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老師，非同一控制下長期股權(quán)投資后續(xù)合并報(bào)表的以下調(diào)整分錄： 借：投資收益 少數(shù)股東本期收益 未分配利潤（年初） 貸方：提取盈余公積金 向股東分配利潤 未分配利潤 不明白上面貸方是為了抵銷什么？能說明一下嗎？
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2022-03-22
老師，手工賬，明細(xì)分類賬去年的成本費(fèi)用類已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了。今年1月開始是重新登記數(shù)據(jù)的吧 ？ 還是要從去年的結(jié)轉(zhuǎn)到今年啊
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2016-04-14
老師我這邊有時(shí)一天多個銀行賬戶有進(jìn)賬，我就按照單個銀行匯總登記借方金額，應(yīng)收賬款就是各個單位來款，后來發(fā)現(xiàn)看銀行存款明細(xì)分類賬，具體來款單位是看不到的，這種情況做賬的時(shí)候應(yīng)該要怎么避免
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2021-09-15
公司支付的5險(xiǎn)，分錄是：借應(yīng)付職工薪酬-社保（公司負(fù)擔(dān)的）總科目下，可不可以不設(shè)置二級明細(xì)科目。
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2017-09-22
請問老師 開回來的專用發(fā)票，稅收分類簡碼顯示 生活服務(wù) 發(fā)票明細(xì)是 攝影服務(wù) 請問是否可以抵扣 因?yàn)槎惙ㄉ厦嬉?guī)定居民日常服務(wù)是不可抵扣的 這個是不是屬于這種不能抵扣的范圍？
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2019-05-08
老師，收到子公司的利潤分配需要填《符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細(xì)表》（A107011）這張表嗎？
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2020-05-27
老師11月份時(shí)，我有兩筆購酒分錄，第一筆是購入6瓶1988，第二筆是購入1瓶1988和24瓶青花郎。因?yàn)椴荒艿挚?，所以要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，但轉(zhuǎn)出時(shí)，6瓶習(xí)酒1988和24瓶青花郎的數(shù)量我沒有注意設(shè)置，按6瓶（415.55）和24瓶（600.03）轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在的影響是在三欄式明細(xì)賬里發(fā)現(xiàn)酒品的平均單價(jià)變很低了，請問要怎么辦。 按理，購入時(shí)酒品數(shù)量應(yīng)為5瓶和23瓶，轉(zhuǎn)出時(shí)按1瓶和1瓶，這樣酒品平均單價(jià)就不影響了。
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2016-12-14
登生產(chǎn)成本明細(xì)賬，直接人工包括分錄中產(chǎn)品的工會經(jīng)費(fèi)和住房公積金么
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2020-06-14
老師，結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加，費(fèi)用，營業(yè)外支出的時(shí)候，不能用一級分錄填一個總數(shù)嗎，必須要把每一個費(fèi)用明細(xì)都結(jié)轉(zhuǎn)過來嗎
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2020-05-11
上一任會計(jì)交給的應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款沒有明細(xì)，也就是誰欠我公司，公司欠誰的賬款沒有具體寫到誰，該怎么建這兩個科目的明細(xì)，可以不建嗎？其中應(yīng)收賬款翻看了2016年的發(fā)票，有一部分金額找到了哪家客戶欠我的，有一部分金額是去年應(yīng)收的，但明細(xì)賬上沒有注明是哪家客戶
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2017-04-03
老師，匯算清繳主表，第23行沒數(shù)呢？是不是這個數(shù)沒有，所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里邊的當(dāng)年境內(nèi)所得額就不會有數(shù)生成？
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2020-04-16
老師好 我想問問我們老板分家 分給走的老板50萬 這個分錄怎么走 我們就有內(nèi)帳 簡單明了就好 謝謝老師
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2019-08-29
老師，一張發(fā)票上有四五個貨物名稱，折扣是開在其中一個名稱下的，明細(xì)里又是把折扣平均分?jǐn)偟矫總€貨物名稱明細(xì)下的，那我入賬是按照發(fā)票入還是按照明細(xì)入
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2021-10-08
公司注冊資本200萬元，一直稅務(wù)零申報(bào)，現(xiàn)在辦理稅務(wù)注銷，資產(chǎn)處置損益明細(xì)表，負(fù)債清償損益明細(xì)表，剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表及企業(yè)清算所得稅申報(bào)表可以都填零嗎？
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2023-08-05
總部讓我們分部每個月交財(cái)務(wù)報(bào)表，還有應(yīng)收賬款明細(xì)和支出明細(xì)。報(bào)表會做，但是不知道應(yīng)收賬款和支出明細(xì)是自己單另在excel中記錄還是從財(cái)務(wù)軟件中導(dǎo)出excel就可以！
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2019-04-12
固定資產(chǎn)折舊跟生物資產(chǎn)折舊是分開設(shè)置還是合在一起使用的，把明細(xì)分清楚就可以了?
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2018-08-23
持續(xù)經(jīng)營是會計(jì)分期的前提。但是，不明白，為什么？會計(jì)分期是對持續(xù)經(jīng)營假設(shè)的有效延續(xù)。？
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2018-09-15
2019年新記賬計(jì)提分錄不明白了，就是計(jì)提工資計(jì)提公積金社會保險(xiǎn)的分錄。還請老師指點(diǎn)
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2019-06-18
計(jì)提公司部分的社保費(fèi)分錄 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 那五險(xiǎn)的明細(xì)科目怎么體現(xiàn)呢
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2017-11-23
我在囯企上班了，沒交社保，開資扣了百分之二十個人所得稅，明年能返還嗎，百分之幾返還
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2021-05-21