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我們公司重新大盤點，有盈有虧，還有賬外物資，現在要全部整理調整ERP數據，那我們盤盈的，盤虧的，賬外的。在賬務上應該如何處理？麻煩寫一下具體分錄。
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2018-04-24
本月在erp系統不小心把一筆固定資產錄取錯誤(本應該做在建工程轉資產，我做成新增資產)，該操作已經過賬并生成資產卡片，不知道如何修改呀？
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2019-09-26
工業(yè)企業(yè)在實施ERP系統管理生產經營時，要設置半成品科目嗎？存貨科目里沒有半成品這個科目，應該設在哪里？半成品入庫和出庫分別怎么做分錄？
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2020-04-14
老師，請問倉庫交來的采購入庫單，是交給成本會計，還是應付會計？收到采購入庫單后，應該在ERP上怎么操作？是一收到就在ERP上做正常單據記賬，還是待月底時再一次做正常單據記賬？因為很多時都是發(fā)票月底或下月初才到的，也有時單價與暫估的單價不一致，應該怎么操作比較合適？還有存貨核算里的憑證什么時候生成比較合適？
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2020-03-30
2018年7月1日，甲公司與丁公司簽訂合同，自丁公司購買ERP軟件，合同價款為5 000萬元，款項分五次支付，其中合同簽訂之日支付購買價款的20%，其余款項分四次自次年起每年7月1日支付1 000萬元。 ERP軟件購買價款的現值為4 546萬元（無形資產），折現率為5%。該軟件預計使用年限為5年，預計凈殘值為零，采用直線法攤銷，每年攤銷分錄怎么做
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2019-08-01
是新手會計 目前在做公司的ERP 對于采購入庫和委外加工入庫這一塊不太清楚 理解是先單填寫采購訂單，在根據采購訂單填寫采購入庫 接著采購發(fā)票 委外呢
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2019-04-08
例如，公司研發(fā)成功某ERP軟件，后期只要有公司用我公司軟件就會收費，每一次收費都要確認收入，可是按什么確認成本？無形資產攤銷嗎？按什么科目，什么金額入賬
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2019-02-20
用原料100KG生產成品后會產生10KG邊料，10KG邊料要回供貨商處再加工成原料過來，扣20%公斤數，回來的是8KG了，跟一次再采購時候一起回來，這邊料用ERP怎么入出？
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2020-03-08
當月金稅開票正確，發(fā)票購貨方已經認證，ERP系統錄入錯誤。目前已經跨2，如何處理？另外紅沖發(fā)票和開具紅字發(fā)票 對于我這個業(yè)務應該是不一樣的概念吧？謝謝！
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2020-03-17
上月銷售發(fā)票開錯誤，這個月開了紅字的，同時重新開了藍字的發(fā)票，在ERP里怎么處理呢，上月已經與銷售出庫單勾稽，這個月這個紅字的和藍字的怎么做呢
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2017-10-29
老師好，我是小白。請問固定資產盤點具體怎么弄？沒弄過，沒有一點頭緒。是從ERP系統里打印出固定資產清單。然后看著清單上有啥實物也有的話，就在后面打個√嗎？
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2020-06-11
我們是用金蝶和erp,供應商發(fā)了電器的對賬單過來，這些電器屬于贈送款，我們先在erp的施工合同的贈送明細里面審，如果沒有就去金蝶的應付工程款的應付贈送款里面審，項目類別選的是客戶，我就是不明白，為什的貸記應付贈送款就是已經收了錢的意思，我們就可以把錢結給供應商了。 應付贈送款貸方記增加，我是不明白記貸方跟收沒收錢有什么關系
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2018-01-31
請問老師，有了解ERp上線工作嗎 掃碼槍怎么掃，是不是先把所有物料編碼，手工填寫？或打印成紙貼在物料上再掃碼，就是物料盤點上線這塊，能具體講解下嗎？
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2019-08-09
老師，我之前沒有做過工業(yè)會計，我們公司也是剛成立的，目前對于屬于籌備期。我老板現在任何財務軟件和ERP系統都沒有。他讓我建倉庫工作，這個怎么做哦？
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2021-12-15
會員卡贈送金額可以在erp系統中這樣寫分錄嗎？借:銷售費用 100貸:主營業(yè)務收入 -100 會員卡辦理是實收1000現金，會員卡里的金額是1100 其中100是贈送客戶消費的
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2023-04-08
制造業(yè)企業(yè)，原則上實操中總賬的存貨總價值=在產品+產成品+原材料等， 所有在產品和產成品都是基于原材料入庫時的價值來計算的， 實際工作中，ERP系統在原材料入庫時就核算了原材料的入賬價值，對于無票的原材料入庫同樣按暫估價入庫，同時被領用了， 在次月會計賬應該紅沖暫估，取得發(fā)票的時候再按實入庫，但是ERP系統里原材料暫估價值入庫的被領用了以后就無法進行紅沖（因為紅沖庫存為負數），同時ERP系統里原材料領用后做生產成本進到產成品里了， 像這種暫估的原材料已領用，最終轉入成品里，發(fā)票回來了，應該怎么重新對成品做成本核算？
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2024-11-07
外購ERP軟件1套合同總價60萬，分3次付款，1月付20萬對應開了20W的發(fā)票，3月付20萬對應開了20W的發(fā)票，6月付20萬對應開了20W的發(fā)票，如何做會計分錄？
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2019-08-08
老師，請問生產型出口企業(yè)，報關在9月，開票在12月，發(fā)票匯率選擇是9月第一天的匯率，現在在用友erp結算發(fā)票時，主營業(yè)務收入與發(fā)票金額有差異，怎么辦呢
1/1068
2020-12-30
老師，請問一下，我單位是ERP系統，我去年11月接手的，每月正常結賬，但是今天發(fā)現利潤表生成是空表，但是查10月及以前的就都有，我有什么步驟不對嗎？怎么辦？
2/888
2016-02-16
我們做ERP的時候就開啟了總賬然后做了8筆分錄，記賬然后結轉損益但是我的結轉損益科目和同學的不一樣，我不知道哪里錯了，老師能不能幫我看一下
1/926
2019-05-27