9%麥迪公司的增值稅稅率為13%除前期支付了30%的購房款，麥迪公司一直以資金困難為由拖欠房款。經(jīng)了解，麥迪公司確實(shí)由于公司擴(kuò)張和產(chǎn)品銷量欠佳等原因發(fā)生財(cái)務(wù)困難，缺乏足夠的現(xiàn)金流量。華誠公司看好麥迪公司的未來發(fā)展前景，愿意幫助麥迪公司渡過眼前的難關(guān)，遂雙方經(jīng)過友好協(xié)商，于2019年5月9日達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議
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2023-03-18
問題背景：17年3月份先生（公司老板）注冊了一家個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，稅務(wù)核定為一般納稅人，有實(shí)際的辦公地點(diǎn)，主要是做融資咨詢服務(wù)；注冊公司的目的是為了做一些大的單子可以有信任背書，目前月收入在5萬元左右，但都是進(jìn)到個(gè)人賬戶，公司也就我在做一些財(cái)務(wù)和行政方面的事情處理，下個(gè)月開始社保公積金我倆的會放在公司繳納，后期也沒有要招聘員工；問題1 ：每個(gè)月通過老板賬戶轉(zhuǎn)到公司基本戶8000元，然后去銀行從公司賬戶取出來7000元，作為發(fā)給個(gè)人的工資及備用金，另外社保會通過基本戶進(jìn)行代繳，是否可行？
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2017-06-15
我們企業(yè)是國企，18年政府將一個(gè)景區(qū) 通過從私企手里購買的方式，將資產(chǎn)劃撥給我公司，我公司也是根據(jù)評估報(bào)告將資產(chǎn)做借：固定資產(chǎn)，貸實(shí)收資產(chǎn)處理，后期人員入駐進(jìn)去以后，發(fā)現(xiàn)有幾個(gè)庫房的周轉(zhuǎn)材料未盤，資產(chǎn)總額在27萬，公司也不準(zhǔn)備評估了，我就按資產(chǎn)盤盈處理，借周轉(zhuǎn)材料，貸待處理財(cái)產(chǎn)損益，借待處理財(cái)產(chǎn)損益，貸營業(yè)外收入-盤盈收益，這樣處理了。19年審計(jì)事務(wù)所進(jìn)入后，發(fā)現(xiàn)此筆業(yè)務(wù)后，認(rèn)為應(yīng)該做實(shí)收資產(chǎn)處理，我想問一下對嗎，如果按實(shí)收資產(chǎn)，是不是周轉(zhuǎn)材料要評估呀，因?yàn)檫@些材料領(lǐng)導(dǎo)也不會讓去評估？
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2019-04-19
背景：去年底成立一新公司，***售電有限公司（經(jīng)營范圍：電力供應(yīng)，電氣安裝，新能源開發(fā)和應(yīng)用等等）。到現(xiàn)在為止基本沒有收入，公司在應(yīng)用新能源（充電樁），在公司附近裝了兩臺充電樁，公司也買了一臺電動汽車，其實(shí)裝這這兩臺充電樁也是為了試營和自用，也有少量的電動汽車來充過電，昨天，有一車主來充電，就辦了一張充值卡，充值100，工本費(fèi)（押金差不多，可退）20。問題：想請問這個(gè)分錄怎么做，要不要經(jīng)過預(yù)收賬款？因?yàn)檐囍鱽沓潆娛亲灾?，也不知道他什么時(shí)候來充，充了多少。所以我覺得是不是直接借：庫存現(xiàn)金，貸主營業(yè)務(wù)收入？
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2016-08-31
(練習(xí)4 2014年3月12日,某醫(yī)藥工業(yè)公司財(cái)務(wù)科長根據(jù)本公司各企業(yè)的會計(jì) 年報(bào)及有關(guān)文字說明,寫了一份公司年度經(jīng)濟(jì)效益分析報(bào)告送交經(jīng)理室。 經(jīng)理對報(bào)告中提到的一個(gè)企業(yè)的情況頗感困惑:專門生產(chǎn)輸液原料的甲 制藥廠，2012年產(chǎn)銷不景氣,庫存大量積壓,貸款不斷增加,資金頻頻告 急,2013年該廠對此積極努力,一方面適當(dāng)生產(chǎn),另一方面則想方設(shè)法廣 開渠道,擴(kuò)大銷售,減少庫存,但報(bào)表上反映的2013年的利潤卻比2012年 下降。被經(jīng)理這么一提,公司財(cái)務(wù)科長也覺得有問題,于是他將這甲制藥 廠交上來的有關(guān)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析拿出來進(jìn)行進(jìn)一步的研究。
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2021-03-23
背景介紹：1. 2014年成立，2015和2016年有研發(fā)支出。2017年和2018年無單獨(dú)列支研發(fā)費(fèi)用。2019年我接手已單獨(dú)列支研發(fā)支出。2. 老板想做高新技術(shù)企業(yè)的培育。3. 上海今年剛開始有針對高企的培育入庫（不是申請高企，是先培育，滿足高企條件再申請），一個(gè)專門給各種企業(yè)做申請的企業(yè)人員按照到我們要幫我們做（事成之后拿服務(wù)費(fèi)）。4. 他們提出，我們公司要是申請高企培育，要把2018年研發(fā)支出單獨(dú)列支出來――不用調(diào)賬，只要匯算申報(bào)時(shí)修改就好。5. 最好去稅務(wù)局申請把2017年的報(bào)表也修改一下，把研發(fā)支出挑出來單獨(dú)列支。 請問老師，這樣可行嗎？
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2019-04-17
背景資料“”開票品名：稅務(wù)分類編碼30499 商品名稱：市場推廣費(fèi) 發(fā)票顯示：現(xiàn)代服務(wù)*市場推廣費(fèi) 可以開增值稅電子普票，增值稅普通發(fā)票（紙質(zhì)）1、注冊公司或者個(gè)體戶，開推廣服務(wù)費(fèi)、信息推廣費(fèi)，都是可以的 2、沒有公司，也沒有個(gè)體戶，那可以個(gè)人去稅務(wù)代開勞務(wù)費(fèi)” 問題：微商需要開五萬的票，才可以領(lǐng)到這筆收入，找一家公司開（不要稅點(diǎn)），就可以不交個(gè)稅是嗎，附件是公司經(jīng)營范圍，不知道能開出推廣服務(wù)費(fèi)嗎？ 如果去稅局代開5萬勞務(wù)費(fèi)，個(gè)稅怎么交，開票時(shí)稅局直接收嗎，微商全年就五萬收入，一次發(fā)放五萬，能直接減六萬不交個(gè)稅嗎
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2019-12-24
背景：我司為客戶提供收費(fèi)性的APP，不管是安卓系統(tǒng)還是蘋果系統(tǒng)我司都統(tǒng)一按照10元收取客戶服務(wù)費(fèi)，客戶使用蘋果系統(tǒng)支付我司APP軟件的服務(wù)費(fèi)，我司被蘋果系統(tǒng)收取服務(wù)費(fèi)的3元。 方式一：按照實(shí)際收到款項(xiàng)做收入，即蘋果系統(tǒng)按照7元收取客戶服務(wù)費(fèi)，安卓系統(tǒng)按照10元收取客戶服務(wù)費(fèi)，實(shí)際到賬和應(yīng)收賬款匹配，但客戶支付的界面統(tǒng)一展示為10元，是否涉及少交增值稅的嫌疑？ 方案二：統(tǒng)一按照10元收取客戶服務(wù)費(fèi)，客戶使用蘋果系統(tǒng)支付，存在應(yīng)收賬款無法抵消的問題，可否對沖費(fèi)用，需要準(zhǔn)備什么資料才可以在繳納所得稅時(shí)稅前抵扣？
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2020-08-20
背景：我們是奶粉公司 每月給經(jīng)銷商供貨進(jìn)行零售 次月回貨款 有的經(jīng)銷商不定時(shí)回貨款 問題：我們公司目前每個(gè)月都把自己發(fā)出去的商品即確認(rèn)為當(dāng)月的主營業(yè)務(wù)收入/成本的話 成本固定 利潤是相當(dāng)于這部分商品零售商已經(jīng)售出（假設(shè)），可實(shí)際零售商還沒有進(jìn)行銷售 那本期的財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤是否是虛的？如何避免這種情況呢？【內(nèi)賬 不牽扯稅務(wù)問題】像這種商貿(mào)零售公司可不可以達(dá)到本月直接確認(rèn)真實(shí)的產(chǎn)值收入呢？如果采用發(fā)出商品這個(gè)科目 后期結(jié)轉(zhuǎn)成本要按照銷量進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn) 上百件單品 工作量有點(diǎn)可怕 該怎么解決這個(gè)問題呢
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2018-06-28
"A公司購買H公司非上市普通股300手(1手=100股).每股面值1元.H公司暫未上市。H公司管理科學(xué),經(jīng)營穩(wěn)健,各財(cái)務(wù)指標(biāo)均良 好.股利水平較高且處于穩(wěn)定增長水平。根據(jù)公司歷史分紅數(shù)據(jù)及收益水平來看,該公司今年普通股每股凈利率為15%。H公司屬于高成長型公司,且其所處行業(yè)享受產(chǎn)業(yè)政策的優(yōu)惠,公司具有良好的前景,預(yù)計(jì)今后五年內(nèi)凈利潤每年增長10%。預(yù)計(jì)五年之后H公司經(jīng)營進(jìn)入另一增長階段,凈利潤每年增長1%,公司規(guī)模不會產(chǎn)生較大變動,凈利潤逐漸保持穩(wěn)定。資本化率通過無風(fēng)險(xiǎn)利率加上風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率得出,我國一年期
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2023-03-07
公司是管理一個(gè)景區(qū)的一般納稅人，執(zhí)行的是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。16年6月買了一個(gè)售票機(jī)，掛入固定資產(chǎn)，16年7月第一次支付貨款的時(shí)候收到了28萬的增值是普通發(fā)票，掛借固定資產(chǎn) 貸銀行存款28萬。今年5月才發(fā)現(xiàn)這個(gè)售票機(jī)的合同價(jià)格是29.4萬，還有一筆1.4萬的質(zhì)保金，于是又支付了1.4萬的質(zhì)保金，以對方的請款函為依據(jù)掛借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 1.4萬，7月跟對方溝通發(fā)票的問題，才知道16年8月這筆質(zhì)保金的發(fā)票已經(jīng)開具了，這才在我們公司找到了這筆錢的發(fā)票，現(xiàn)在這家公司在我們賬上還掛了一筆借方的其他應(yīng)
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2017-09-19
背景介紹：1. 2014年成立，2015和2016年有研發(fā)支出。2017年和2018年無單獨(dú)列支研發(fā)費(fèi)用。2019年我接手已單獨(dú)列支研發(fā)支出。2. 老板想做高新技術(shù)企業(yè)的培育。3. 上海今年剛開始有針對高企的培育入庫（不是申請高企，是先培育，滿足高企條件再申請），一個(gè)專門給各種企業(yè)做申請的企業(yè)人員按照到我們要幫我們做（事成之后拿服務(wù)費(fèi)）。4. 他們提出，我們公司要是申請高企培育，要把2018年研發(fā)支出單獨(dú)列支出來――不用調(diào)賬，只要匯算申報(bào)時(shí)修改就好。5. 最好去稅務(wù)局申請把2017年的報(bào)表也修改一下，把研發(fā)支出挑出來單獨(dú)列支。 請問老師，這樣可行嗎？
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2019-04-17
我想了解下一個(gè)具體的稅收處理問題。 背景：就是某企業(yè)實(shí)施遞延薪酬制度后，企業(yè)將這部分被遞延支付的資金（薪酬）交給第三方機(jī)構(gòu)管理，并取得投資收益。例如，被遞延的薪酬100萬元，遞延3年，到期后，實(shí)現(xiàn)累計(jì)投資收益率15%，即投資收益為15萬元。 問題： 1、關(guān)于企業(yè)所得稅：企業(yè)是在3年前計(jì)提遞延薪酬時(shí)在企業(yè)所得稅前扣除100萬元，還是在實(shí)際支付的年度（3年后）進(jìn)行企業(yè)年金所得稅處理，扣除115萬元？ 2、關(guān)于員工的個(gè)人所得稅：肯定是在3年后實(shí)際領(lǐng)取薪酬時(shí)才繳納個(gè)人所得稅吧？只是，按多少金額繳納個(gè)人所得稅呢？是按100萬元，還是115萬元？
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2022-05-23
老師您好 情景描述：我們公司是一家家居商場，目前已進(jìn)駐的商戶正在裝修，前期我們向商戶收取了裝修押金、垃圾清運(yùn)費(fèi)、水電費(fèi)以及滅火器、電表費(fèi)用等 目前我們要把這些費(fèi)用轉(zhuǎn)給另外一個(gè)公司（此公司專門負(fù)責(zé)商場的物業(yè)），相當(dāng)于我們公司前期替這個(gè)物業(yè)公司代收了以上提到的相關(guān)費(fèi)用，現(xiàn)在要將這些費(fèi)用（大概11萬元）轉(zhuǎn)回給物業(yè)公司。 問題：1、我們公司將前期代收的費(fèi)用轉(zhuǎn)回給物業(yè)公司需要注意那些問題? 2、轉(zhuǎn)款的憑證需要對方開具的收據(jù)外，還需要那些憑證? 3、給對方公司代收款，現(xiàn)在直接打回，會涉及到稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎? 請老師指教，謝謝?。?！
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2020-03-27
1、委托加工物資情景設(shè)置A企業(yè)委托B企業(yè)加工材料一批（屬于應(yīng)稅消費(fèi)品），原材料成本為10000元，支付的加工費(fèi)為8000元（不含增值稅），消費(fèi)稅為1000元，材料加工完成驗(yàn)收入庫，加工費(fèi)用等己經(jīng)支付，雙方適用的增值稅稅率為13%，發(fā)票已于當(dāng)月認(rèn)證。A企業(yè)采用實(shí)際成本對原材進(jìn)行日常核算。要求：編制發(fā)出委托加工材料的會計(jì)分錄（2）若收回加工后的材料用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品，編制支付加工費(fèi)，加工完成收回委托加工材料的會計(jì)分錄。 （3）若收回加工后的材料直接用于銷售，編制支付加工費(fèi)、加工完成收回委托加工材料的會計(jì)分錄。
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2021-12-10